泸水市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开说明

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566237058-2019-90870
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泸水市人力资源和社会保障局
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发文日期
2019-08-28 16:06:25

监督索引号53330100331601000


       泸水市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开说明

                 

                         录

 

第一部分  单位概况............................................................................................................................................ ........... 1

一、主要职能............................................................................................................................................................ 1

二、部门基本情况.................................................................................................................................................... 6

第二部分  2018年度部门决算表................................................................................................................................... 7

(详见附件)...................................................................................................................................................... ..... 7

第三部分  2018年度部门决算情况说明..................................................................................................  .... ............. 7

一、收入决算情况说明............................................................................................................................................ 7

二、支出决算情况说明............................................................................................................................................ 8

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................................................  ..... 10

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................................    ... 12

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明...........................................................................................     ....... 15

一、机关运行经费支出情况...................................................................................................................... ............ 15

二、国有资产占用情况.......................................................................................................................... ................ 15

三、政府采购支出情况........................................................................................................................ .................. 16

四、部门绩效自评情况.......................................................................................................................... ................ 17

五、其他重要事项情况说明.................................................................................................................. ................ 17

六、相关口径说明.................................................................................................................................. ................ 17

第五部分  名词解释.................................................................................................................................. ............. ...... 18

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

泸水市人力资源和社会保障局是财政全额拨款的行政管理单位,是人民政府主管的独立机构。其主要职责是严格贯彻执行国家、省、州、县关于建立和完善社会保障体系的方针和政策;负责社会保险基金的预算、征收、拨付等管理业务;组织开展就业创业工作;建立和完善人事制度;贯彻执行机关事业单位收入分配和退休人员管理政策;执行农民工工资政策,协调解决重点难点问题,维护和谐劳动关系;拟定人力资源市场发展规划和人力资源管理;实施军队转业干部安置计划和安置管理工作;认真做好上级领导交办的其他任务。主要工作如下:

1)、贯彻执行国家、省、州、县人力资源社会保障工作方针、政策,结合泸水实际,拟订全县人力资源社会保障事业发展规划和年度计划总结,负责起草人力资源社会保障政策规定草案,并组织实施和监督检查。

2)、负责全县促进就业工作,拟订城乡统筹就业发展规划和政策,完善公共就业和创业服务体系,组织实施援助制度,完善职业资格制度,逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订全县高校毕业生就业政策,并组织实施。

3)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;拟订全县城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策,并监督实施;负责职工工伤认定的调查及原始材料的上报;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

4)、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5)、贯彻实施《中华人民共和国公务员法》及国家、省、州、县配套法规政策,负责全县行政机关公务员队伍综合管理工作,协助州人社局做好公务员考试录用、考核等方面的工作,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

6)、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策;拟订吸引国(境)外专家、留学人员和各类人才来泸水工作政策并组织实施。

7)、会同有关部门实施军队转业干部安置计划和安置管理工作,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8)、贯彻执行机关事业单位收入分配和退休人员管理政策,会同有关部门规范地方性津贴补贴,深化收入分配制度改革。拟定全县机关事业单位离退休政策,建立健全工资正常增长和支付保障机制。指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配,负责发布本地区劳动工资最低价位。

   (9)、执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10)、统筹拟定劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。组织实施“禁止使用童工政策”和“女工、未成年工”的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作。依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

11)、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场;负责指导监督职业中介机构,对人力资源市场进行监督指导,促进人力资源合理流动、有效配置。

12)、承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作。负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络。发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13)、承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

14)、行政审批项目,以泸水县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1)大力促进就业创业。一是我局始终把稳定和扩大就业作为保障和改善民生的头等大事,坚持以市场为导向,强化各类培训,不断促进就业和鼓励创业,积极贯彻落实各项就业创业政策,努力保持全市就业形势总体稳定。1至10月,全市城镇新增就业2053人,城镇失业人员再就业278人,就业困难人员就业194人,开发公益性岗位130个,安排高校毕业生就业见习10人,城镇登记失业率3.7%,控制在4.3%以内;全市创业小额担保贷款累计发放“贷免扶补”创业小额贷款127户,贷款金额1125万元,带动就业人数209人。失业人员小额担保贷款35户,贷款金额350万元,带动就业人数48人。二是认真开展“劳动力转移就业百日行动暨春风行动”,“就业援助月现场招聘会”,“农村劳动力转移就业专场招聘会”等招聘会,提供岗位1000多个,成功推荐就业 800多人。三是认真做好高校毕业就业工作。托管高校毕业生档案达3479份;为2018届高校毕业生436人提供了职业指导、职业介绍、创业扶持、技能培训,落户等相关服务。其中,中专75人,大专164人,本科192人,硕士5人;四是认真做好就业和失业登记。2018年1至11月,办理就业创业证3641本。其中,登记就业591人,登记失业3050人;办理境外边民务工登记证26本。

2).坚持不断提升社会保障水平。织密扎牢民生保障网,持续增强群众获得感幸福感安全感。一是参保扩面稳步推进。1至10月,企业养老保险参保3880人(全年预计参保3900人),实征企业养老保险费1618.25万元,参加机关事业养老保险5342人(全年预计参保5414人),实征机关事业单位养老保险费6663.56万元;工伤保险参保344户15633人(全年预计参保15733人),征收工伤保险费203.85万元;生育保险参保215户7217人(全年预计参保7289人),代征收生育保险费87.21万元;城乡居民基本医疗保险参保151521人,累计收入8072.51万元,城镇职工基本医疗保险参保9691人,累计收入3641.76万元;城乡居民养老保险参保107962人,征收城乡居民社会养老保险费563.73万元,政府补贴收入1465.25万元;失业保险参保人数为5324人,基金征缴收入44.35万元。二是确保待遇支付。按时足额发放养老金8937.98万元(不含统筹外部分:2756.70万元)。其中,机关事业退休养老金7093.49万元;企业退休养老金1844.49万元;支付工伤待遇55人,支出工伤保险基金234.56万元。其中,企业职工40人128.07万元,机关事业单位15人106.49万元;支付生育保险待遇178人,支出生育保险基金124.81万元。其中,企业职工30人42.72万元,机关事业148人82.09万元。城镇职工基本医疗保险支出367.85万元。城乡居民基本医疗保险支出10035.59万元;城乡居民基本养老保险共为60岁以上老年人发放基础养老金1577.56万元(其中,55至59周岁重症残疾人发放待遇11.776万元,丧葬补助金21.441万元。);失业保险发放失业保险待遇378人次38.91万元。三是继续做好企业退休人员养老金待遇调整工作。按时间节点完成了待遇调整和发放工作,全市退休人员符合参加调待退休人员为2285人(其中:机关事业退休人员共1538人,企业退休人员747人)。机关事业退休人员人均增资177.48元,补发2,467,857.01元。企业退休人员人均增资145.52元,补发877,324.01元。四是去降补政策持续实施。全市社会保险降费减负61.82万元,涉及参保单位278家;发放稳岗补贴14.30万元,涉及企业32家918人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入人社局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.泸水市人力资源和社会保障局

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

人社局2018年末实有人员编制71人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制56人(含参公管理事业编制44人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员56人(含参公管理事业人员44人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市人社局2018年度收入合计3,195.57万元。其中:财政拨款收入3,195.57万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,2018年度收入比上年增加1,266.76万元,主要原因分析是到村任职高校毕业生补助资金、中央就业补助资金、中央财政专项扶贫资金、统筹整合使用财政涉农资金、人力资源和社会保障专项资金等上级补助资金、专项资金收入比上年拨入量大。

二、支出决算情况说明

泸水市人社局2018年度支出合计3,359.93万元。其中:基本支出2,485.09万元,占总支出的73.96%;项目支出874.84万元,占总支出的26.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,2018年度支出比上年增加1266.11万元,主要原因分析是到村任职高校毕业生补助资金、中央就业补助资金、中央财政专项扶贫资金、统筹整合使用财政涉农资金、人力资源和社会保障专项资金等上级补助资金、专项资金支出比上年支出量大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障泸水市人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2485.09万元。与上年对比,增加了1090.01万元,主要原因分析:(1)比上年新增劳务输出和贫困劳动力转移就业脱贫工作奖励金的支出;(2)比上年新增自主择业军转干部基本医疗保险费的支出(3)中央就业补助资金比上年增加职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴等各项支出。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助支出的生活补助等人员经费支出占基本支出84.09%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.91%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障泸水市人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出874.84万元。与上年项目支出698.74万元对比,增加了176.1万元,主要原因是2018年财政整合涉农资金比上年增加了护林员培训项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.    泸财社【2017】6号2017年中央就业补助资金支出115.50万元,用于全市各单位公益性岗位补贴。

2.    泸财农【2017】114号怒江州第一批高黎贡山移民群众脱贫发展专项资金支出16.56元,主要用于高黎贡册移民群众代缴基本医疗保险、代缴养老保险、开展农村实用技术培训、按期支付村组公路卫生岗位补贴等,该项目目前正在实施阶段,项目计划到2020年12月实施完成。结转下年使用76.49万元。

3.    泸财预【2018】222号怒江州农村致富带头人之劳务经纪人培训工作费7.37万元,该项目主要用于劳务经纪人培训,已培训2期,受训127人。结转下年使用1.89万元。

4.泸财农【2018】42号文件新型农民技术技能培训、引导性培训42期,受训3267人,其中建档立卡3267人,培训费用共支出640.20万元。该项目实施完成。

5.泸财农【2018】89号文件:生态护林员培训171.45万元,培训9期,受训人数1143人,其中建档立卡1143人,培训费用共支出171.45万元。该项目实施完成。

6.泸财农【2018】81号文件: 项目管理费1.74万元,主要用于办公耗材费用。该项目实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市人社局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,359.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2018年一般公共预算财政拨款支出比上年增加12,66.11万元,主要原因是到村任职高校毕业生补助资金、中央就业补助资金、中央财政专项扶贫资金、统筹整合使用财政涉农资金、人力资源和社会保障专项资金等上级补助资金等专项资金支出比上年支出量大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他人力资源事务支出2011099科目云南省第七届农村乡土人才表彰经费;

2.社会保障和就业(类)支出1,921.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.19%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行2080101科目936.65万元、就业管理事务2080106科目22.89万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199科目52.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505科目103.23万元、其他行政事业单位离退休支出2080599科目15.00万元、职业培训补贴2080702科目253.32万元、社会保险补贴2080704科目3.48万元、公益性岗位补贴2080705科目451.66万元、职业技能鉴定补贴2080709科目21.54万元、就业见习补贴2080711科目2.76万元、其他就业补助支出2080799科目47.82万元、财政对失业保险基金的补助2082701科目1.13万元、财政对工伤保险基金的补助2080702科目1.54万元、财政对生育保险基金的补助2080703科目1.29万元和其他社会保障就业支出2089901科目6.53万元;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出365.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于行政单位医疗338.66万元、事业单位医疗6.49万元、公务员医疗补助18.34万元、其他行政事业单位医疗支出2.15万元。

4.节能环保(类)支出171.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于农村环境保护生态护林员培训171.45万元;

5.农林水(类)支出827.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.64%。主要用于农业对高校毕业生基层任职补助2130152科目224.59万元、一般行政管理事务(项目管理费)2130202科目1.84万元、其他扶贫支出(新型农民技术技能培训、引导性培训)2130599科目573.83万元、普惠金融发展创业担保贷款贴息2130804科目11万元、其他农林水支出(劳务经纪人培训)2139999科目16.56万元;

6.住房保障(类)支出73.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市人社局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.81万元,支出决算为3.04万元,完成预算的108.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元,完成预算的104%;公务接待费支出决算为0.96万元,完成预算的118.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:(1)车辆年限长,使用频率高,导致公务用车运行维护决算数超预算数。(2)因工作需要接待批次、人次较多,导致公务接待费决算数超预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.13万元,下降57.60%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.92万元,下降70.28%;公务接待费支出决算增加0.8万元,增长470.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因;(1)公务用车购置及运行维护费比上年减少4.92万元,主要原因是我局公务用车是黄标车,已报废,下半年无公务车辆。(2)公务接待费比上年增加,也比年初预算增加,是因为工作需要接待批次、人次较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.08万元,占68.42%;公务接待费支出0.96万元,占31.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.08万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出0.96万元。其中:

国内接待费支出0.96万元(其中:外事接待费支出00万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次117人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:(1)劳动力转移就业招聘对接工作1批次18人接待用餐费0.11万元;(2)2017年保障农民工工资支付检查组1批次15人接待用餐费0.15万元;(3)2018年农村实用技术培训研讨组1批次16人接待用餐费0.1万元;(4)上海送教云南深度贫困地区公务员培训需求调研1批次15人接待用餐费0.08万元;(5)人社调研组1批次15人接待用餐费0.17万元;(6)曲靖麒麟区人社局到泸水考察学习人社业务1批次26人接待用餐费0.23万元;(7)省人社厅赴怒江调研人社领域任务1批次12人接待用餐费0.12万元;

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市人社局2018年机关运行经费支出395.43万元,与上年对比增299.04万元,主要原因是因为2018年中央就业补助资金中增加了职业培训补贴和职业技能鉴定补贴。部门机关运行经费主要办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等日常运行公用支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,泸水市人社局资产总额1,275.23万元,其中,流动资产368.39万元,固定资产906.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加457.97万元,其中固定资产增加648.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值19.37万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.05万元;出租房屋164平方米,账面原值47.75万元,实现资产使用收入1.2万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额46.94万元,其中:政府采购货物支出25.19万元,主要采购电脑、打印机、执法记录仪、单红色LED屏、视频会议系统设备、高拍仪、扫描仪、文件柜、档案柜、办公桌椅、办公沙发、书架等办公设备;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出21.75万元,主要采购计算机设备维护和保养服务、车辆维修和保险保养服务、办公区物业管理服务、宣传单证印刷服务、通信、网络运行维护服务等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是种政府行为。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53330100331601111

泸水市人社局2018决算公开表.XLS20190904014013039.xls

 

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