泸水市地震局2018年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

按照预算管理的相关规定，目前泸水市地震局预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（纳入本级预算一户）

 1、贯彻执行国家有关防震减灾方面的方针政策，法律法规，制定地区配套管理办法并组织实施。

 2、制定和组织实施本地区防震减灾长远规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；组织开展本地区地震监测预报，震害预防、应急救援工作，提出意见和对策建议；协助地方政府及相关部门拟定破坏性地震应急预案，并开展检查指导工作。

3、负责向地方政府和上级地震业务主管部门速报震情、灾情；参与地震灾情评估，参与制定灾区的重建规划。

4、负责项目工程抗震设防管理以及建设场地的地震安全性评价工作，会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。

5、承担地方人民政府和上级地震业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局为独立编制机构1个，独立核算机构为1个。办公室、监测预报股、震害防御股，应急救援股。

人员编制事业编制7名，实有6名。其中管理人员1名，专业技术人员3名，工勤人员1名，主任科员1名。

（三）重点工作概述

1、全力开展地震监测，严明监视震情。

2、开展地震安全示范社区创建活动。

3、推进建设工程抗震设防管理工作。

4、做好地震应急能力建设。

5、加大防震减灾宣传力度。

6、积极完成县委、县政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年财务总收入 101万元，其中：一般公共预算101万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入 101万元，其中:本年收入101万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101万元（本级财力101万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 101万元。本级财力安排支出 101万元，其中，基本支出101万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于。

（1）、2200401地震事务行政运行78万元用于工资、办公费、报刊费、水费、电费、培训费、车旅费、邮递费、公务接待费。

（2）、221020用于住房公积金8.5万元。

（3）、2080505用于机关事业单位基本医疗保险费7万元。

（4）、2082702用于财政对工伤保险基金0.2万元。

（5）、2082703用于财政对生育保险基金0.1万元。

（6）、210115用于行政、事业医疗、公务员医疗补助7万元。

（7）、2101199用于其他行政事业单位医疗支出0.2万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出101万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。 

（二）与中央配套事项

年初预算我单位无此类资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

年初预算我单位无此类资金。

六、政府采购预算情况

    我单位2018年度政府采购事项未纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）统发工资增长

2017年，30101.基本工资25.78万元

        30102. 津贴补贴38.89万元

2018年，30101基本工资28.68万元

 30102. 津贴补贴42.43万元

       30103.奖金23.90万元

（二）社会保障缴费

2017年，30104其他社会保障缴费0.56万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费5.91万元 

2018年 , 30108机关事业单位基本养老保险缴费7.63万元 

30110职工基本医疗保险缴费4.64万元

30111公务员医疗补助缴费1.99万元

30112其他社会保障缴费1.08万元

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年2018年我单位均无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年我单位运行经费共计4.56万元，其中：办公费1.72万元。水费0.08万元。电费0.36万元。邮电费0.24万元,差旅费2万元。培训费0.08万元。公务接待费0.08万元

 （三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年泸水市地震局预算公开情况表.xls