泸水市地震局2023年预算公开

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泸水市地震局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 泸水市地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关防震减灾方面的方针政策，法律法规，制定地区配套管理办法并组织实施。

2.制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作计划。

3.依法管理地震灾害的综合防御工作，防范地震次生灾害。

4.管理本地区地震监测网点和设施，开展地震监测预报工作。

5.负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

6.负责向市人民政府及时报告震情和地震预报意见，配合有关部门处理地震事件，保持社会稳定。

7.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强人民群众的防灾减灾意识。

8.负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震宣传网的建立与维护。

9.负责指导全市防震减灾工作。

10.完成州地震局和市委(市政府)交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强地震预警和防震减灾科普宣传，力争用3年时间实现全市中小学校地震预警终端全覆盖，切实提高地震预警项目实际减灾效能。

2.地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传、社区地震应急救助和乡（镇）民居抗震设防指导等。推进群测群防“三网一员”建设，建立健全防震减灾社会动员机制和社区自救互救体系。

3.深入开展防震减灾法制宣传教育，强化全社会防震减灾法治意识，形成全体公民自觉履行防震减灾法律义务、依法参与防震减灾的氛围。全年开展地震科普知识和防震减灾政策法规进农村、进学校、进街道（社区）、进企业、进机关、进家庭等“六进”活动。

4.深入我市防震减灾科普示范学校和“地震科普携手同行”五个一活动试点学校，以提升民族地区学校师生防震减灾科学素养为主线，结合中小学安全教育要求，举行“五个一”系列活动，（即捐赠一套图书、举办一场讲座、举行一次演练、组织一次主题班会、培养一名传播师。）持续推进18所学校的五个一活动，完成18所学校的防震减灾宣传教育和地震应急避险演练。

5.深入开展综合减灾示范社区和防震减灾科普示范学校创建活动，以学校、社区、商场等人员密集场所作为单位，经常性组织开展居民应急救护技能培训、逃生避险演练或综合联动应急演练，提升应急处置预案和专项工作方案的科学性、可行性和可操作性。

6.持续推进完成泸水市观测山洞（六库台）迁移项目完成建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入956233.22元，其中：一般公共预算956233.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少117714.95元，主要原因为2022年进行调资，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入956233.22元，其中:本年收入956233.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款956233.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少117714.95元，主要原因为2022年进行调资，预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出956233.22元。财政拨款安排支出956233.22元，其中：基本支出925079.22元，与上年对比减少128868.95元，主要原因为2022年进行调资，预算增加；项目支出31154元，与上年对比增加11154元，主要原因为2023年将抚恤金纳入项目中列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

2080501 行政单位离退休 ：600元，主要反映行政人员退休公用经费支出。

2080502 事业单位离退休 ：1800元，主要用于事业人员退休公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：78272.32元，主要用于我局职工的基本养老保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗：37668.55元，主要用于我局职工的事业单位医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助 ：27837.43元，主要用于我局职工的公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：7766.84元，主要用于我局职工的大病医疗保险支出。

2210201 住房公积金：89543.28元，主要用于我局职工的住房公积金支出。

2240550 地震事业机构： 701590.8元，主要用于我局干部职工人员支出工资、绩效奖励、公用经费、公务接待费、工会经费、福利费等。

2080801 死亡抚恤：11154元，主要用于遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5700元，较上年增加5000元，增长714.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

泸水市地震局2023年公务接待费预算为700元，较上年不变。国内公务接待批次为1次，共计接待2人次,与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市地震局2023年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年增加5000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费5000元，较上年增加5000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：由于2023年实行公务用车框架协议实施方案，从防震减灾经费中细化1笔5000元公务用车运行维护费，故增加公务用车运行维护费，保障公车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.加强地震预警和防震减灾科普宣传，力争用3年时间实现全市中小学校地震预警终端全覆盖，切实提高地震预警项目实际减灾效能。围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个指标值下设明细。

2.地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传、社区地震应急救助和乡（镇）民居抗震设防指导等。推进群测群防“三网一员”建设，建立健全防震减灾社会动员机制和社区自救互救体系。围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个指标值下设明细。

3.深入开展防震减灾法制宣传教育，强化全社会防震减灾法治意识，形成全体公民自觉履行防震减灾法律义务、依法参与防震减灾的氛围。全年开展地震科普知识和防震减灾政策法规进农村、进学校、进街道（社区）、进企业、进机关、进家庭等“六进”活动。围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个指标值下设明细。

4.持续推进完成泸水市观测山洞（六库台）迁移项目完成建设。围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个指标值下设明细。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市地震局属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸水市地震局资产总额52217.8元，其中，流动资产17780.43元，固定资产34437.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11180.18元，其中固定资产减少6746.28元，为2023年折旧计提数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53330100450200111