泸水市人力资源和社会保障局部门2020年预算编制说明

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566237058/2020-141098
发文机构
泸水市人力资源和社会保障局
公开目录
预决算公开
主题分类
劳动、人事、监察
文      号
发文日期
2020-06-14 15:11:00

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泸水市人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

第一部分 泸水市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 泸水市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

泸水市人力资源和社会保障局是财政全额拨款的纳入本级预算的行政管理单位,是人民政府主管的独立机构。其主要职责如下:

1.贯彻执行国家、省、州、市人力资源社会保障工作方针、政策,结合泸水实际,拟订全市人力资源社会保障事业发展规划和年度计划总结,负责起草人力资源社会保障政策规定草案,并组织实施和监督检查。

2.负责全市促进就业工作,拟订城乡统筹就业发展规划和政策,完善公共就业和创业服务体系,组织实施援助制度,完善职业资格制度,逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订全市高校毕业生就业政策,并组织实施。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;负责职工工伤认定的调查及原始材料的上报;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

4.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.负责全市事业人员的综合管理工作,协助州人社局做好事业人员考试聘用、考核等方面的工作,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

6.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业人员和事业工勤人员管理政策。参与人才管理工作,制定事业单位人员和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策;拟订各类人才来泸水工作政策并组织实施。

7.贯彻执行机关事业单位收入分配和退休人员管理政策,会同有关部门规范地方性津贴补贴,深化收入分配制度改革。拟定全市机关事业单位离退休政策,建立健全工资正常增长和支付保障机制。指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配,负责发布本地区劳动工资最低价位。

   8.执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9.统筹拟定劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。组织实施“禁止使用童工政策”和“女工、未成年工”的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作。依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

10.拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场;负责指导监督职业中介机构,对人力资源市场进行监督指导,促进人力资源合理流动、有效配置。

11.承担全市城乡统筹协调领导小组办公室职责。

12.负责全市农村劳动力转移就业和培训工作。

13.有关职责分工。

(1)与泸水市人民政府扶贫开发办公室、泸水市农业农村局有关职责分工。泸水市人力资源和社会保障局牵头做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作;泸水市人民政府扶贫开发办公室、泸水市农业农村局配合做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

(2)与泸水市教育体育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由泸水市人力资源和社会保障局牵头,会同泸水市教育体育局等部门做好高校毕业生的就业指导和服务工作;泸水市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作;泸水市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

泸水市人力资源和社会保障局属市政府主管人力资源、劳动就业和社会保障工作的工作部门,根据中共泸水市委 泸水市人民政府办公室关于印发《泸水市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和员编制规定》(泸办字【2019】33号)的通知,泸水市人力资源和社会保障局设10个内设机构,分别如下:

1.办公室

2.事业单位人事股

3.专业技术人员管理股

4.事业单位工资福利和退休股

5.劳动关系股

6.社会保险基金监督股

7.社会保险股

8.人事档案股

9.城乡统筹股

10.农村劳动力转移就业和培训股

根据中共泸水市委机构编制委员会关于印发《泸水市人和资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案》(泸编发【2019】16号)的通知,泸水市人力资源和社会保障局所属事业单位6个,分别如下:

1.泸水市社会保险局

2.泸水市劳动就业服务局(加挂泸水市创业小额担保中心牌子)

3.泸水市劳动监察大队

4.泸水市人力资源服务中心

5.泸水市劳动人事争议仲裁院

6.泸水市人力资源和社会保障局信息技术服务中心

(三)重点工作概述

2020年,我局将紧扣市委、市政府的中心工作,结合州人社局的工作部署,重点做好以下8个方面的工作

1.认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署。严格按照市委的安排与部署,认真落实市人民政府的工作要求,持续抓好党建促脱贫工作,认真履行党风廉政整改责任和“一岗双责”制;继续深入开展综治维稳和扫黑除恶专项斗争;认真抓实保密、老干工作。

2.继续做好定点扶贫工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和扶贫论述,不断提高政治站位,把定点扶贫工作作为工作的重点工作,抓实抓细抓好定点帮扶工作,确保团结村明年顺利脱贫出列。

3.就业创业工作。一是进一步加强建档立卡户劳动力的精准培训工作,激发贫困群众内生动力。大胆创新、勇于实践,继续推行“地毯式、拉网式”培训模式。开展“职业技能提升行动”。二是做好易地搬迁安置点培训、就业工作。继续推进“综合素质提升”和“激发内生动力”班培训,确保搬迁群众能够“搬得出、稳得住、能致富”。三是继续抓好农村劳动力转移就业扶贫工作。通过“扶志扶智”培训,打破我市部分群众“等靠要、不思进取”的旧有思想体系,重塑群众“懂感恩、想脱贫、要致富、会致富”的思想体系和行为理念,做到“天天有宣传、月月有输出”。四是进一步营造良好的舆论和政策氛围。充分利用“互联网+”、手机信息平台,在全市营造关心、关注、关爱和维护劳务人员权益的良好氛围,切实落实好惠及劳务人员的相关政策,及时有效地向各村民委员会(社区)有就业需求的农村劳动力发送岗位和服务信息。五是进一步加强人力资源管理信息化建设。对人力资源实行动态管理,强化人力资源信息收集工作,及时更新、保持数据的准确性。积极实践、探索创新农村劳动力转移就业工作监测信息化新途径,提升全市人力资源的信息化管理水平。六是进一步为企业用工提供更有效的服务。加强劳务协作,建立就业服务站,通过“走出去”“引进来”的方式,积极与珠海市、三峡集团等省外地区建立更加紧密的劳务协作关系,举办务工推介会,增强我市人力资源市场的吸引力,开辟更多的、更稳定的劳务输出渠道,积极主动为用工紧缺的企业与劳务人员牵线搭桥,提供相关服务。七是继续做好劳务产业补助、稳岗补贴、一次性交通补助、一次性扶贫车间补助等资金管理发放工作。

4.社会保障工作。一是积极向市政府汇报与财政沟通,尽早完成2018年机关事业单位养老保险单位欠费32115359.40元的清缴工作;并尽量向市政府汇报与财政汇报2019年机关事业单位养老保险单位养老保险金单位部份足额缴清,确保机关事业单位退休人员统筹内基金支付部份按时足额发放。二是2020年,重点加大企业职工及城乡居养老保险待遇享受人健康状况核查力度,计划将已核实清楚的多发基金完全追缴。三是计划向市人民政府做专项汇报,积极争取专项资金,用于对社保退休待遇享受人日常管理,加强企业职工及城乡居民养老保险待遇享受人的日常管理,加大对各乡镇社保政策的宣传和业务指导,特别是对村乡代办员业务能力提升方面进行重点培训,避免养老保险被多领、冒领现象发生,确保基金运行安全性。

5.进一步完善人事管理制度,积极做好招才引智工作。一是做好高层次人才引进工作。根据现有政策,通过简化程序引进各类急需紧缺专业的高技术人才;二是加强专业技术人才队伍建设。扎实做好全县专技人员继续教育,积极做好高、中、初级职称推荐和评审工作。

6.进一步加大劳动监察执法力度,积极构建和谐劳动关系。一是做好劳动关系协调工作。进一步做好劳动用工备案,规范企业用工行为。严格执行工资保障金制度,着力构建和谐劳动关系;二是加强调解仲裁工作。进一步推进劳动人事争议调解组织建设,加强专业性劳动争议调解,妥善处理劳动人事争议案件。深入推进仲裁院标准化建设,切实提高办案效率;三是加强劳动保障监察执法。加大全面治理拖欠农民工工资问题工作力度,深入开展建筑、工业企业领域欠薪问题源头治理,进一步健全治理欠薪问题长效机制,严厉打击恶意欠薪。

7.强化自身建设,增强苦干、实干、亲自干的战斗力。人社工作的好评,直接关系到民生保障和社会治理工作的得失与好评,因此,市人局将树牢为民情怀,勇于担当,甘于奉献,切实增强干部队伍自身建设,发扬发扬苦干、实干、亲自干的艰苦奋斗精神,扎实抓好行业扶贫和挂联帮扶工作,为泸水2020年脱贫摘帽尽职尽责。

8.抢抓机遇,做好项目建设保障服务工作。紧紧围绕市委、市政府重大项目建设任务,充分发挥民生保障职能职责,全力做好重大项目建设中的“农民工工资保障金缴纳”,“工伤参保”、“失地农民保障金缴纳”、“就业创业担保”等事项做好服务于保障工作,确保重大项目在泸水建设中能顺利推进。同时,围绕滇西大环线旅游建设任务,及时抓好旅游人才的培训和招聘工作,为泸水的大环线旅游建设储备好应有的人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制53人,其中:行政编制 10人,事业编制43人。在职实有62人,其中: 财政全供养 62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1093.37万元,其中:一般公共预算财政拨款967.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转125.72万元。

与上年对比,2020年部门财务总收入减少102.67万元,主要原因:机构改革原本单位医保、军转工作人员转隶到新成立的泸水市医疗保障局和泸水市退役军人事务局,财政供养人数较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1093.37万元,其中:本年收入967.65万元,上年结转125.72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款967.65万元(本级财力967.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,2020年部门财政拨款收入减少102.67万元,主要原因:机构改革原本单位医保、军转工作人员转隶到新成立的泸水市医疗保障局和泸水市退役军人事务局,财政供养人数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 967.65万元。财政拨款安排支出 967.65万元,其中,基本支出967.65万元,项目支出0万元。

与上年对比,2020年部门预算总支出减少59.44万元,主要原因:机构改革原本单位医保、军转工作人员转隶到新成立的泸水市医疗保障局和泸水市退役军人事务局,导致财政供养人数较上年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行513.66万元,主要用于全局人社机关行政人员的工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、交通费、福利费、工会经费、行政职工工伤保险缴费等。

2.功能科目2080199社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出170.76万元,主要用于全局人社机关事业人员的工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、交通费、福利费、工会经费、事业工伤保险缴费等,以及城乡居民养老保险村级代办员生活补助。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.43万元,主要用于人我局职工的基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.12万元,主要用于我局职工的行政单位医疗保险缴费支出。

5.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.20万元,主要用于我局职工的行政单位医疗保险缴费支出。

6.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.84万元,主要用于我局职工的公务员医疗补助支出。

7.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.89万元,主要用于我局职工的大病医疗保险支出。

8.功能科目2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助73.66万元,主要用于泸水市全市大学生村官的生活补助、食宿补助、绩效考核、城镇居民医疗保险、养老保险、重大疾病及意外伤害保险、住房公积金等各项目支出。

9.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.09万元,主要用于我局职工的住房公积支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 967.65万元。财政拨款安排支出 967.65万元,其中,基本支出967.65万元,项目支出0万元。按部门预算经济科目分类如下:

1.工资福利支出840.45万元,其中基本工资214.33万元,津贴补贴344.58万元,奖金17.86万元,伙食补助费32.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费93.97万元,职工基本医疗保险缴费39.32万元,公务员医疗保险缴费17.84万元,其他社会保险缴费(工伤保险、医疗保险)2.91万元,住房公积77.24万元。

2.商品和服务支出87.12万元,其中办公费13.33万元,水费0.62万元,电费2.79万元,邮电费1.86万元,差旅费15.5万元,培训费0.62万元,公务接待费0.62万元,工会经费4.28万元, 福利费5.36万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费(公务交通补贴)40.14万元。

3.对个人和家庭的补助40.08万元,其中生活补助40.08万元。

五、省对下项转移支付情况

我单位2020年度省对下专项转移支付项目未列入年初预算。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2020年度省对下专项转移支付项目未列入年初预算。

(二)与中央配套事项

我单位2020年度与中央配套事项未列入年初预算。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年度按既定政策标准测算补助事项未列入年初预算。

六、政府采购预算情况

我单位2020年度政府采购事项未纳入年初预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 泸水市人力资源和社会保障局 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合2.62万元,较上年减少0.13万元,下降4.73%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

   泸水市人力资源和社会保障局 2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    增减变化原因:无变化

(二)公务接待费

泸水市人力资源和社会保障局 2020年公务接待费预算为0.62万元,较上年减少0.13万元,下降17.33%,预计国内公务接待批次为5次,预计共计接待62人次。

增减变化原因:机构改革原本单位医保、军转工作人员转隶到新成立的泸水市医疗保障局和泸水市退役军人事务局,财政供养人数较上年减少,因公务接待费是按单位在职人员预算,故2020年公务接待费年初预算数少于上年年初预算数。

(三)公务用车购置及运行维护费

泸水市人力资源和社会保障局 2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,与上年对比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费2.00万元,与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年度重点项目未列入年初预算,故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排46.98万元,与上年对比减少7.86万元,主要原因是机构改革原本单位医保、军转工作人员转隶到新成立的泸水市医疗保障局和泸水市退役军人事务局,财政供养人数较上年减少,因机关运行经费是按单位在职人员预算,故2020年机关运行经费预算数少于上年预算数。2020年机关运行经费安排情况:办公费13.33万元、水费0.62万元、电费2.79万元、差旅费15.50万元、邮电费1.86万元、培训费0.62万元、公务接待费0.62万元、交通费2.00万元、福利费5.36万元、工会经费4.28万元等

(三)国有资产占用情况

 2019年国有资产占用情况在2019年度部门决算公开中公开。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)部门国有资本经营预算收支情况

我单位没有2020年国有资本经营预算收支。

第二部分泸水市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

监督索引号53330100331600111


包含附件

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