泸水市地震局2024年决算公开

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泸水市地震局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关防震减灾方面的方针政策，法律法规，制定地区配套管理办法并组织实施。

2.制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作计划。

3.依法管理地震灾害的综合防御工作，防范地震次生灾害。

4.管理本地区地震监测网点和设施，开展地震监测预报工作。

5.负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

6.负责向市人民政府及时报告震情和地震预报意见，配合有关部门处理地震事件，保持社会稳定。

7.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强人民群众的防灾减灾意识。

8.负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震宣传网的建立与维护。

9.负责指导全市防震减灾工作。

10.完成州地震局、市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御股、监测预报股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是泸水市地震局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实地震监测基础，提升地震监测预警水平。一是推进震情会商制度改革，提升震情监视跟踪工作实效。二是加强地震监测台网和设施的建设和管理。三是不断扩展地震预警系统覆盖范围。对全市范围内的1个基准站、1个基本站以及6个一般站的地震监测站点，以及60所中小学和2个办公区域的62套地震预警终端进行有效管理和使用。此外，24套新增的地震预警终端已成功实现了对11个人口较多的搬迁安置点的全面覆盖。

（二）提升灾害风险防治能力。一是强化抗震设防监管，切实提高震害防御能力。二是圆满完成地震灾害风险普查工作，积极推进普查成果应用。三是加快推进地震科普示范学校创建工作。

（三）增强防震减灾宣传教育，切实提高公众自救互救能力。一是制定年度防震减灾科普宣传计划，结合“5·12”全国防灾减灾宣传周“11·6”全省防震减灾宣传日、科技活动周和“五个一”主题活动等重要时段，开展丰富多样的防震减灾宣传活动。二是积极推进多渠道宣传。在泸水电视台、微信公众号上同步播放防震减灾小视频“地震预警和地震预报”“收到地震预警信息后怎么办”，积极宣传地震预警系统并大力推广手机地震预警功能

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市地震局2024年度收入合计3687112.05元。其中：财政拨款收入3645129.25元，占总收入的98.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入41982.80元，占总收入的1.14%。

与上年相比，收入合计减少1004593.26元，下降21.41%。其中：财政拨款收入减少1046576.06元，下降22.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加41982.80元，增长100%。主要原因一是2024年泸水观测山洞（六库台）迁移项目进入尾声，所需项目资金减少，故收入随之减少；二是2024年共收到4笔州地震局下拨的收入，故自有资金收入增加。

二、支出决算情况说明

泸水市地震局2024年度支出合计3682346.14元。其中：基本支出1376346.63元，占总支出的37.38％；项目支出2305999.51元，占总支出的62.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1009359.17元，下降21.51%。其中：基本支出增加134133.75元，增长10.80%；项目支出减少1143492.92元，下降33.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是由于人员统一进行了工资调标，故基本支出增加；二是2024年泸水观测山洞（六库台）迁移项目进入尾声，所需项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1376346.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1318177.23元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58169.40元，占基本支出的4.23％。人均情况公用支出7271.18元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2305999.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

防震减灾工作专项资金项目经费20000元，主要用于开展2024年防震减灾工作。

泸水市观测山洞（六库台）迁移项目经费2087306.62元，主要用于瓦姑观测山洞建设。

1.2024年防震减灾专项转移支付项目经费21000元，主要用于协助开展瓦姑观测山洞建设及2024年度防震减灾宣传及演练。

2.2024年遗属补助项目经费5676元，用于遗属补助。

3.2024年春节退休干部慰问项目经费800元，用于退休干部的慰问。

4.2024年驻村队员生活补助项目经费10000元，用于驻村队员生活补助。

5.2023年防震减灾专项转移支付项目资金28000元，用于2023年度开展防震减灾工作。

地震灾害风险普查资金项目经费96000元，用于自然灾害风险普查项目。

6.2024年度监测台站代维护项目经费等37216.89元，用于改善观测台站环境及巡台工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出3645129.25元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比减少1046576.06元，下降22.31%,完成年初预算的296.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出136270.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的109.89%。主要用于离退休人员经费和单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是因工资调标，保险基数上调。

9.卫生健康（类）支出91597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的121.48%。主要用于缴纳职工医疗保险（含大病、生育保险）、公务员医疗补助等费用；造成预决算差异的主要原因是因工资调标，保险基数上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出118481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的127.72%。主要用于干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因工资调标，住房公积金基数上调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3298780.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.50%,完成年初预算的351.62%。主要用于开展防震减灾、自然灾害风险普查等相关的商品和服务支出、在职人员工资薪金保障等方面的开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅下达了基本预算支出，申报项目的项目在项目库中储存，2024年经同意后追加了相关项目，故超出年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为665.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为665.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为665.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为665.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年我部门无接待任务，故决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市地震局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市地震局资产总额5988557.03元，其中，流动资产13421.86元，固定资产538155.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5436980元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2106120.8元，其中固定资产增加24230.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值55800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1827893.01元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1779686.62元；政府采购服务支出48206.39元。授予中小企业合同金额1811319.23元，其中：授予小微企业合同金额1811319.23元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

监督索引号53330100450201111