2019年泸水市地震局预算公开

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泸水市地震局部门2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作......................................1

（一）部门主要职责.........................................1

（二）机构设置情况.........................................2

（三）重点工作概述.........................................2

二、预算单位基本情况.......................................2

三、预算单位收入情况.......................................3

（一）部门财务收入情况......................................3

（二）财政拨款收入情况......................................3

四、 预算单位支出情况.......................................3

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况.......................3

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况......................4

五、 省对下专项转移支付情况..................................4

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况....................4

（二）与中央配套事项........................................5

（三）按既定政策标准测算补助事项..............................5

六、政府采购预算情况.......................................5

七、预算收支增减变化情况说明.................................5

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明...................5

（二）2018年部门基本支出预算为101万元，........................5

（三）……................................................6

八、其他公开信息...........................................6

（一）专业名词解释.........................................6

（二）机关运行经费安排......................................6

（三） 国有资产占用情况.....................................7

（四） 本部门预算绩效情况说明................................7

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关防震减灾方面的方针政策，法律法 规，制定地区配套管理办法并组织实施。

2.制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作 计划。

3.依法管理工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工 作。

4.依法管理地震灾害的综合防御工作，防范地震次生灾 害。

5.管理本地区地震监测网点和设施，开展的地震监测预 报工作。

6.负责向市人民政府及时报告震情和地震预报意见，协 助局领导采取必要措施处理地震事件，保持社会稳定。

7.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强 人民群众的防灾减灾意识。

（二）机构设置情况

我局为独立编制机构1个，独立核算机构为1个。办公室、监测预报股、震害防御股。

人员编制事业编制7名，实有7名。其中管理人员1名，专业技术人员4名，工勤人员1名，主任科员1名。

（三）重点工作概述

1、全力开展地震监测，严明监视震情。

2、开展地震安全示范社区创建活动。

3、推进建设工程抗震设防管理工作。

4、加大防震减灾宣传力度。

5、积极完成县委、县政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 48.86万元，其中：一般公共预算财政拨款48.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入48.86万元，其中:本年收入48.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.86万元（本级财力48.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出48.86万元。财政拨款安排支出 48.86万元，其中，基本支出48.86万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（1）、2240501地震事务行政运行37万元用于30101工资43万元、30201办公费1.29万元、30205水费0.06万元、30206电费0.27万元、30216培训费0.06万元、30211差旅费1.5万元、30207邮电费0.18万元、30217公务接待费0.06万元、30228工会经费0.45万元、30229福利费0.56万元、30304对个人和家庭的补助费0.86万元。

（2）、30113用于住房公积金1.5万元。

（3）、21011用于行政事业单位医疗保险费5.3万元。

（4）、2082702用于财政对工伤保险基金0.15万元。

（5）、2082703用于财政对生育保险基金0.1万元。

（6）、210115用于行政、事业医疗、公务员医疗补助5.3万元。

（7）、2101199用于其他行政事业单位医疗支出0.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出48.86万元，项目支出0万元）。2240501地震事务行政运行37万元用于30101工资43万元、30201办公费1.29万元、30205水费0.06万元、30206电费0.27万元、30216培训费0.06万元、30211差旅费1.5万元、30207邮电费0.18万元、30217公务接待费0.06万元、30228工会经费0.45万元、30229福利费0.56万元、30304对个人和家庭的补助费0.86万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

年初预算我单位无此类资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

年初预算我单位无此类资金。

六、政府采购预算情况

 我单位2019年度政府采购事项未纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      2018年公务接待费预算为0.08万元，2019年公务接待费为600元，与上年相比减少了200元，减幅25%。

（二）2018年部门基本支出预算为101万元，

2018年部门基本支出预算为101万元，2019年部门基本支出为48.86万元，与上年相比减少了52.14万元，增幅51.6%。主要原因在于工资福利支出大大幅度减少，2018年工资福利支出额为96.25万元，2019工资福利支出额为43.55万元，以及其他保险缴费安排均有减幅调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

（二）机关运行经费安排

2240501地震事务行政运行37万元用于30101工资43万元、30201办公费1.29万元、30205水费0.06万元、30206电费0.27万元、30216培训费0.06万元、30211差旅费1.5万元、30207邮电费0.18万元、30217公务接待费0.06万元、30228工会经费0.45万元、30229福利费0.56万元、30304对个人和家庭的补助费0.86万元。2018年部门基本支出预算为101万元，2019年部门基本支出为48.86万元，与上年相比减少了52.14万元，增幅51.6%。主要原因在于工资福利支出大大幅度减少，2018年工资福利支出额为96.25万元，2019工资福利支出额为43.55万元，以及其他保险缴费安排均有减幅调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    按照《中华人民共和国预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求，2019年我单位进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

同时将不断完善内控制度、财务管理和会计基础工作，严格控制“三公”经费预算，严把资金的使用与管理关，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，保障各项工作的运转，取得一定经济、生态和社会效益。

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