泸水市工业信息化和科学技术局2023年预算公开

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泸水市工业信息化和科学技术局2023年预算公开目录

第一部分泸水市工业信息化和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市工业信息化和科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市工业信息化和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署。

2.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化和信息产业的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

3.制定并组织实施工业、信息化和信息产业的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

4.监测分析工业、信息化和信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见。

6.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

7.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.统筹推进信息化和信息产业工作，拟定信息化和信息化产业有关政策并协调建设中的重大问题；指导协调行业信息资源的开发利用；组织实施信息技术推广应用。

11.履行军民融合办职能开展相关工作。

12.受怒江州工业和信息化局委托，开展无线电管理行政执法工作。

13.拟定全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

14.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进市重大科技决策咨询制度建设。

15.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协同管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织申报国家、省、州和市科技计划项目（含国家和省自然科学基金地区基金项目）。

16.拟定基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头实施重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

17.编制重大科技项目规划并监督实施，统筹各领域技术研发创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。  

18.组织拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

19.牵头技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

20.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

21.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

22.拟定全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，负责引进国内外智力工作。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

23.职能转变

加强创新体系建设，优化配置科技资源，健全技术创新激励机制，推动建设科技创新人才队伍。转变政府科技管理职能，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

24.有关职责分工

与泸水市农业农村局的有关职责分工：泸水市农业农村局所负责的中小型企业工业产值的数据以泸水市工业信息化和科学技术局为准。泸水市农业农村局协助泸水市工业信息化和科学技术局的数据采集工作。

25.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室，产业政策和发展规划股，经济运行股，工业和盐务管理股，技术创新与资源综合利用股（节约能源股），中小企业股，工业园区股，信息化和信息产业股，军民融合股，发展规划与资源配置管理股，政策法规与创新体系建设股，成果转化与外国专家管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持新型工业化发展之路。针对目前工业结构单一，产业链短，竞争能力弱，工业基础薄弱的现状，2023年将紧紧围绕“稳增长、扩就业、促增收”的主题，盯紧力争实现2户以上工业企业升规，全市规模以上工业增加值实现10%以上的增速，全年无较大以上生产安全事故发生的目标。一是抓巩固促提升。鼓励硅厂、水泥厂春节停产期间加大技改投入，引导中小水电企业加大设备检查，及时检修更换陈旧损坏的设备设施、研究工艺流程改进改善方法，争取尽最大限度将现有产能释放，做到达产达标。二是抓项目促增长。始终把发展经济的着力点放在发展实体经济上，始终把投资作为促进实体经济持续健康发展的重中之重。积极争取上级部门支持，全力以赴协调配合市级相关部门依法理顺宏盛锦盟硅业公司、怒江浩源矿业有限公司有关债权债务；积极协调和服务好宙韬硅业有限公司年产6万吨高纯硅粉项目建设工作，力争实现当年投产升规；积极协调大华山石场建设、运输涉及事项，确保如期开工建设，年内实现升规，突破采矿业为零的局面。三是抓要素保稳定。以电力为主的要素保障是实现工业企业持续稳定发展的核心要素。我局将积极跟进泸水220KV网架加强工程项目和220kV泸水二变变电站工程建设进度，督促完善供水基础和资源配置确保硅产业稳定，逐步推进转型升级，实现硅电一体化全产业高质量发展。

坚持培育壮大民营经济。充分发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让民企敢干、敢闯、敢投。一是加强自身建设，提升企业形象。企业要推进管理创新，完善内部治理结构，加强企业文化建设，树立品牌意识，大力培育自有品牌，提高市场的认知度。健全财务制度，牢固树立信用意识，争取用良好信誉赢得外部融资支持。二是不断推动政策落实。进一步提高挂联领导政治站位，加强主动服务，加大政策宣传解读力度和出台地方优惠政策，广泛开展“送政策进民企”活动，全面及时把政策传递到民营企业，让企业熟悉知晓、用足用好。

坚持数字中国建设方向。以数字化助推城乡发展和治理模式创新，加快推进新型基础设施建设步伐。一是助力5G应用创新。根据上级相关工作部署，推动信息技术应用在重点行业内推广，持续推动第五代移动通信（5G）网络规划布局建设，积极组织开展电信普遍服务试点和配套工程建设,引导基础电信运营企业加快城乡宽带通信网、数字电视网和下一代5G网络发展。二是增强数字经济发展理念。支持旅游业加快升级和市场恢复，积极推动景区景点和重点旅游集散地5G网络覆盖，结合泸水实际开展片马抗英纪念馆2023年度5G网络建设预申报工作，全力推动“草果产业信息网”、“信息服务中心”等数字平台建设，积极发挥数字传递沟通全面、快捷等效力，做好“数字赋能”。

坚持科技自立自强、人才引领驱动。坚定“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”重要方针战略，加强人才引进和技术研发支持力度，促进高新技术成果转化和企业技术创新。一是持续推进科技成果转移转化工作。加强知识流动和科技成果登记以及技术转移与交易，引进知识产权及科技中介服务机构，促进成果转移转化工作健康发展。二是组织2023年度各级项目申报，继续挖掘组织企业申报高新技术企业、科技型企业、专精特新中小企业等认定。三是加强科技人才队伍建设。加大人才引进政策扶持力度，激励和鼓励省内外高层次人才入驻与落地，引进和培养一批创新创业高层次人才或团队，建设众创支撑平台，推动引领我市“大众创业、万众创新”工作。四是加大科技投入力度，引导社会资金投入科技成果转化项目，设立科技成果转化专项资金，积极争取财政支持，加大对企业技术创新和成果转化的政策扶持力度，激励企业加大研发投入、共建研发机构、引进和培养高层次创新人才、实施重大科技项目。

坚持产优品优特色产业之路。以高质量发展为主线，围绕构建全产业链条目标，全力打造香料产业亮点，着重推进标准化、体系化、品牌化、链条化草果产业高质量发展，提升咖啡等特色农产品加工能力，切实建好主导产业。一是加强招商引资。牢固树立“发展是第一要务，招商引资是第一要事，营商环境是第一竞争力”的发展意识，依托怒江香料产业园建设基础，督促并协调服务好云南中博实业有限公司、怒江山如画有限责任公司、云南景兰热作科技有限公司等入园企业尽快形成有效投资，不断改善营商环境，引入资本，挖掘和开发优势资源，既促进全市规模以上工业经济总量发展，同时，突破全市无规模以上轻工业企业的难看局面。二是加快“品牌”打造。选择集中连片规模化种植区域，完善水利、运输通道等配套基础设施，加快示范基地、示范庄园建设进度，逐步扩大高标准基地建设面积，同时充分发挥怒江草果“有机、绿色”优势，融入怒江秘境、傈僳民族文化等独有“符号”，加快“品牌”创建，通过全方位、立体化传播和营销，赋予产业发展“灵魂”，提高产业活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6299346.63元，其中：一般公共预算6299346.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1009953.62元，主要原因分析本年度预算安排公务员及事业人员绩效工资，日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加，今年预算安排离退休人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6299346.63元，其中:本年收入6299346.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1009953.62元，主要原因分析本年度预算安排公务员及事业人员绩效工资，日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6299346.63元。财政拨款安排支出6299346.63元，其中：基本支出6299346.63元，与上年对比增加1009953.62元，主要原因分析本年度预算安排公务员及事业人员绩效工资，日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加较多；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2150501行政运行3749558.84元，主要用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

2.2150550 事业运行901524.00元，主要用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费412870.88元，主要用于在职职工基本养老保险单位部分的缴存；

4.2080501行政单位离退休449921.40元，主要用于退休人员经费支出；

5.2101101行政单位医疗的补助资金152376.76元，主要用于对行政编制在职职工的医疗金的缴存；

6.2101102事业单位医疗的补助资金46317.35元，主要用于对事业编制在职职工的医疗金的缴存；

7.2101103公务员医疗补助129602.68元，主要用于对公务员医疗金缴存；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出24369.88元，主要用于对其他行政事业单位医疗缴存；

9.2210201住房公积金432804.84元，主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴存。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年度无对下专项转移支付情况。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24000.00元，其中：政府采购货物预算24000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43300.00元，较上年增加200.00元，增长0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市工业信息化和科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市工业信息化和科学技术局2023年公务接待费预算为3300.00元，较上年增加200.00元，增长6.45%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增长原因为人员比上年增加2人。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市工业信息化和科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用，其他商品和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2023年机关运行经费安排569599.84元，与上年对比增加9944.16元，办公费78960.00元，水费2400.00元，电费4200.00元，邮电费24000.00元，差旅费40000.00元，劳务费26000.00元，公务接待费3300.00元，工会经费76267.92元，福利费62671.92元，退休人员经费9600.00元，其他交通费用202200.00元，公务用车运行维护费40000.00元。主要原因分析本年度人员比去年增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸水市工业信息化和科学技术局资产总额49855981.26元，其中，流动资产49671283.18元，固定资产184698.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少250759564.14元，其中固定资产减少16042.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53330100450100111