泸水市工业信息化和科学技术局2024年预算公开

泸水市工业信息化和科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 泸水市工业信息化和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市工业信息化和科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市工业信息化和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委、省政府、州委、州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署。

2.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化和信息产业的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

3.制定并组织实施工业、信息化和信息产业的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

4.监测分析工业、信息化和信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见。

6.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

7.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.统筹推进信息化和信息产业工作，拟定信息化和信息化产业有关政策并协调建设中的重大问题；指导协调行业信息资源的开发利用；组织实施信息技术推广应用。

11.履行军民融合办职能开展相关工作。

12.受怒江州工业和信息化局委托，开展无线电管理行政执法工作。

13.拟定全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

14.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进市重大科技决策咨询制度建设。

15.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协同管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织申报国家、省、州和市科技计划项目（含国家和省自然科学基金地区基金项目）。

16.拟定基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头实施重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

17.编制重大科技项目规划并监督实施，统筹各领域技术研发创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

18.组织拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

19.牵头技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

20.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

21.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

22.拟定全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，负责引进国内外智力工作。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

23.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室，产业政策和发展规划股，经济运行股，工业和盐务管理股，技术创新与资源综合利用股（节约能源股），中小企业股，工业园区股，信息化和信息产业股，军民融合股，发展规划与资源配置管理股，政策法规与创新体系建设股，成果转化与外国专家管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市工业信息化和科学技术局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，为在新征程上全面推进中国式现代化泸水新实践提供强有力支撑。

主要目标任务：推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，力争实现2户以上工业企业升规、全市规模以上工业增加值增长8%以上、非能源工业固定资产投资完成2.5亿元以上；推动民营经济高质量发展，力争民营经济增加值突破40亿元，占全市GDP比重达到45%以上；加快推进5G、千兆光网、物联网等通信网络基础设施建设，力争实现行政村5G网络通达率达到80%以上；推动科技创新再上台阶，力争实现新增高新技术企业4家、科技型中小企业5家、建立科创中心1个。

围绕以上目标，重点抓好以下几方面工作：

1.强化党建引领。把主题教育和学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务重点中心工作，组织全体干部职工开展形式多样的学习，确保广大党员干部职工准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告的丰富内涵和精神实质，立足自身岗位实际推动贯彻落实，积极投入到推动泸水高质量发展的实践中来，以高质量党建引领保障各项工作高质量发展。

2.切实抓好经济调度服务。一是推进产业集聚区申报工作，解决体制机制难题。按照国家宏观产业政策指导方向，推进产业聚集区材料申报编制工作，力争2024年上半年完成产业聚集区申报。二是盘活重点停产停工企业，恢复优势产能引领。加大招商引资，吸引优质企业接手入驻，全力盘活宏盛锦盟优势产能，同时加快实施技术改造，力争2024年前企业完成各类手续办理；协调各部门加快推进怒江江钨浩源矿业有限公司完善复工复产前期工作，力争年内恢复生产。三是摸排升规纳统潜力企业，大力培育工业净增点。加大规下企业摸排走访，对云南景兰热作科技有限公司、上海闽龙实业有限公司、怒江昂可达生物科技开发有限公司、泸水华电新能源有限公司、泸水银河水电开发有限公司、怒江鼎盛硅业有限公司等潜力企业开展一对一、点对点服务，力争完成2户以上企业升规。四是优化营商环境，加强入企服务协调。坚持稳存量、盘增量两手抓，聚焦企业需求，靶向施策，切实抓好安全生产督促、生产要素保障、部门协调联动，全力稳好现有企业存量。

3.切实抓好惠企服务工作。一是不断推动政策落实。继续加大惠企政策研究出台和宣传解读力度，广泛开展“送政策进民企”活动，全面及时把政策传递到民营企业，让企业熟悉知晓、用足用好。二是积极引导企业加强自身建设。多渠道加强对民营企业领导层面思想及管理理念的引导，提升现代化、精益化管理水平。鼓励民营企业家更多地走出去，学习汲取国内外先进企业在管理、技术、经营等方面的经验做法，提高自身经营管理水平。以创新性的经营管理方式，从战略的层面来构建科学的发展理念，结合自身的战略目标，围绕市场竞争的需要，提高产品质量，树立品牌意识，进一步提高品牌影响力，增强企业市场竞争力。三是努力缓解民营企业融资难融资贵。积极畅通政、银、企信息沟通渠道，促进政银企之间的数据交换、信息共享，有效解决融资中的信息不对称难题，帮助中小民营企业了解融资政策，提高企业融资获得率；创新融资方式，积极支持民营企业采用应收账款、合同订单质押融资和设备融资租赁等方式进行融资；积极引导金融部门主动深入企业设点跟踪服务，为企业提供国家金融政策、金融形势、贷款程序等方面的信息咨询服务，制定专业化、个性化、精准化金融服务。

4.切实抓好信息化建设提升工作。一是加强行业引导企业推进城乡网络一体化建设，将通信基站、管网、机房等建设内容全面纳入乡村建设规划，引导行业加快农村地区接入网扩容，推进行政村5G网络覆盖力度，有序推进5G网络在各领域的应用和基于IPv6的下一代互联网规模在乡村的部署，全方位推进泸水市以5G为主的新型基础设施建设。二是加大市域内无线电发射设备销售备案的宣传力度，联合市公安、市场监管局加强销售、备案监管工作，从源头上遏制非法无线电发射设备的销售和流通，并在2024年一季度完成对讲机清查核准工作，切实维护好空中电波秩序。三是推进数字“新基建”体系建设。加快推进5G、千兆光网、物联网等通信网络基础设施建设，到2024年，力争实现行政村5G网络通达率达到80%以上。

5.切实抓好创新驱动工作。一是聚力优化科技服务，提升创新效能。深入推进乡村振兴科技创新县建设工作，聚焦峡谷特色生态农业关键技术体系及示范应用，研究突破一批关键产业技术，提高产业发展水平，建立绿色生态的产业模式。同步开展泸水市峡谷特色产业科技创新服务体系建设，依托泸水市科技成果转化中心对相关技术体系及示范基地进行广泛科普宣传及培训；深入企业开展科技服务，提升科技管理服务效能。对各企事业单位围绕技术合同认定、高新技术企业和科技型中小企业申报、科技研发投入等内容进行“一对一”“点对点”“保姆式”的科技服务。二是聚力培育科技力量，壮大创新主体。继续深化高新技术企业“三倍增”行动，挖掘组织企业申报高新技术企业、科技型企业，做好高新技术入库培育、奖补、税收优惠和项目支撑工作；合作扩面，引进外部力量。聚焦泸水市产业体系发展和科研重点需求，激励企业加大研发投入，加强与高水平院校、科研院所合作，共建研发机构、共建创新平台、共同实施重大科技项目，形成以市场为引导、企业为主体、各类创新主体协同联动、产学研深度融合的创新格局。三是聚力打开人才局面，激发创新活力。加大人才引进政策扶持力度，激励和鼓励省内外高层次人才入驻与落地，引进和培养一批创新创业高层次人才或团队，建设众创支撑平台，推动引领我市“大众创业、万众创新”工作；借助科技特派团、“三区”科技人才培养乡土科技人才，为乡村振兴提供坚实的人才支撑。

6.切实抓好生物产业开发建设。依托怒江香料产业基础和资源禀赋，加大招商引资，吸引企业、项目入园，不断引入和拓展下游产业，推进延链补链强链，壮大现有产业体量；切实抓好已入园企业的协调服务，持续协调破解经营难题，推进草果全产业链一期建设项目、精酿酒产业发展建设项目等在建项目进度，配齐配强硬软件设施，督促尽快形成有效投资，实现增总量、提质量，全力协调服务云南景兰热作科技有限公司，争取投产后一年内升规、两年破亿。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7830006.81元，其中：一般公共预算7830006.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1530660.18元，主要原因本年度预算安排公务员及事业人员绩效工资，日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加，今年预算安排离退休人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7830006.81元，其中:本年收入7830006.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1530660.18元，主要原因本年度预算安排公务员及事业人员绩效工资，日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7830006.81元。财政拨款安排支出 7830006.81元，其中：基本支出7830006.81元，与上年对比增加1530660.18元，主要原因本年度预算安排公务员及事业人员绩效工资，日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加较多；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2150501行政运行3990300.28元，主要用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

2150550事业运行2078317元，主要用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费684921.92元，主要用于在职职工基本养老保险单位部分的缴存；

2080501行政单位离退休9600元，主要用于退休人员经费支出；

2101101行政单位医疗的补助资金213478.27元，主要用于对行政编制在职职工的医疗金的缴存；

2101102事业单位医疗的补助资金116140.41元，主要用于对事业编制在职职工的医疗金的缴存；

2101103公务员医疗补助141632.5元，主要用于对公务员医疗金缴存；

2101199其他行政事业单位医疗支出15281元，主要用于对其他行政事业单位医疗缴存；

2210201住房公积金554731.44元，主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴存；

2089999其他社会保障和就业支出25603.99元，主要用于单位部分失业保险和工伤保险。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市工业信息化和科学技术局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市工业信息化和科学技术局无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市工业信息化和科学技术局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额74600元，其中：政府采购货物预算45600元、政府采购服务预算29000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64085元，较上年增加20785元，增长48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市工业信息化和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市工业信息化和科学技术局2024年公务接待费预算为4085.00元，较上年增加785.00元，增长23.79%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增长原因为人员比上年增加5人。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市工业信息化和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加20000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加20000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长原因为2024年运行维护费根据公车办提供的一般公务用车编制数每辆3万元安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用，其他商品和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2024年机关运行经费安排662495.28元，与上年对比增加92895.44元，办公费121722.00元，水费600.00元，电费8000.00元，邮电费19000.00元，差旅费50000.00元，劳务费18000.00元，公务接待费4085.00元，工会经费96279.36元，福利费64008.92元，退休人员经费9600.00元，其他交通费用211200.00元，公务用车运行维护费60000.00元。主要原因本年度人员比去年增加5人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸水市工业信息化和科学技术局资产总额42119221.09元，其中，流动资产41926775.52元，固定资产192445.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8396760.17元，其中固定资产增加7747.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：泸水市工业信息化和科学技术局2024年预算公开表