泸水市工业信息化和科学技术局2022年决算公开

监督索引号53330100450101000

泸水市工业信息化和科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委、省政府、州委、州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力协调服务抓保障，工业经济平稳运行。今年我市工业经济发展平稳，全年未发生较大以上生产安全事故。由于硅企全部如期复工复产加之雨水充足，年初开始工业保持高速增长，上半年工业增速始终保持在150%以上，下半年增速才逐渐放缓，1-10月全市规模以上工业总产值同比增长38.83%，预计工业增加值同比增长18.6%。主要产品产量：工业硅产量113409吨，水泥产量37万吨，商品混凝土产量24万方，砖263万块。全市发电量 229889.22 万千瓦时，同比增长39.12%。其中，规上发电量94464.30万千瓦时，同比增长24.5%，规模以下发电量135424.92万千瓦时，同比增长 51.54%。如果能够协调电力网架优化与企业生产时间有效衔接，完全可以实现全市规模以上工业产值达50亿以上，规模以上工业增加值增长20%以上，从而拉动全市GDP增长8%增长目标。

2.着力优化发展抓引导，做活做大做强民营经济。一是排查民营经济规模。2022年10月底，全市市场主体总量达15887户。其中，民营企业户数达3489户，个体工商户户数达11206户，国有、集体及其控股企业450户，农民专业合作社742户。民营经济增加值完成331695万元，增速2.6%，民营经济增加值占全市生产总值(GDP)的51.7%。二是积极申报各类项目。帮助申报2022年省级中小企业发展专项资金1个、云南省中小企业公共服务示范平台1家、泸水市先进集体2家（申报成功）、先进个人3人、推荐就业见习基地3家（成功一家：云南农垦怒江蜂业有限公司）、推荐第九届云南省百名优秀民营企业家3人（成功两人：李后江，怒江昂可达生物科技开发有限公司法人；肖志军，泸水银坡春灵种养开发基地（普通合伙）法人）、推荐第九届云南省百户优强民营企业2家（成功一家：怒江再峰水电开发有限公司）。三是提前完成清欠任务。截至9月底978.85万元欠款已全部清偿完毕，清偿率达100%。四是加大服务民营企业工作力度。通过“一对一”、“点对点”挂联服务累计为民营企业解决17个问题，联合相关部门5次深入中小微企业开展政策宣传，争取到省级中小企业纾困发展专项资金15.04万元。

3.着力推广覆盖抓建设，全面提升信息服务水平。一是加强沿边信息基础设施建设。2022年度按照省级审定深入实施基础设施规划5G网络覆盖项目1个，投资规模529万元，截至2022年9月底，泸水市37个现代化边境小康村100%完成5G基站的建设交付，实现了现代化边境小康村5G网络全覆盖。二是加快企业数字化转型升级。邀请专业技术人员开展了市域内规上工业企业信息技术应用及工业控制系统实际应用情况摸底调查，14家规上企业涉及硅企业7户，建材企业4户，怒江昆钢水泥有限公司工业控制系统信息符合评估条件，已按时完成云南省工业信息安全服务平台网络安全自查评估。

4.着力融合发展抓提升，充分发挥科创引领作用。一是加快构建以创新型领军企业为重点。建立专精特新中小企业为主体、科技型中小企业为后备力量的企业集群，截至目前，泸水市获省级认定科技型中小企业54家，高新技术企业4家。二是建立一批具有辐射效应的科技示范基地样板。建立了怒江长柱重楼花种栽培示范及产业化推广研究基地等共计13个科技示范基地样板，通过采取点上示范面上辐射推广模式，实现农业产业化。三是健全科技创新人才发展体制。2022年争取“三区”科技人才共29人，科技特派团1个，获省科技厅认定“科技特派员”6人。四是多元创新平台推进科技成果转化。泸水市成功申报成为科技成果转化示范市，建设完成泸水市科技成果转化中心1个，专家工作站4个，挂牌云南省星创天地2个，依托多元化的创新创业载体平台，助推科技服务体系特别是科技成果转化体系建设。

5.着力产业培育抓推进，加快构建现代产业新格局。一是加快绿色香料园内部设施建设。怒江新城绿色香料园区建设项目已纳入国家农村产业融合发展示范园认定名单，园区已完成信息技术大楼、厂房、水管分布、护坡等建设，进场道路等配套基础设施、大地艺术景观区、景观小品正在施工，已引进上海闽龙等6家企业，已投产运营3条生产线，研发生产了香料蘸水、草果正气茶、草果面膜等6种香料产品。二是多措并举推进草果高质量发展。全市草果产业覆盖了三乡四镇两街道37个行政村，种植面积20.64万亩，挂果面积12万亩，年产鲜果约1.52万吨，已打造连片化规模化示范种植园2个，培育草果龙头企业6家、农民专业合作社20个，研发出草果系列20多种香料产品，建成“草果啤酒”、“草果正气茶”、“草果蜂蜜”3条生产线，注册“雪黎牌”、“昂可达”、“怒咪牌”、“三河园”、“峡谷优果”等5个草果商标，同时紧抓“第三届怒江州草果文化周”宣传机遇，通过电视、短视频、自媒体平台、政府门户网站等多元渠道广泛宣传，阅读点击量已突破38万。

6.着力民生改善抓监测，防范化解消除返贫风险。一是深入开展“走访排查”工作。今年，我局共组织全体干部职工深入中元村、叶子花社区开展“大走访、大排查”工作2次，蹲点调研1次，结合全面走访和重点走访，进一步落实后续帮扶责任，经调查2022年，中元村年人均纯收入为18088.63元，年人均纯收入较上年增长41.62%，叶子花社区9栋无收入较上年下降人员。二是促进通信基础设施项目建设落地。聚焦“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”的现代化边境小康村目标，加强组织领导、编制规划、协调服务。截至2022年9月底，泸水市域内铁塔存量数为660座，累计基站数为1756个，其中5G基站达305个。主城区车站、社区、商场等重点区域4G网络覆盖100%，光纤入户率达90%以上。全市71个行政村5个社区以及主要交通沿线、旅游区等已实现4G网络和光纤宽带覆盖。三是全面推进乡村振兴重点工作。对照2021年度中央农村工作领导小组考核评估反馈问题清单，积极发动脱贫群众就近就地就业，目前，香料产业园已实现产值2500多万元、带动就业200余人，带动增收400多万元，老窝工业企业常年就近吸纳劳动力在2000人以上，年劳务收入在7000万元以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室，产业政策和发展规划股，经济运行股，工业和盐务管理股，技术创新与资源综合利用股（节约能源股），中小企业股，工业园区股，信息化和信息产业股，军民融合股，发展规划与资源配置管理股，政策法规与创新体系建设股，成果转化与外国专家管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸水市工业信息化和科学技术局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

泸水市工业信息化和科学技术局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市工业信息化和科学技术局部门2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

泸水市工业信息化和科学技术局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市工业信息化和科学技术局部门2022年度收入合计20306536.81元。其中：财政拨款收入20166536.81元，占总收入的99.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入140000.00元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计减少228692129.83元，下降91.84%。其中：财政拨款收入减少228732129.83元，下降91.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入增加40000.00元，增长40%。主要原因分析：本年支付2021年结转项目资金，导致比去年收入差异过大。

二、支出决算情况说明

泸水市工业信息化和科学技术局部门2022年度支出合计210171367.61元。其中：基本支出6498098.01元，占总支出的3.09％；项目支出203673269.60元，占总支出的96.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加151177531.77元，增长256.26%。其中：基本支出增加510466.37元，增长8.53%；项目支出增加150667065.40元，增长284.24%；上缴上级支出0元，较上年无增减；经营支出0元，较上年无增减；对附属单位补助支出0元，较上年无增减。主要原因分析：今年支出项目资金比去年增加，导致今年支出比去年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸水市工业信息化和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6498098.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6063166.95元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费434931.06元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸水市工业信息化和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203673269.60元。其中：基本建设类项目支出203673269.60元。具体项目开支及开展工作情况1.泸财教〔2022〕43号2022年三区科技人才支持计划中央补助资金40000.00元；2.泸财预〔2022〕2号2021年第二批省预算内前期工作经费投资泸水市国家农村产业融合发展示范园专项经费2515100.00元；3.泸财预〔2022〕206号2022年怒江新城绿色香料产业园综合开发建设项目资本金专项资金3888194.40元；4.泸财预〔2022〕423号香料园区开发项目资本金经费3888194.40元；5.泸财建〔2022〕2号2021年市级单位派出驻村驻点工作队员强边固防工作队食宿补助资金950.00元；6.结转泸发改〔2021〕68号前期项目管理工作经费4830.80元；7.泸财预〔2022〕286号2022年市级单位派出驻村驻点工作队员强边固防工作队生活经费40000.00元；8.泸财建〔2022〕6号2022年无线电管理宣传专项经费50000.00元；9.泸财建〔2022〕2号结转2021年省级中小企业发展高原特色农产品深加工项目专项资金1900000.00元；10.泸财建〔2022〕48号2022年中小微企业纾困发展以奖代补补助资金150400.00元；11.泸财建〔2022〕77号2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金225600.00元；12.泸财预〔2022〕2号结转2021年第二批省预算内前期工作经费投资泸水市国家农村产业融合发展示范园专项经费190000000.00元。13.泸财教〔2022〕22号2022年省级科技计划第一批对下转移支付专项资金910000.00元；14.泸财教〔2022〕37号2022年科技计划省对下转移支付乡村振兴科技专项科技特派员补助资金60000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市工业信息化和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20166536.81元,占本年支出合计的9.6%。与上年相比增加11267870.17元，增长126.62%,主要原因分析：一般公共预算的项目支出增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出1010000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于科技项目支出：泸财教〔2022〕22号2022年省级科技计划第一批对下转移支付专项资金910000.00元，泸财教〔2022〕37号2022年科技计划省对下转移支付乡村振兴科技专项科技特派员补助资金60000.00元；泸财教〔2022〕43号2022年三区科技人才支持计划中央补助资金40000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出496032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出361208.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出10291488.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.03%。主要用于中小企业项目：泸财预〔2022〕2号结转2021年第二批省预算内前期工作经费投资泸水市国家农村产业融合发展示范园专项经费2515100.00元；泸财预〔2022〕206号2022年怒江新城绿色香料产业园综合开发建设项目资本金专项资金3888194.40元；泸财预〔2022〕423号香料园区开发项目资本金经费3888194.40元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类7567479.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.52%。主要用于行政运行、人员工资津贴发放、中小企业工作支出和信息化服务等工作支出及公务用车维护；项目支出主要用于泸财建〔2022〕2号结转2021年市级单位派出驻村驻点工作队员强边固防工作队食宿补助资金950.00元；泸财预〔2022〕286号2022年市级单位派出驻村驻点工作队员强边固防工作队生活经费40000.00元；泸财建〔2022〕6号2022年无线电管理宣传专项经费50000.00元；泸财建〔2022〕2号结转2021年省级中小企业发展高原特色农产品深加工项目专项资金1900000.00元；泸财建〔2022〕48号2022年中小微企业纾困发展以奖代补补助资金150400.00元；泸财建〔2022〕77号2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金225600.00元；泸财通〔2022〕1号在职职工2022年工资及日常办公经费5200529.45元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出440328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于在职职工的2022年住房公积金的缴纳及部分职工住房补贴发放；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34411.66元，支出决算为34411.66元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33464.66元，占总支出决算的97.25%；公务接待费支出决算947.00元，占总支出决算的2.45%，具体是国内接待费支出决算947.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市工业信息化和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34411.66元，支出决算为34411.66元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33464.66元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为947.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11620.34元，下降25.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11535.34元，下降25.63%；公务接待费支出决算减少85元，下降8.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出决算为33464.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我市科技调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市工业信息化和科学技术局部门2022年度年机关运行经费支出434931.06元，与上年对比减少296319.18元，下降40.52%,主要原因分析：压缩经费，控制经费使用情况。部门机关运行经费主要用于办公费：33728.80元，水费：590.40元，电费：3945.68元，邮电费：14909.55元，差旅费：28719.00元，公务接待：947.00元，劳务费：30477.89元，工会经费：69958.08元，福利费：15990.00元，公务用车：33464.66元，其他交通费：202200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸水市工业信息化和科学技术局部门资产总额49855981.26元，其中，流动资产49671283.18元，固定资产184698.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少250759564.14元，原因为今年结转去年专项债务项目资金，今年已全部支出导致今年总资产减少。其中固定资产减少16042.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1154450.00元，其中：政府采购货物支出16350.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1138100.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53330100450101111