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 泸水市工业信息化和科学技术局

2021年预算公开目录

第一部分泸水市工业信息化和科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市工业信息化和科学技术局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸水市工业信息化和科学技术局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸水市工业信息化和科学技术局设12个内设机构。办公室、产业政策和发展规划股、经济运行股、工业和盐务管理股、技术创新与资源综合利用股（节约能源股）、中小企业股、工业园区股、信息化和信息产业股、军民融合股、发展规划与资源配置管理股、政策法规与创新体系建设股、成果转化与外国专家管理股项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

（三）重点工作概述

1.2020年各项经济指标预计完成情况

2020年，预计全市规模以上工业增加值减少3.5%以上，水泥产量85万吨，同比减少13.62 %，工业硅产量8万吨，同比减少11.67 %，商品混凝土产量56.5万方，同比减少15.04 %。全市民营企业预计完成2463户，同比增长12.3%。增加值预计完成299000万元，同比增长4.7%。

2.加大力度破解工业难题

（1）积极帮助企业复工复产

一是针对企业复工复产实际情况，我局印发《泸水市规模以上工业企业复工复产方案》，督促相关企业统筹做好复工前准备（疫情防控方案和应急预案），严格按照泸水市疫情防控指挥部的工作要求，填报相关报表，高标准做好日常防护，并通过采取网格化管理、拉网式排查，全局干部职工挂钩联系等方式，积极宣传疫情防控防护知识，目前已帮助76家工业企业复工复产；二是严格落实企业主体责任和防控措施。健全联防联控工作机制，由各复工复产企业主要负责人牵头成立疫情防控机构，制定疫情防控工作方案和应急预案，落实专门疫情防控管理人员，通过定时对办公区实行全方位无死角消毒防疫，重点加强了工作场所、隔离点、卫生间的消毒频率，确保各项防控措施落地落实落细；三是积极协调，助力企业复工复产，我市15家规模以上工业企业已全部复工，复工率100%，目前14家已复产，只有宏盛锦盟由于还无法确定合作伙伴，无法解决资金链断裂的问题，自2019年以来一直处于停产状态，我市已成立纾困领导小组，正积极协调电力、银行等有关部门，同时通过招商的形式，帮助企业达成合作意向，努力实现宏盛锦盟公司能尽快恢复生产。

（2）不断推进企业转型升级，认真开展技术改造工作

一是2020年我局列入州级“工业转型升级续建重点项目”的项目有2个，分别是怒江峡峰农业发展有限责任公司的怒江高原特色农产品深加工项目和云南医药卫生有限公司的怒江滇耀饮片生产项目；列入省级“3个100”工业转型升级新开工重点项目有1个，为怒江凯锋农林生物料技有限公司的怒江滇黄精、云木香中药饮片、食品深精加工项目。二是配合州生态环境局泸水分局，积极推进园区硅冶炼企业脱硫设备安装工作，目前除了宏盛锦盟以外其余6家企业均已在建设中，预计年底可以建设完毕并投入使用，助推泸水社会经济高质量发展。

（3）加大力度做好升规培育

针对目前我市规模以上企业较少，产业结构较为单一，对全市工业经济支撑力不强的实际，随着统计核算体制的改革，借经济普查抽查的契机，进一步加强与统计部门的联系和对接，全面摸清规下工业企业的底数，有针对性的进行引导、培育规模以上企业，重点对一鹤服装厂、荣华采石场、凯达气体、筑强混凝土等一批有潜力的企业进行点对点的服务，进一步优化产业结构，提升规模企业支撑水平。

（4）督促企业做好安全生产工作

一是为做好泸水食盐质量安全监管工作，确保不发生区域性、系统性食盐安全事故，进一步规范经营秩序，防范食盐质量安全隐患，州、市工信局及州、市市场监管局于6月11日至12日对泸水食盐配送企业及零售超市开展了食盐专项检查。在检查中，重点对配送企业的主体资格是否有效、进货查验记录是否规范、产品质量检验报告是否合格、食盐存放场所是否符合食品安全储存要求等方面进行检查。督促食盐定点批发企业和非食用盐使用单位建立真实完整的购进销售记录制度，保存相关凭证，保证进销来源可追、去向可查。对食盐零售超市的检查中，重点对是否按照规定从食盐定点批发企业购进食盐、是否规范食盐的购销台账、是否存在销售问题食盐等方面进行检查，防止不符合要求的假盐劣盐流入市场。二是扎实开展安全生产专项整治三年行动，根据州、市级文件要求，我局及时召开了会议，传达文件精神，在市应急局的牵头下，起草并完成了《硅冶炼企业、昆钢水泥厂等重点监管企业安全生产专项整治三年行动实施方案》和制定了《泸水市工业信息化和科学技术局关于民爆行业安全生产专项整治三年行动工作计划》对安全生产专项整治三年行动工作早动员、早安排和早部署。2020年，我局共开展督促检查6次，检查企业11家。截至目前，我局管辖工业企业正常生产，无安全生产事件发生。

3.不断提升民营企业发展环境

（1）积极开展清欠工作。根据《云南省减轻企业负担厅局联席会议办公室关于转发国务院减轻企业负担部际联席会议清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（云政减〔2018〕3号）、《云南省减轻企业负担厅局联席会议办公室关于做好2019年清理拖欠民营企业中小企业账款工作的通知》（云政减〔2019〕6号）文件精神，2019年1月1日正式开启清理拖欠民营企业中小企业账款工作，通过逐一核对核查，严格按照清欠工程款是否有项目审批文件、建设工程建设合同、项目竣工验收资料和决算资料等，物资采购款是否有双方签订的采购合同、交货验收资料等，整理出截至2018年12月底，泸水市拖欠民营企业中小企业账款21021.74万元，不存在拖欠农民工工资。截至2019年12月31日，清理拖欠民营企业中小企业账款12841.34万元，至此，2020年剩余已确认无分歧欠款为8180.4万元，涉及5个乡镇13个部门。  

为确保按时完成国家、省、州年初明确提出的2020年“对剩余已确认无分歧欠款力争三季度末应清尽清，且务必在完成：一是在5月31日前实现“零清偿”拖欠主体清零；二是在6月30日以前，500万元以下欠款全部清零及2020年欠款清偿50%以上；三是在9月30以前，500万元以上欠款全部清零的年度目标任务。市人民政府高度重视，组织召开了6次专题会议，研究清欠工作中遇到的困难和难题，想方设法清理拖欠欠款。经过各乡镇、各部门共同努力，至2020年9月30日，我市共清理拖欠8180.4万元，还款进度100%，圆满完成国家、省、州、市下达的务必在2020年9月30日前完成清偿所有欠款的年度目标任务。

（2）积极帮助企业向上级申报项目。 2020年申报成功1家省级成长型中小企业（怒江晶绿园生物科技有限公司），组织1家企业（泸水银坡春灵种养开发基地的怒江州高原特色农业云药现代农业产业园产业创新发展项目）储备入库2021年省级工业和信息化投资导向计划项目。

（3）持续开展中小微企业贷款风险补偿资金工作。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省中小微企业贷款风险补偿资金管理办法（试行）的通知》(云政办规﹝2018﹞1号)文件精神，从2018年3月1日，开始实施中小微企业贷款风险补偿资金工作。并认真贯彻落实省工信厅、州工信局的统一安排部署，严格执行省工信厅风险补偿金贷款受理、审核工作流程。自2020年1月1日开始，由各金融机构（信用社、工行、农行、建行、邮储银行）统一在线上开展受理后，直接由省级承贷银行、担保机构和工信部门在线上审核批准。今年以来，共放贷9750万元，涉及40家企业48笔贷款。

（4）持续推进香料产业园建设。目前已完成了《怒江新城片区香料种植可行性初步调查报告》《怒江新城绿色香料产业园概念规划设计初步方案》《怒江新城绿色香料产业园可行性研究报告》《怒江新城绿色香料产业园项目建议书》等编制工作，并委托上海新建设建筑设计有限公司云南分公司编制了《怒江香料产业园控制性规划方案》（分为博览区、加工区及种植区），完成一期项目总规划用地（1004亩）89.83%的征收工作；四栋标准厂房已完成建设，4家企业你入驻标准厂房（珠海农控怒江投资公司、云南世纪华宝公司（怒江山如画健康产业有限公司）、云南农垦兴农公司、云南能投怒江分公司）；3家企业拿到政府关于“园中园”入园企业的批复（怒江凯锋农林生物科技有限公司、怒江啊客哆咪农产品开发有限公司、云南医药卫生有限公司）。

4.不断提升通信基础设施建设

（1）组织开展电信普遍服务试点和配套工程建设，引导基础电信运营企业加快农村宽带通信网、数字电视网和下一代5G网络发展,于2020年3月6日，泸水市人民政府与中国铁塔怒江州公司签订了《泸水市加快推进通信铁塔设施建设战略合作框架协议》，进一步推进贫困地区及重点道路沿线移动通信和光纤网络的提升改造，优化了网络服务质量，确保贫困村通光纤、4G无线信号覆盖。2020年顺利完成行业扶贫指标任务；通过城市5G网络规划、落地实施，已完成城区106个5G基站的建设目标任务，为下一步新型城镇建设提供信息基础保障。

（2）根据上级部门要求，积极协调各通信运营企业全面核查全市易地扶贫搬迁安置点4G网络覆盖情况，持续推进易地扶贫搬迁安置点配套基础设施宽带网络的建设，通过2020年度国家第六批电信普遍服务试点项目申报，重点对易地扶贫搬迁安置点配套建设移动4G网络和光纤宽带网络建设覆盖，大力推进通信基础设施建设，认真落实全市易地扶贫搬迁安置点互联网（宽带、光纤）及通信网络覆盖建设任务。

（3）泸水正大力推进各项基础设施提升改造工程，在建设过程中，由于公路沿线、乡镇、老旧小区在过去对通信光缆设施没有统一的规划，四家通信运营企业的光缆线路各自为阵，缆线路径不统一，造成“蜘蛛网”式的覆盖。随着美丽县城建设，完善城市基础设施的提升和改造，截至11月中旬，已完成泸水主城区主要街道近90个点的弱电管线清理工作。作为行业主管部门，我们积极和各部门配合，主动加强与各通信运营企业研究通信基础设施建设过程中存在的困难和问题，协调各部门推进公路沿线、主要街道内各区域通信基础设施建设的需求，促使各通信企业将业内工作与脱贫攻坚工作有效衔接起来，积极推进城市通信基础工程建设任务。

（4）根据上级主管部门工作部署，2020年以“珍惜频谱资源，维护电波秩序，推动云南经济社会发展！”为宣传主题，结合泸水无线电管理各项重点工作，在全市范围内全面、深入、扎实地开展宣传活动，在上半年考试比较集中的节点，为确保考试期间考场区域无线电安全，防范和打击利用无线电技术进行考试作弊，在考试期间，积极配合州局做好监测、监听工作，圆满完成了2020年度泸水市考点无线电安全保障任务；认真做好日常黑广播监听记录，实行季度报送制度，在一至三季度共监听黑广播160次，未监测到异常频道。

5.认真抓好科技工作，不断夯实科技成果转化

（1）2020年，6家企业、1个研究所成功申报了8个科技项目，争取到科技经费260万元，同时，已成功组织了11个项目的验收工作。

（2）今年以来，省州两级共选派“三区”科技人才67人（其中州级27人、省级40人）到泸水开展科技服务工作，围绕全市9个乡镇71个行政村产业发展状况、各村发展重点提供相应科技服务，为当前产业发展、脱贫攻坚及下一步乡村振兴提供有力的科技人才支撑和智力服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制17人，其中：行政编制 10人，行政工勤编制1名，事业编制6人。实有在职行政22人，行政工勤4人，事业6人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 483.24万元，其中：一般公共预算财政拨款483.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了28.78万元，减少的主要原因分析：去年年初安排科技项目，今年年初无项目资金较比上年减少导致财政拨款收入较上年度减少。 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 483.24万元，其中:本年收入483.24万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.24万元（本级财力483.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了28.78万元，减少的主要原因分析：去年年初安排科技项目，今年年初无项目资金较比上年减少导致财政拨款收入较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出483.24万元。财政拨款安排支出 0元，其中：基本支出483.24万元，与上年对比增加了71.221万元，主要原因分析2021年外单位调入人员4人，从而引起日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加。项目支出0万元，与上年对比减少100万元，主要原因分析今年年初无项目资金较比上年减少。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（二）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2150501行政运行326.11万元，用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

2、2150550 事业运行43.76万元，用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

3、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费40.62万元，用于在职职工基本养老保险单位部分的缴存；

4、2101101行政单位医疗的补助资金16.20万元，用于对行政编制在职职工的医疗金的缴存；

5、2101102事业单位医疗的补助资金3.34万元，用于对事业编制在职职工的医疗金的缴存；

6、2101103公务员医疗补助7.62万元，用于对公务员医疗金缴存；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出1.32万元，用于对其他行政事业单位医疗缴存；

8、2210201 住房公积金41.49万元，用于在职职工住房公积金单位部分的缴存；

9、2150101行政运行2.78万元，用于遗属补助支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出483.24万元，项目支出0元）。

1.工资福利支出418.32万元，其中工资统发297.39万元，奖金9.42万元，社会保障缴费70.02万元，住房公积金41.49万元。

2.商品和服务支出61.83万元，其中办公费4.86万元，水费0.1万元，电费0.36万元，邮电费1.80万元，差旅费8万元，劳务费2.8万元，公务接待费0.32万元，工会经费7.41万元，福利费9.26万元，公务用车经费4万元，其他交通费用22.92万元。

3.对个人和家庭的补助3.09万元，其中遗属生活补助3.09万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，以机构改革为契机，努力推进全市发展和改革事业发展再上新台阶。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.72万元。其中：政府采购货物预算4.72万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.32万元，较上年增加2.04万元，增长89.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市工业信息化和科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

泸水市工业信息化和科学技术局2021年公务接待费预算为0.32万元，较上年增加0.04万元，增长14.29%，国内公务接待批次为11次，共计接待60人次。

增减变化原因主要原因是：单位人数增加4人，故“三公”经费较上年增加0.04万元，增长14.29%。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市工业信息化和科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因泸水市工业园区管委会合并移交公车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《中华人民共和国预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求，2020年我单位进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

同时将不断完善内控制度、财务管理和会计基础工作，严格控制“三公”经费预算，严把资金的使用与管理关，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，保障各项工作的运转，取得一定经济、生态和社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2021年机关运行经费安排18.24万元，与上年对比增加2.28万元，主要原因分析去年预算2021年外单位调入人员4人，从而引起日常经费和人员经费较比上年增加，工会费和福利费较上年增加。 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

泸水市工业信息化和科学技术局

                                                     2021年5月15日

监督索引号53330100130400111