泸水市地震局2021年决算公开

监督索引号53330100450201000

泸水市地震局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  泸水市地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  泸水市地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关防震减灾方面的方针政策，法律法规，制定地区配套管理办法并组织实施。

2.制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作计划。

3.依法管理地震灾害的综合防御工作，防范地震次生灾害。

4.管理本地区地震监测网点和设施，开展地震监测预报工作。

5.负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

6.负责向市人民政府及时报告震情和地震预报意见，配合有关部门处理地震事件，保持社会稳定。

7.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强人民群众的防灾减灾意识。

8.负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震宣传网的建立与维护。

9.负责指导全市防震减灾工作。

10.完成州地震局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在泸水市人民政府坚强领导下，泸水市地震局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实习近平总书记防灾减灾救灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，在全面做好疫情防控的同时，紧盯震情形势，全面推进新时代泸水防震减灾事业现代化建设。一是筑牢“震情第一”观念，强化地震监测预报预警核心业务。二是主动作为，努力凝聚地震灾害风险防治合力。三是常抓不懈，切实做好地震应急准备和处置工作。四是坚持以人民为中心，努力提升防震减灾公共服务能力。完成初步形成政府主导、军地协调、专群结合、全社会参与的防震减灾工作格局。实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市地震局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：泸水市地震局公益一类一级预算单位。内设机构3个：办公室、监测预报股、震害防御股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市地震局部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

泸水市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，泸水市地震局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市地震局部门2021年度收入合计1,006,088.63元。其中：财政拨款收入1,006,088.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少352,566.96元，下降了25.95%，主要原因为上年度脱贫攻坚任务繁重，2021已全面脱贫，故收入资金较上年度减少。

二、支出决算情况说明

泸水市地震局部门2021年度支出合计1,006,088.63元。其中：基本支出990,462.63元，占总支出的98.45%；项目支出15,626.00元，占总支出的1.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少352,566.96元，下降了25.95%，主要原因为上年度脱贫攻坚任务繁重，2021已全面脱贫，故收入资金较上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障泸水市地震局机关机构正常运转的日常支出990,462.63元。与上年对比减少了228,296.37元，下降了18.73%主要原因分析2020年人员减少，直至2021年9月才新招录人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出948,615.34元，占基本支出的95.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,847.29元，占基本支出的4.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障泸水市地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,626.00元。与上年对比减少了124,270.59元，下降了88.83%，主要原因在于上年度泸水为地震重点危险区，故积极争取防震减灾资金，本年已从地震危险区中划出，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2021年我局共实施防震减灾转移支付资金1个项目，在资金投入前期认真编制绩效目标表，资金投入时指定实施方案，在防震减灾宣传实施阶段深入基层开展宣传活动，宣传项目完成后及时开展满意度调查。2021年防震减灾转移支付资金，用于商品和服务支出15,626.00万元，主要用于防震减灾日常办公开支及差旅费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,006,088.63元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少352,566.96元，下降了25.95%，主要原因为上年度脱贫攻坚任务繁重，2021已全面脱贫，故收入资金较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出159873.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出83,694.88元；机关事业单位职业年金缴76,178.16元。

  9.卫生健康（类）支出68628.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于事业单位医疗40,336.42元、公务员医疗补助25,442.82元、其他行政事业单位医疗支出2,849.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出76078元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出701509.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.73%。主要用于地震预测预报15626元，遗属补助支出10023元，  地震事业机构（人员经费、办公费及差旅经费等）支出675860.35元。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600元，支出决算为240元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为240元，完成预算的40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年上级调研减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加240元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加240元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年开展培训，增加专家接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出240元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出240元。其中：

国内接待费支出240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级培训接待，接待一批次1人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市地震局部门2021年机关运行经费支出0元，泸水市地震局泸水市地震局为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，泸水市地震局部门资产总额63397.98元，其中，流动资产22214.33元，固定资产41183.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1400.53元，其中固定资产减少6746.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53330100450201111