泸水市地震局2021年部门预算公开

监督索引号53330100141900000

附件3

泸水市地震局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分泸水市地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市地震局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分泸水市地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关防震减灾方面的方针政策，法律法规，制定地区配套管理办法并组织实施。

2.制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作计划。

3.依法管理工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工作。

4.依法管理地震灾害的综合防御工作，防范地震次生灾害。

5.管理本地区地震监测网点和设施，开展的地震监测预报工作。

6.负责向市人民政府及时报告震情和地震预报意见，协助局领导采取必要措施处理地震事件，保持社会稳定。

7.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强人民群众的防灾减灾意识。

（二）机构设置情况

我局为独立编制机构1个，独立核算机构为1个。办公室、监测预报股、震害防御股。

人员编制事业编制7名，实有6名。其中管理人员2名，专业技术人员3名，工勤人员1名。

（三）重点工作概述

1、全力开展地震监测，严明监视震情。

2、开展地震安全示范社区创建活动。

3、推进建设工程抗震设防管理工作。

4、加大防震减灾宣传力度。

5、积极完成市委、市政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 81.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款81.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，同比减少了10.1万元，主要原因分析为2020年初退休1人，但预算已安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 81.59万元，其中:本年收入 81.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 81.59万元（本级财力 81.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比同比减少了10.1万元，主要原因分析为2020年初退休1人，但预算已安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出81.59万元。财政拨款安排支出81.59万元，其中：基本支出79.59万元，与上年对比同比减少了12.37万元，主要原因分析为2020年初退休1人，但预算已安排；项目支出2万元，与上年对比增加了2万元，主要原因分析2020年初未安排项目预算。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出8.13万元，卫生健康支出5.70万元，住房保障支出7.39万元，灾害防治及应急管理支出60.36万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位安排财政拨款支出共81.59万元，其中：基本支出79.59万元，项目支出2万元。经济科目分组如下：

30101基本工资21.15万元；

30102津贴补贴27.93万元；

30103奖金1.76万元；

30108机关事业单位基本养老保险8.13万元；

30110职工基本医疗保险缴费3.91万元；

30111公务员医疗补助缴费1.52万元；

30112其他社会保障缴费0.68万元；

30113住房公积金7.39万元；

30201办公费2万元；

30205水费0.036万元；

30206电费0.18万元；

30207邮电费0.1万元；

30211差旅费1万元；

30217公务接待费0.06万元；

30228工会经费1.19万元；

30229福利费1.49万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年减）0.01万元，下降14.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸水市地震局2021年公务接待费预算为0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.28%，国内公务接待批次为1次，共计接待2人次。

增减变化原因：由于2020年核定预算人数为7人，2021年核定预算为6人。因人数减少，故减少0.01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市地震局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，不变；公务用车运行维护费0万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况（详见附件）

 2021年预算安排防震减灾专项宣传专项资金，绩效目标为2021年是我国第十三个“防灾减灾日”，各有关股室要充分利用防灾减灾宣传日，利用全国、全省、全州营造的宣传氛围，全面宣传防震减灾体系建设的思想，并结合我市实际，开展防震减灾法律法规和地震科普知识宣传，不断增强全社会的防震减灾法律意识和公众自救互救能力，最大限度减轻地震灾害损失，为社会经济发展创造良好条件。共产出指标、效益指标、满意度指标三个指标值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市地震局2021年机关运行经费安排3.36万元，与上年对比减少了1.74万元，主要原因分析为2020年预算人数7人，2021年预算人数6人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53330100141900111