泸水市地震局2020年预算公开

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附件3

泸水市地震局2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 泸水市地震局2020部门预算编制说明

第二部分 泸水市地震局2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关防震减灾方面的方针政策，法律法 规，制定地区配套管理办法并组织实施。

2.制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作 计划。

3.依法管理工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工 作。

4.依法管理地震灾害的综合防御工作，防范地震次生灾 害。

5.管理本地区地震监测网点和设施，开展的地震监测预 报工作。

6.负责向市人民政府及时报告震情和地震预报意见，协 助局领导采取必要措施处理地震事件，保持社会稳定。

7.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强 人民群众的防灾减灾意识。

（二）机构设置情况

我局为独立编制机构1个，独立核算机构为1个。办公室、监测预报股、震害防御股。

人员编制事业编制7名，实有7名。其中管理人员1名，专业技术人员4名，工勤人员1名，主任科员1名。

（三）重点工作概述

1、全力开展地震监测，严明监视震情。

2、开展地震安全示范社区创建活动。

3、推进建设工程抗震设防管理工作。

4、加大防震减灾宣传力度。

5、积极完成县委、县政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 91.69万元，其中：一般公共预算财政拨款 91.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比同比增加了42.83万元，主要原因分析2019年年初预算仅安排了半年预算，2020年预算安排为全年预算且安排了2019年养老保险单位未缴费部分。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 91.69万元，其中:本年收入91.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.69万元（本级财力91.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比同比增加了42.83万元，主要原因分析2019年年初预算仅安排了半年预算，2020年预算安排为全年预算且安排了2019年养老保险单位未缴费部分。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 91.96万元。财政拨款安排支出 91.96万元，其中：基本支出91.96万元，与上年对比同比增加了42.83万元，主要原因分析2019年年初预算仅安排了半年预算，2020年预算安排为全年预算且安排了2019年养老保险单位未缴费部分。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出：9.7万元，卫生健康支出：6.5万元，住房保障支出：7.04万元，灾害防治及应急管理支出68.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出91.69万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于0。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于0。

六、政府采购预算情况

“无”

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市地震局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

泸水市地震局2020年公务接待费预算为0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：上年度因防震减灾形势严峻，接待次数较往年增多，故今年进行调增。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市地震局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市地震局2020年机关运行经费安排5.1万元，与上年对比增加0.7万元，主要原因分析主要增加了工会经费及报刊费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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