2024年度泸水市地震局预算公开

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泸水市地震局2024年预算公开目录

第一部分 泸水市地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关防震减灾方面的方针政策，法律法规，制定地区配套管理办法并组织实施。

2.制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作计划。

3.依法管理地震灾害的综合防御工作，防范地震次生灾害。

4.管理本地区地震监测网点和设施，开展地震监测预报工作。

5.负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

6.负责向市人民政府及时报告震情和地震预报意见，配合有关部门处理地震事件，保持社会稳定。

7.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强人民群众的防灾减灾意识。

8.负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震宣传网的建立与维护。

9.负责指导全市防震减灾工作。

10.完成州地震局和市委（市政府）交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御股、监测预报股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强震情短临跟踪和地震宏观观测工作。按月督促村（社区）地震宏观异常观测员上报信息，认真分析研判，对发现宏观异常的现象及时进行核查。提升宏观观测网点设置的科学性，争取建立稳定的群测群防工作队伍，做到队伍培训经常化、工作制度化、职责规范化，切实提高地震前兆宏观观测质量。

2.加强地震监测台网巡检工作。为切实保障好泸水市内预警台站观测系统的平稳运行，提高监测数据质量。计划每半年对泸水境内的1个基本站、6个一般站、10个宏观观测点和62预警终端进行巡检。

3.适度完备应急物资。针对地震灾害的特点，按照“适度完备、重点突出，先重点、后一般”的要求，确定局内应急储备物资的种类和规模，明确应急物资保障体系的建设目标，初步组织采购卫星电话、无人机等地震现场探查设备。

4.深入开展防震减灾科普活动，强化全社会防震减灾意识。结合“5.12全国防灾减灾日”“7.28唐山大地震纪念日”“11.6云南省防震减灾宣传日”等重要时间节点，开展地震科普知识和防震减灾政策法规进农村、进学校、进街道（社区）、进企业、进机关、进家庭等“六进”活动，同时，完成25所学校“地震科普 携手同行”五个一活动，增强全民防震减灾意识和应急避险、自救互救技能，提升青少年科学素质，助力增强全社会抵御地震灾害的综合防范能力，实现“教育一个学生，影响一个家庭，带动整个社会”的目的。

5.强化基层防震减灾意识和提升自救互救能力。加强地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传、社区地震应急救助和乡（镇）居民抗震设防的指导，计划于4月30日前完成“地震第一响应人”培训、群测群防“三网一员”培训和地震预警终端信息管理员培训，着力解决信息报送不熟、应急准备不足、本领不强、自救互救措施不多等问题。

6.开展建设工程地震安全检查，加大抗震设防监管力度。加强与相关部门、企业沟通联系，对重大建设工程、重要建设工程、一般建设工程、学校、医院等人员密集场所建设工程和已开展地震安全性评价的建设工程进行监管检查，不断加强和规范建设工程抗震设防要求管理工作，提高新建、改建、扩建工程的抗震设防能力。

7.构建泸水地震灾害损失风险评估业务体系。年内向市政府争取资金，推动泸水市开展地震灾害损失预评估工作，了解掌握辖区重大基础设施分布情况，推动探索开展重大基础设施地震灾害风险评估工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1230321.52元，其中：一般公共预算1230321.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加274088.3元，增长了28.66%，主要原因分析2024年五险一金基数均上调，故总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1230321.52元，其中:本年收入1230321.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1230321.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加274088.3元，增长了28.66%，主要原因分析2024年五险一金基数均上调，故总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1230321.52元。财政拨款安排支出1230321.52元，其中：基本支出1198537.52元，与上年对比增加了273458.3元，增长了29.56%，主要原因分析2024年五险一金基数均上调；项目支出31784元，与上年对比增加了630元，增长了2.02%，主要原因分析抚恤金安排标准较2023年上调。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080502事业单位离退休：2,400.00元，主要反映退休干部公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：103,514.72元，主要反映2024年在职人员单位部分的养老保险缴费支出

2080801死亡抚恤：11,784.00元，主要反映2024年遗属困难人员生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出：6,304.36元，主要反映2024年在职人员单位部分的工伤保险、失业保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：49,816.46元，主要反映2024年在职人员单位部分事业基本医疗支出。

2101103公务员医疗补助：22,734.40元，主要反映2024年在职人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：2,849.00元，主要反映2024年在职人员单位部分大病补充保险支出。

2210201住房公积金：92,763.24元，主要反映2024年事业单位住房公积金缴费支出。

2240550地震事业机构：938,155.34元，主要反映2024年单位基本支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计665元，较上年减少5035元，下降88.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市地震局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市地震局2024年公务接待费预算为665元，较上年减少35元，下降5%，国内公务接待批次为1次，共计接待1人次。

减少原因：结合机关厉行节约精神，2024年公务接待费减少，故较上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市地震局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少5000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少5000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位为公益一类事业单位，无公务用车购置及运行维护费，由于2023年进行预算分解时，误将其他交通费分解为公务用车购置及运行维护费，故2024年公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.防震减灾工作专项资金20000元，2024年全年开展地震科普知识和防震减灾政策法规进农村、进学校、进街道（社区）、进企业、进机关、进家庭等“六进”活动。围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个指标值下设明细。

2.遗属补助资金11784元，主要用于保障1名遗属困难人员生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸水市地震局资产总额3882436.23元，其中，流动资产18838.4元，固定资产513924.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程3349673.38元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3830218.43元，其中固定资产增加503000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53330100450200111