泸水市工业信息化和科学技术局2024年决算公开

监督索引号53330100450101000

泸水市工业信息化和科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署，完成市委和市政府交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室，产业政策和发展规划股，经济运行股，工业和盐务管理股，技术创新与资源综合利用股（节约能源股），中小企业股，工业园区股，信息化和信息产业股，军民融合股，发展规划与资源配置管理股，政策法规与创新体系建设股，成果转化与外国专家管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入泸水市工业信息化和科学技术局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：泸水市工业信息化和科学技术局。

纳入泸水市工业信息化和科学技术局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

重点工作概述

2024年，市工业信息化和科学技术局在市委、市人民政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和市委“三阶段”具体任务，团结一心，攻坚克难，千方百计稳经济、凝心聚力谋发展，努力用实干担当为泸水美好发展蓝图增光添彩。

1.承压克难，工业经济忧中有喜。通过强调度、抓运行、稳存量、促增量，紧盯企业发展需求，制定硅产业复工复产激励政策和配套政策，精准施策纾困，工业发展稳中有进，预计全年规模以上工业总产值完成34亿元，增加值降幅由年初的-40.2%收窄至-3.6%。

2.深耕不辍，助企发展稳健有力。一是以打造具有创新活力与竞争力的企业为目标，全年深入企业开展政策宣传活动20余次，成功新增4家省级创新型中小企业、入库高新技术企业培育库2家、备案高新技术企业4家、备案科技型中小企业4家、推荐云南省星创天地2个。二是以“底数清、情况明”为原则，完成全市拖欠企业账款摸排调查工作，切实维护民营企业中小企业合法权益。

3.脚踏实地，科技硕果压枝头。2024年成功启动“泸水乡村振兴科技创新县建设”重大科技专项，完成19项技术指标，获得专利6项，带动企业研发投入1074.86万元，带动新增产值3910万元，带动农民增收700.67万元。泸水企业参与项目获2023年度云南省科学进步奖一等奖和三等奖。科技人才服务到位，累计线下报到991次，服务2667天。

4.着眼长远，拓宽信息建设“大通道”。截至2024年，全市5G基站累计总数达870个，每万人拥有5G基站数量≥43个；5G终端用户13.62万户，5G用户占比65.54%；实现了主城区、10个乡镇（街道）及71个行政村所在地5G网络覆盖100%，重点场景、重点景区5G网络全覆盖。持续推进城乡家庭宽带建设和千兆小区建设工作，城市家庭千兆光纤网络覆盖100%。

5.厚植优势，产业园建设成效显著。2024年香料园总产值达10744万元，带动脱贫人口稳定就业450余人。开展科研考察、学习培训等活动208次，接待游客7.3万人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

泸水市工业信息化和科学技术局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市工业信息化和科学技术局2024年度收入合计23157286.43元。其中：财政拨款收入12807286.43元，占总收入的55.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10350000.00元，占总收入的44.69%。与上年相比，收入合计增加6062814.18元，增长35.47%。其中：财政拨款收入减少4185046.19元，下降24.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10247860.37元，增长10033.19%。主要原因是：本年度人员和项目增加，导致比去年收入差异过大。

二、支出决算情况说明

泸水市工业信息化和科学技术局2024年度支出合计22909626.43元。其中：基本支出7904607.53元，占总支出的34.50％；项目支出15005018.90元，占总支出的65.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比支出合计增加5815154.18元，增长34.02%。其中：基本支出增加788776.77元，增长11.08%；项目支出增加5026377.41元，增长50.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：今年支出项目资金比去年增加，导致今年支出比去年增加。主要用于我单位的日常办公及项目建设支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市工业信息化和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7904607.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7362446.80元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费542160.73元，占基本支出的6.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市工业信息化和科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15005018.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024泸水乡村振兴科技创新县建设项目经费10102340.00元，主要用于泸水乡村振兴科技创新县建设；

2.2018至2019年退役士兵和退出消防员待安排工作期缴纳养老保险经费5026.51元，主要用于缴纳2018至2019年退役士兵和退出消防员待安排工作期养老保险；

3.2024年第二批省预算内前期工作经费投资泸水市国家农村产业融合发展示范园专项经费107900元，主要用于泸水市国家农村产业融合发展示范园前期工作开展；

4.2024年泸水市特色产业技术专家服务示范项目经费500000.00元，主要用于泸水市特色产业技术专家服务示范项目；

5.2024年乡村振兴驻村（驻点）工作队员生活补助经费20000.00元，主要用于支付2024年度乡村振兴驻村（驻点）工作队员生活补助。

6.2024年日常工作项目经费29700元，主要用于本单位日常经费开支；

7.2024年春节慰问工作经费3200.00元，主要用于春节走访慰问退休干部。

8.2024年泸水乡村振兴科技创新县建设项目管理工作经费150000.00元，主要用于泸水乡村振兴科技创新县建设。

9.2024年硅产业复工复产电价奖补资金1625606.40元，主要用于硅产业复工复产电价奖补；

10.2024工业信息化产业集聚区创建工作经费50000.00元，主要用于产业集聚区创建工作前期费用；

11.2024升规企业补助资金100000.00元，主要用于升规企业奖补；

12.2024消化以往年度财政暂付性款项资金2311245.99元，主要用于消化以往年度财政暂付性款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市工业信息化和科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出12807286.43元,占本年支出合计的55.90%。与上年相比减少4185046.19元，下降24.63%,完成年初预算的163.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出736611.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的102.29%，主要用于单位职工养老保险、职业年金相关支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

9.卫生健康（类）支出534829.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%,完成年初预算的109.93%。主要用于单位职工公务员、事业单位医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位2024年度新招聘2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出607900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,,年初无此项预算。主要用于为乡村振兴驻村驻点工作队员生活补助经费；造成预决算差异的主要原因是年中下拨资金，不需做预算，因此预算与决算有差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出7997181.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.44%,完成年初预算的131.78%。主要用于：产业集聚区方案编制费、驻村工作队经费、春节慰问经费、消化以前年度暂付款、在职职工2024年工资及日常办公经费。造成决算差异的主要原因是年中追加产业集聚区方案编制费、驻村工作队经费、春节慰问经费、消化以前年度暂付款。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出619518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的111.68%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出2311245.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%,年初无此预算。主要用于消化以往年度财政暂付性款项；造成决算差异的主要原因是年中追加以往年度财政暂付性款项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64085.00元，决算为52986.83元，完成年初预算的82.68%；支出决算较上年增加10722.75元，增长25.37%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为52986.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.31%；公务接待费支出年初预算为4085.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13119.75元，增长32.91%；公务接待费支出决算较上年减少2397.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2397.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为52986.83元，完成年初预算的82.68%，支出决算较上年增加10722.75元，增长25.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为52986.83元，完成年初预算的88.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13119.75元，增长32.91%；公务接待费支出决算减少2397.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2397.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是我单位严格按照厉行节约的要求，认真执行相关规定，未发生相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展脱贫攻坚等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市工业信息化和科学技术局2024年机关运行经费支出542160.73元，比上年增加79346.36元，增长17.14%,主要原因是单位年内开展下乡调查等工作增多，因此支出费用增多。部门机关运行经费主要用于单位职工差旅费、水电和办公等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市工业信息化和科学技术局资产总额51262740.50元，其中，流动资产51117017.65元，固定资产145722.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9143519.41元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额46873.52元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46873.52元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53330100450101111