泸水市工业信息化和科学技术局2023年部门决算

监督索引号53330100450101000

泸水市工业信息化和科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委市政府的正确领导下，在州工信局、州科技局的业务指导下，市工业信息化和科学技术局坚持以“稳经济、谋发展”为出发点，以加快实施创新驱动发展战略、“抓项目、助企业”为落脚点，不断强化服务意识，创新工作方式，开新局，谋新篇，勇担当，争先位，各项工作不断取得新突破。一是聚焦稳进提质，稳住工业经济大盘。1—11月完成规模以上工业总产值40.86亿元、同比下降8.75%，降幅环比收窄0.35个百分点，规模以上增加值同比下降1.8%，累计完成工业固定资产投资5.3亿元。二是以企业服务为要务，推进营商环境优化。出台《泸水市促进民营经济高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，发布24份惠企政策文件，组织惠企政策集中宣讲、“送政上门”等服务惠及80多家企业，完成全市“无分歧”欠款100%清偿。三是以基础设施为保障，确保民生福祉不断提升。全市累计建设投产5G基站502个，实现主城区、10个乡镇（街道）政府所在地及37个沿边行政村100%覆盖、部分重点景区的5G覆盖。实现主城区、乡镇（街道）政府所在地千兆宽带全覆盖，全市固定宽带接入用户达6.11万户，500Mbps及以上的宽带用户1.14万户。四是延展拓宽创新活动，优化科创生态环境。出台了《泸水市科技创新支撑高质量发展的实施意见》《泸水市科技伦理治理若干措施》《泸水市科技体制改革三年攻坚行动方案》，全年实现新增高新技术企业1家，入库培育4家，新增科技型中小企业6家，新增2个星创天地、2个专家工作站，成功申报为云南省乡村振兴科技创新县。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室，产业政策和发展规划股，经济运行股，工业和盐务管理股，技术创新与资源综合利用股（节约能源股），中小企业股，工业园区股，信息化和信息产业股，军民融合股，发展规划与资源配置管理股，政策法规与创新体系建设股，成果转化与外国专家管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸水市工业信息化和科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为泸水市工业信息化和科学技术局。

纳入泸水市工业信息化和科学技术局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市工业信息化和科学技术局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

泸水市工业信息化和科学技术局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市工业信息化和科学技术局2023年度收入合计17094472.25元。其中：财政拨款收入16992332.62元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102139.63元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计减少3212064.56元，下降15.82%。其中：财政拨款收入减少3174204.19元，下降15.74%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入0.00元，增长0%；经营收入0.00元，增长0%；附属单位上缴收入0.00元，增长0%；其他收入减少37860.37元，下降27.04%。主要原因分析：本年项目比去年减少，导致比去年收入差异过大。

支出决算情况说明

泸水市工业信息化和科学技术局2023年度支出合计17094472.25元。其中：基本支出7115830.76元，占总支出的41.63%；项目支出9978641.49元，占总支出的58.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少193076895.36元，下降91.87%。其中：基本支出增加617732.75元，增长9.51%；项目支出减少193694628.11元，下降95.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：今年支出项目资金比去年减少，导致今年支出比去年减少。主要用于我单位的日常办公及项目建设支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸水市工业信息化和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7115830.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6653016.39元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费462814.37元，占基本支出的6.50％。

项目支出情况

2023年度用于保障泸水市工业信息化和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9978641.49元。其中：基本建设类项目支出为0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.泸财预〔2023〕6号科技成果转化技术费用600000.00元，主要用于科技成果转化项目的技术服务费用支出；2.泸财建〔2023〕52号科技技术服务费49600.00元，主要用于重大科技项目前期工作方案及项目中期评审工作；3.泸财建〔2023〕3号省对下三区人才经费52139.63元，主要用于省下派三区人才的食宿补助支出；4.泸财教〔2023〕33号三区人才经费20000.00元，主要用于三区人才食宿补助资金；5.泸财预〔2023〕252号遗属补助29076.00元，主要用于我单位遗属人员补贴；6.泸财建〔2021〕21号产业融合发展园前期经费184000.00元，主要用于香料园区产业融合发展园前期编制费用；7.泸财建〔2023〕46号绿色香料园区资本金7776388.80元，主要用于绿色香料园区2023年专债项目发行费及服务费用；8.泸财建〔2023〕40号日常办公费82717.06元，主要用于日常办公费用支出；9.泸财建〔2023〕84号办公用房房屋租赁132120.00元，主要用于办公用房的租赁费用；10.泸财预〔2023〕139号产业集聚区方案编制费150000.00元，主要用于工业和信息化产业集聚区创建前期编制费用；11.泸财预〔2023〕243号驻村工作队经费30000.00元，主要用于2023年度驻村工作队员食宿补助；12.泸财建〔2023〕16号新能源工作经费50000.00元，主要用于开展新能源工作日常办公费用；13.泸财预〔2023〕1号春节慰问经费2800.00元，主要用于退休老干部春节慰问补助；14.泸财建〔2023〕9号无线电宣传经费60000.00元，主要用于开展2023年无线电宣传活动经费；14.泸财建〔2023〕94号归还泸水康华硅业公司垫资250000.00元，主要用于泸水康华公司垫资款；15.泸财建〔2023〕52号怒江新城绿色香料产业园区综合开发项目编制费49800.00元，主要用于怒江新城绿色香料产业园和开发建设项目实施方案编制；16.泸财预〔2023〕226号消化以前年度暂付款460000.00元，主要用于以前年度企改办借款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市工业信息化和科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出16992332.62元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少3174204.19元，下降15.74%,主要原因分析：一般公共预算的项目支出减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出669600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于：1.泸财预〔2023〕6号科技成果转化技术费用600000.00元；2.泸财建〔2023〕52号科技技术服务费49600.00元；3.泸财教〔2023〕33号三区人才经费20000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出679118.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出459820.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出7960388.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.85%。主要用于：1.泸财建〔2021〕21号产业融合发展园前期经费184000.00元；2.泸财建〔2023〕46号绿色香料园区资本金7776388.80元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出6702883.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.45%。主要用于：产业集聚区方案编制费、驻村工作队经费、春节慰问经费、无线电宣传经费、归还泸水康华硅业公司垫资、怒江新城绿色香料产业园区综合开发项目编制费、消化以前年度暂付款、在职职工2023年工资及日常办公经费。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出520521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于在职职工的2023年住房公积金的缴纳及部分职工住房补贴发放；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43300.00元，决算为42264.08元，完成年初预算的97.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39867.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.33%，完成年初预算的99.67%；公务接待费支出年初预算为3300.00元，决算为2397.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.67%，完成年初预算的72.64%，具体是国内接待费支出决算2397.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市工业信息化和科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43300.00元，支出决算为42264.08元，完成年初预算的97.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39867.08元，完成年初预算的99.67%；公务接待费支出年初预算为3300.00元，决算为2397.00元，完成年初预算的72.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7852.42元，增长22.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6402.42元，增长19.13%；公务接待费支出决算增加1450.00元，增长153.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作任务重下乡次数多，车辆年限长、磨损大，运行维护费超上年数；科技调研增加，接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我市科技调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市工业信息化和科学技术局2023年机关运行经费支出462814.37元，比上年增加27883.31元，增长6.41%，主要原因是单位人数增加，公务员从泸水市鲁掌乡镇政府调入1人，从泸水市大练地街道办调入1人。事业人员调入4人（市科协调入2人，市应急局调入1人，市投促局调入1人），8月份新录用5人，导致经费总支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费：67238.00元，水费：475.20元，电费：5156.44元，邮电费：14374.52元，差旅费：40000.00元，公务接待：2397.00元，劳务费：11966.67元，工会经费：38133.96元，福利费：35005.50元；公务用车：39867.08元，其他交通费：208200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸水市工业信息化和科学技术局资产总额42119221.09元，其中，流动资产41926775.52元，固定资产192445.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少7736760.17元，其中固定资产增加80000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    （国有资产占有使用情况表详见附表）

政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额102674.56元，其中：政府采购货物支出80000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22674.56元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

无

相关口径说明基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53330100450101111