监督索引号53330100450100000

泸水市工业信息化和科学技术局2022年预算公开目录

第一部分泸水市工业信息化和科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市工业信息化和科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸水市工业信息化和科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署。

2.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化和信息产业的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

3.制定并组织实施工业、信息化和信息产业的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

4.监测分析工业、信息化和信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见。

6.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

7.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.统筹推进信息化和信息产业工作，拟定信息化和信息化产业有关政策并协调建设中的重大问题；指导协调行业信息资源的开发利用；组织实施信息技术推广应用。

11.履行军民融合办职能开展相关工作。

12.受怒江州工业和信息化局委托，开展无线电管理行政执法工作。

13.拟定全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

14.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进市重大科技决策咨询制度建设。

15.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协同管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织申报国家、省、州和市科技计划项目（含国家和省自然科学基金地区基金项目）。

16.拟定基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头实施重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

17.编制重大科技项目规划并监督实施，统筹各领域技术研发创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。  

18.组织拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

19.牵头技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

20.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

21.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

22.拟定全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，负责引进国内外智力工作。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

23.职能转变

加强创新体系建设，优化配置科技资源，健全技术创新激励机制，推动建设科技创新人才队伍。转变政府科技管理职能，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

24.有关职责分工

与泸水市农业农村局的有关职责分工：泸水市农业农村局所负责的中小型企业工业产值的数据以泸水市工业信息化和科学技术局为准。泸水市农业农村局协助泸水市工业信息化和科学技术局的数据采集工作。

25.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室，产业政策和发展规划股，经济运行股，工业和盐务管理股，技术创新与资源综合利用股（节约能源股），中小企业股，工业园区股，信息化和信息产业股，军民融合股，发展规划与资源配置管理股，政策法规与创新体系建设股，成果转化与外国专家管理股。

所属单位1个，是：泸水市工业信息化和科学技术局。

（三）重点工作概述

我局将在上级的正确领导下，以“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动为有力抓手，聚焦省委省政府怒江现场办公会、州第九次党代会和市第二次党代会确定的目标任务，聚焦上级决策部署和工作要求，坚决树立“不落实就是不作为、不作为就是不讲政治”的意识，奋勇争先、担当作为，全力转变作风推动工作提质提速提效，具体做好以下几方面工作：

（一）持续推进工业经济。一是继续引导和鼓励企业加强安全环保设施投入，加大生产工艺技术改造，降低生产成本，提高市场抗风险能力和市场竞争能力，同时，积极实施走出去战略，通过招商引资拟建8万吨多晶硅项目，不断延伸产业链，提高产品附加值，增加财税收入。二是抓住重大项目建设机遇，做大新型建筑建材产业。三是继续推进江钨浩源矿业复工复产工作，争取尽早启动生产，拓展全市工业经济增长新的支撑点。四是努力推进中小水电企业优化整合工作。

（二）精准服务绿色香料产业园建设。加大与中交怒江扶贫开发有限公司和市直相关职能部门沟通、协调力度，形成合力，加快绿色香料产业园建设进度，对已入园企业加大协调服务力度，尽快完善相关手续，争取尽快投产达产，同时，加大香料园区招商引资工作力度，引入新的投资主体。

（三）推动民营经济高质量发展。不断推动政策落实，加大政策宣传解读力度和出台地方优惠政策，广泛开展“送政策进民企”活动，全面及时把政策传递到民营企业，让企业熟悉知晓、用足用好。

（四）统筹规划通信项目建设。在新建设项目中涉及通信配套基础设施建设的应遵循“因地制宜，科学规划、政府引导、统筹推进”的原则，注重多部门联动，联审联勘，数据共享，将5G移动通信基站作为城市基础设施，把5G移动通信基站建设与水、电、气等市政配套设施共同规划；未来新建5G移动通信基站站点必须满足共建共享的要求，对现有存量基站的站点应进行整合改造，以满足节能减排、绿色通信的要求。

（五）狠抓科技创新发展。一是深挖科技项目，助推产业发展。拓展广度的同时在深度上加强挖掘力度，研究科技金融结合专项资金补助项目申报工作；挖掘组织企业申报科技型企业、优质种业基地、农业科技示范园、农产品深加工科技型企业、科技型农村经济合作组织等认定工作；加快发展生物医药和大健康产业；依托怒江绿色香料产业园区，努力争取成立院士专家工作站，提升地方科技发展层次。二是整合科技人员力量，提高科技人员素质。协调“三区”人才等科技人员力量，依托科技项目、科技示范基地，切实把新知识、新技术送到百姓家门口，实现由“输血”向“造血”、“大水漫灌”向“精准滴灌”的转变。三是加快推进成果转化中心孵化培育科技型中小企业、合作社，实现更多科技成果转化落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入528.94万元，其中：一般公共预算528.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加92.30万元，主要原因分析本年度预算安排公务员及事业人员绩效工资，日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入528.94万元，其中:本年收入528.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加92.30万元，主要原因分析本年度预算安排公务员及事业人员绩效工资，日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加较多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出528.94万元。财政拨款安排支出528.94万元，其中：基本支出528.94万元，与上年对比增加92.30万元，主要原因分析本年度预算安排公务员及事业人员绩效工资，日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加较多；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2150501行政运行332.88万元，用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

2、2150550 事业运行82.24万元，用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

3、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费39.05万元，用于在职职工基本养老保险单位部分的缴存；

4.2080501  行政单位离退休0.96万元，用于退休人员经费支出；

5、2101101行政单位医疗的补助资金13.75万元，用于对行政编制在职职工的医疗金的缴存；

6、2101102事业单位医疗的补助资金5.04万元，用于对事业编制在职职工的医疗金的缴存；

7、2101103公务员医疗补助11.42万元，用于对公务员医疗金缴存；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出1.22万元，用于对其他行政事业单位医疗缴存；

9、2210201 住房公积金39.48万元，用于在职职工住房公积金单位部分的缴存；

10、2150101行政运行2.90万元，用于遗属补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2022年度无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2022年度无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位2022年度无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位2022年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.03万元，其中：政府采购货物预算5.03万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.31万元，较上年减少0.01万元，下降3.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市工业信息化和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

泸水市工业信息化和科学技术局2022年公务接待费预算为0.31万元，较上年减少0.01万元，下降3.12%，国内公务接待批次为11次，共计接待60人次。

减少变化原因人员比上年减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市工业信息化和科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用，其他商品和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2022年机关运行经费安排55.97万元，与上年对比减少5.86万元，办公费9万元，水费0.12万元，电费0.5万元，邮电费0.74万元，差旅费2万元，劳务费5万元，公务接待费0.31万元，离退休公用经费0.96万元，工会经费7万元，福利费7.02万元，公务用车运行维护费4万元，行政人员公务交通补贴19.32万元，主要原因分析本年度预算增加安排退休人员经费。减少原因为人员比去年减少1人办公费和福利费工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸水市工业信息化和科学技术局资产总额35058.43万元，其中，流动资产35041.48万元，固定资产16.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23755.58万元，其中固定资产增加1.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53330100450100111