监督索引号53330100130401000

泸水市工业信息化和科学技术局

2020年度部门决算

目录

第一部分  泸水市工业信息化和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  泸水市工业信息化和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1.2020年各项经济指标预计完成情况

2020年，预计全市规模以上工业增加值减少3.5%以上，水泥产量85万吨，同比减少13.62 %，工业硅产量8万吨，同比减少11.67 %，商品混凝土产量56.5万方，同比减少15.04 %。全市民营企业预计完成2463户，同比增长12.3%。增加值预计完成299000万元，同比增长4.7%。

2.加大力度破解工业难题

（1）积极帮助企业复工复产

一是针对企业复工复产实际情况，我局印发《泸水市规模以上工业企业复工复产方案》，督促相关企业统筹做好复工前准备（疫情防控方案和应急预案），严格按照泸水市疫情防控指挥部的工作要求，填报相关报表，高标准做好日常防护，并通过采取网格化管理、拉网式排查，全局干部职工挂钩联系等方式，积极宣传疫情防控防护知识，目前已帮助76家工业企业复工复产；二是严格落实企业主体责任和防控措施。健全联防联控工作机制，由各复工复产企业主要负责人牵头成立疫情防控机构，制定疫情防控工作方案和应急预案，落实专门疫情防控管理人员，通过定时对办公区实行全方位无死角消毒防疫，重点加强了工作场所、隔离点、卫生间的消毒频率，确保各项防控措施落地落实落细；三是积极协调，助力企业复工复产，我市15家规模以上工业企业已全部复工，复工率100%，目前14家已复产，只有宏盛锦盟由于还无法确定合作伙伴，无法解决资金链断裂的问题，自2019年以来一直处于停产状态，我市已成立纾困领导小组，正积极协调电力、银行等有关部门，同时通过招商的形式，帮助企业达成合作意向，努力实现宏盛锦盟公司能尽快恢复生产。

（2）不断推进企业转型升级，认真开展技术改造工作

一是2020年我局列入州级“工业转型升级续建重点项目”的项目有2个，分别是怒江峡峰农业发展有限责任公司的怒江高原特色农产品深加工项目和云南医药卫生有限公司的怒江滇耀饮片生产项目；列入省级“3个100”工业转型升级新开工重点项目有1个，为怒江凯锋农林生物料技有限公司的怒江滇黄精、云木香中药饮片、食品深精加工项目。二是配合州生态环境局泸水分局，积极推进园区硅冶炼企业脱硫设备安装工作，目前除了宏盛锦盟以外其余6家企业均已在建设中，预计年底可以建设完毕并投入使用，助推泸水社会经济高质量发展。

（3）加大力度做好升规培育

针对目前我市规模以上企业较少，产业结构较为单一，对全市工业经济支撑力不强的实际，随着统计核算体制的改革，借经济普查抽查的契机，进一步加强与统计部门的联系和对接，全面摸清规下工业企业的底数，有针对性的进行引导、培育规模以上企业，重点对一鹤服装厂、荣华采石场、凯达气体、筑强混凝土等一批有潜力的企业进行点对点的服务，进一步优化产业结构，提升规模企业支撑水平。

（4）督促企业做好安全生产工作

一是为做好泸水食盐质量安全监管工作，确保不发生区域性、系统性食盐安全事故，进一步规范经营秩序，防范食盐质量安全隐患，州、市工信局及州、市市场监管局于6月11日至12日对泸水食盐配送企业及零售超市开展了食盐专项检查。在检查中，重点对配送企业的主体资格是否有效、进货查验记录是否规范、产品质量检验报告是否合格、食盐存放场所是否符合食品安全储存要求等方面进行检查。督促食盐定点批发企业和非食用盐使用单位建立真实完整的购进销售记录制度，保存相关凭证，保证进销来源可追、去向可查。对食盐零售超市的检查中，重点对是否按照规定从食盐定点批发企业购进食盐、是否规范食盐的购销台账、是否存在销售问题食盐等方面进行检查，防止不符合要求的假盐劣盐流入市场。二是扎实开展安全生产专项整治三年行动，根据州、市级文件要求，我局及时召开了会议，传达文件精神，在市应急局的牵头下，起草并完成了《硅冶炼企业、昆钢水泥厂等重点监管企业安全生产专项整治三年行动实施方案》和制定了《泸水市工业信息化和科学技术局关于民爆行业安全生产专项整治三年行动工作计划》对安全生产专项整治三年行动工作早动员、早安排和早部署。2020年，我局共开展督促检查6次，检查企业11家。截至目前，我局管辖工业企业正常生产，无安全生产事件发生。

3.不断提升民营企业发展环境

（1）积极开展清欠工作。根据《云南省减轻企业负担厅局联席会议办公室关于转发国务院减轻企业负担部际联席会议清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（云政减〔2018〕3号）、《云南省减轻企业负担厅局联席会议办公室关于做好2019年清理拖欠民营企业中小企业账款工作的通知》（云政减〔2019〕6号）文件精神，2019年1月1日正式开启清理拖欠民营企业中小企业账款工作，通过逐一核对核查，严格按照清欠工程款是否有项目审批文件、建设工程建设合同、项目竣工验收资料和决算资料等，物资采购款是否有双方签订的采购合同、交货验收资料等，整理出截至2018年12月底，泸水市拖欠民营企业中小企业账款21021.74万元，不存在拖欠农民工工资。截至2019年12月31日，清理拖欠民营企业中小企业账款12841.34万元，至此，2020年剩余已确认无分歧欠款为8180.4万元，涉及5个乡镇13个部门。  

为确保按时完成国家、省、州年初明确提出的2020年“对剩余已确认无分歧欠款力争三季度末应清尽清，且务必在完成：一是在5月31日前实现“零清偿”拖欠主体清零；二是在6月30日以前，500万元以下欠款全部清零及2020年欠款清偿50%以上；三是在9月30以前，500万元以上欠款全部清零的年度目标任务。市人民政府高度重视，组织召开了6次专题会议，研究清欠工作中遇到的困难和难题，想方设法清理拖欠欠款。经过各乡镇、各部门共同努力，至2020年9月30日，我市共清理拖欠8180.4万元，还款进度100%，圆满完成国家、省、州、市下达的务必在2020年9月30日前完成清偿所有欠款的年度目标任务。

（2）积极帮助企业向上级申报项目。 2020年申报成功1家省级成长型中小企业（怒江晶绿园生物科技有限公司），组织1家企业（泸水银坡春灵种养开发基地的怒江州高原特色农业云药现代农业产业园产业创新发展项目）储备入库2021年省级工业和信息化投资导向计划项目。

（3）持续开展中小微企业贷款风险补偿资金工作。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省中小微企业贷款风险补偿资金管理办法（试行）的通知》(云政办规﹝2018﹞1号)文件精神，从2018年3月1日，开始实施中小微企业贷款风险补偿资金工作。并认真贯彻落实省工信厅、州工信局的统一安排部署，严格执行省工信厅风险补偿金贷款受理、审核工作流程。自2020年1月1日开始，由各金融机构（信用社、工行、农行、建行、邮储银行）统一在线上开展受理后，直接由省级承贷银行、担保机构和工信部门在线上审核批准。今年以来，共放贷9750万元，涉及40家企业48笔贷款。

（4）持续推进香料产业园建设。目前已完成了《怒江新城片区香料种植可行性初步调查报告》《怒江新城绿色香料产业园概念规划设计初步方案》《怒江新城绿色香料产业园可行性研究报告》《怒江新城绿色香料产业园项目建议书》等编制工作，并委托上海新建设建筑设计有限公司云南分公司编制了《怒江香料产业园控制性规划方案》（分为博览区、加工区及种植区），完成一期项目总规划用地（1004亩）89.83%的征收工作；四栋标准厂房已完成建设，4家企业你入驻标准厂房（珠海农控怒江投资公司、云南世纪华宝公司（怒江山如画健康产业有限公司）、云南农垦兴农公司、云南能投怒江分公司）；3家企业拿到政府关于“园中园”入园企业的批复（怒江凯锋农林生物科技有限公司、怒江啊客哆咪农产品开发有限公司、云南医药卫生有限公司）。

4.不断提升通信基础设施建设

（1）组织开展电信普遍服务试点和配套工程建设,引导基础电信运营企业加快农村宽带通信网、数字电视网和下一代5G网络发展,于2020年3月6日，泸水市人民政府与中国铁塔怒江州公司签订了《泸水市加快推进通信铁塔设施建设战略合作框架协议》，进一步推进贫困地区及重点道路沿线移动通信和光纤网络的提升改造，优化了网络服务质量，确保贫困村通光纤、4G无线信号覆盖。2020年顺利完成行业扶贫指标任务；通过城市5G网络规划、落地实施，已完成城区106个5G基站的建设目标任务，为下一步新型城镇建设提供信息基础保障。

（2）根据上级部门要求，积极协调各通信运营企业全面核查全市易地扶贫搬迁安置点4G网络覆盖情况，持续推进易地扶贫搬迁安置点配套基础设施宽带网络的建设，通过2020年度国家第六批电信普遍服务试点项目申报，重点对易地扶贫搬迁安置点配套建设移动4G网络和光纤宽带网络建设覆盖，大力推进通信基础设施建设，认真落实全市易地扶贫搬迁安置点互联网（宽带、光纤）及通信网络覆盖建设任务。

（3）泸水正大力推进各项基础设施提升改造工程，在建设过程中，由于公路沿线、乡镇、老旧小区在过去对通信光缆设施没有统一的规划，四家通信运营企业的光缆线路各自为阵，缆线路径不统一，造成“蜘蛛网”式的覆盖。随着美丽县城建设，完善城市基础设施的提升和改造，截至11月中旬，已完成泸水主城区主要街道近90个点的弱电管线清理工作。作为行业主管部门，我们积极和各部门配合，主动加强与各通信运营企业研究通信基础设施建设过程中存在的困难和问题，协调各部门推进公路沿线、主要街道内各区域通信基础设施建设的需求，促使各通信企业将业内工作与脱贫攻坚工作有效衔接起来，积极推进城市通信基础工程建设任务。

（4）根据上级主管部门工作部署，2020年以“珍惜频谱资源，维护电波秩序，推动云南经济社会发展！”为宣传主题，结合泸水无线电管理各项重点工作，在全市范围内全面、深入、扎实地开展宣传活动，在上半年考试比较集中的节点，为确保考试期间考场区域无线电安全，防范和打击利用无线电技术进行考试作弊，在考试期间，积极配合州局做好监测、监听工作，圆满完成了2020年度泸水市考点无线电安全保障任务；认真做好日常黑广播监听记录，实行季度报送制度，在一至三季度共监听黑广播160次，未监测到异常频道。

5.认真抓好科技工作，不断夯实科技成果转化

（1）2020年，6家企业、1个研究所成功申报了8个科技项目，争取到科技经费260万元，同时，已成功组织了11个项目的验收工作。

（2）今年以来，省州两级共选派“三区”科技人才67人（其中州级27人、省级40人）到泸水开展科技服务工作，围绕全市9个乡镇71个行政村产业发展状况、各村发展重点提供相应科技服务，为当前产业发展、脱贫攻坚及下一步乡村振兴提供有力的科技人才支撑和智力服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市工业信息化和科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为泸水市工业信息化和科学技术局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市工业信息化和科学技术局2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

泸水市工业信息化和科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，泸水市工业信息化和科学技术局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市工业信息化和科学技术局部门2020年度收入合计1,450.09万元。其中：财政拨款收入1,340.09万元，占总收入的92.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入110万元，占总收入的7.59%。与上年对比减少6027.44万元，主要原因分析项目支出减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

泸水市工业信息化和科学技术局部门2020年度支出合计1,429.79万元。其中：基本支出647.53万元，占总支出的45.29%；项目支出782.26万元，占总支出的54.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了6153.83万元，主要原因分析项目支出比去年减少，导致总支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障泸水市工业信息化和科学技术局机关正常运转的日常支出647.53万元。与上年对比增加50.34万元，主要原因分析追加职工津贴补贴和补发绩效奖励、追加办公室搬迁经费，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出579.45万元，占基本支出的89.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.08万元，占基本支出的10.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障泸水市工业信息化和科学技术局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782.26万元。与上年对比减少6204.17万元，主要原因分析项目比去年减少，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市工业信息化和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,340.59万元，占本年支出合计的93.76%。与上年对比减少6243.04万元，主要原因分析项目支出减少，导致总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出475.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.49%。主要用于行政运行、人员工资津贴发放、中小企业工作支出和信息化服务等工作支出及公务用车维护。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出368.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.48%。主要用于科技项目支出：泸财行〔2019〕166号2016年科技怒江泸水香橼优良品种筛选及配套绿色轻简化技术60万元；泸财行〔2019〕166号怒江州草果种植资源收集与整理项目30万元；泸财预〔2019〕92号泸水市三河村15亩黄精育苗基地建设30万元；泸财预〔2019〕92号泸水市高海拔草莓品种筛选与示范项目10万元；泸财预〔2019〕92号100亩高标准‘果-药’复合生态种植80万元；泸财预〔2019〕92号泸水市低海拔草莓品种筛选与示范项目10万元；泸财预〔2019〕92号2019年度研发经费投入后补助4.6万元；泸财预〔2019〕92号早发核桃采穗圃基地建设项目20万元；泸财预〔2019〕92号2019年云南省高新技术企业培育库（怒江昂科达农林生物科技开发有限公司）2万元；泸财预〔2019〕92号2019年高新技术企业认定（怒江昂科达农林生物科技开发有限公司）10万元；泸财预〔2019〕92号老窝分水岭“脱毒马铃薯-青贮玉米”示范推广10万元；泸财通〔2020〕1号泸水市高-低草莓品种筛选与示范项目70万元；泸财通〔2020〕1号李子新品种引种栽培示范项目30万元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出96.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出31.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于泸财建〔2019〕61号节能降耗奖补项目16.46万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于脱贫攻坚队员伙食补助6万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出315万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.5%。主要用于泸财建〔2020〕2号升规企业奖补资金40万元，泸财预〔2020〕61号中小企业公共服务平台运营补助70万元，泸财预〔2020〕61号2019年中药饮片产业发展资金200万元。泸财建〔2020〕35号无线电宣传经费5万元。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出31.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于在职职工的2020年住房公积金的缴纳及部分职工住房补贴发放。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市工业信息化和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作下乡次数多，车辆年限长、磨损大，运行维护费超预算超预算执行，导致决算数超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.4万元，下降11.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长9.02%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降92.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因构改革将原工业信息化和商务局划分为三个单位，工作部分职责职能划分至市商务局和市投资促进局。其中商务接待移交至泸水市投资促进局。所以三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占98.35%；公务接待费支出0.05万元，占1.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我市产业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市工业信息化和科学技术局部门2020年机关运行经费支出68.08万元，与上年对比增加了29.89万元,主要原因分析日常工作增加，脱贫攻坚工作下乡次数多。部门机关运行经费主要用于办公费：11.17万元，印刷费：0.3万元，咨询费：1.2万元，手续费：0.04万元，水费：0.1万元，电费：0.25万元，邮电费：1.49万元，差旅费11.08万元，维修费：6.63万元，公务接待：0.05万元，劳务费3.07万元，工会经费1.98万元，福利费1.66万元，公务用车3.07万元，其他交通费19.82万元，其他商品服务支出0.9万元，办公设备购置：5.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，泸水市工业信息化和科学技术局部门资产总额11285.9万元，其中，流动资产11267.38万元，固定资产77.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161.48万元，其中固定资产减少4.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值9.9万元，实现资产处置收入9.9万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额为0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53330100130401111