泸水市工业信息化和科学技术局2019年度总体绩效自评报告

泸水市工业信息化和科学技术局2019年度总体绩效自评报告

一、 主要职能级单位基本情况

（1）基本情况

泸水市工业信息化和科学技术局属于行政单位， 2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员6人，其他人员2人，主要是公益性岗位1人，志愿者1人，离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）主要职能 

贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年各项经济指标完成情况

2019年，预计全市工业总产值完成35亿元；规模以上工业增加值预计完成6亿元，非电工业固定资产投资完成0.46亿元，水泥产量100万吨，工业硅产量88000吨。全市民营企业预计完成2099户，同比增长6.7%。从业人员预计完成36922人，同比增长4%。增加值预计完成214119万元，同比增长4.7%。

2.加大力度破解工业难题

（1）全力抓好升规培训工作，积极配合统计部门重点跟踪服务好泸水环保蒸汽混凝土、怒江福源生物等企业，当前怒江投资集团建业商品混凝土有限公司已具备纳规条件，正在按规定及要求完善相关手续中。

（2）抓好泸水市工业园区规划修编工作，对原泸水工业园区“一园四片”的规划布局调整为“一园三片”，将怒江新城绿色香料产业园纳入泸水工业园区的总体规划范围，目前已完成州级评审，根据相关要求正在开展环评工作，力争按照时间节点完成相关工作任务，为申报争取上级对园区建设发展的政策、项目、资金奠定了基础。

（3）认真协助企业推进项目建设，目前泸水凯达气体有限公司新建1500N立方米/h空气制氧项目已建设完成，正在试运行，相关手续正在完善中，确保试运行后正常生产；怒江鼎盛冶化有限公司泸水市大数据中心项目已完成建设，正处于试运行阶段；怒江峡峰农业发展有限责任公司怒江高原特色农产品深加工项目第一车间已经试生产并调试完成，第二车间已建设完成，第三车间正在建设，职工宿舍正在开挖基槽，预计全部建设项目于2019年12月底完成。

（4）积极配合市市场监督管理局开展食盐安全检查工作。年内共参加3次市级检查，对市场、零售点以及用盐重点单位的食盐采购渠道、索证索票、台账记录、储存管理等情况进行了严格的检查，通过检查进一步规范食盐采购过程中索证和储存管理方面存在的不足，同时对相关人员进行了国家食品安全、食盐专营管理等相关政策法规的宣传。

3.严格节能政策措施落实责任，提升资源利用效率

（1）配合州生态环境局泸水分局完成创建生态文明城市的相关材料组织工作及淘汰落后生产工艺的取缔工作，同时按照上级部门的要求积极开展相关节能降耗工作，确保完成年初既定的节能降耗工作目标。根据《云南省工业和信息化厅关于印发<云南省2019 年工业节能监察工作实施方案>的通知》云工信节能[2019]173号文件要求，7月20日，参与了省节能办对怒江昆钢水泥有限公司的现场节能审查。

（2）加强部门企业沟通协作。与各相关成员单位和企业采取电话、微信、QQ群等方式实时加强沟通协作，及时了解掌握全市各领域节能降耗工作推进情况，第一时间将上级最新节能降耗要求传达至相关成员单位及企业。同时对掌握的能耗数据进行分析研判，找准存在问题，提出对策建议，对市政府决策提供参考。 

4.努力优化民营经济发展环境

（1）积极协助企业申报扶持项目，2019年，申报成功云南省中药饮片产业发展专项资金项目3个，得到扶持资金300万元，申报成功省级工业和信息化发展专项资金项目2个，扶持资金116万元，申报成功2019年省级成长型中小企业1家。

（2）严格落实国家和省取消、免征收费项目及降低收费标准的相关政策，会同有关单位组织开展涉企收费专项检查，坚决遏制各种乱收费，切实减轻企业成本负担，着力降低实体经济成本。

（3）积极做好微型企业培育工程工作，从2014年7月，省工信委、省财政、省工商、省人社、省金融办五个部门联发的《云南省微型企业创业扶持实施办法的通知》（云工信中小[2014]474号）文件开始，共有221户微型企业得到财政补助资金3万元，合计663万元，84家微型企业成功贷款，贷款金额1195万元。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省微型企业培育工程2017年工作实施方案的通知》（云政办发[2017]28号）文件精神，17年开始，成功贷款的，给予基准利率一年的贴息补助，截至目前，信用社和邮储银行共放贷950万元，财政贴息资金41.325万元已拨付完毕。

（4）积极开展领导干部挂联企业制度，因机构改革和领导职务调整，对泸水市领导干部挂钩联系民营企业进行调整充实。市委、人大、政府、政协四套班子副处级以上领导36位，每个领导挂钩一家，共挂钩36家民营企业，每季度至少到联系 企业开展调 研走访1次，通过走访调研，不断增强各部门的服务意识，提高服务水平，努力构建“亲”“清”政商关系。

（5）草拟《泸水市支持民营经济高质量发展的意见（送审稿）》已提交市政府常务会研究，原则同意通过，同时提出了部分意见建议，我局根据市政府常务会提出的意见建议，对《泸水市支持民营经济高质量发展的意见（送审稿）》进行了再次修改和完善。

5.全力推进怒江新城绿色香料产业园综合开发项目建设

怒江新城香料园区规划工作已完成，产业园综合开发项目一期红线范围内征收土地901.94亩，完成一期项目总规划用地1004亩的89.83%，已安排下拨征地资金2500万元。根据7月29日上午州财政局主持召开的怒江绿色香料产业园区资金拨付协调会议精神，当天下午就将州财政下达的6000万元中央财政涉农资金作为“怒江绿色香料产业园区农业基础设施（路网）建设”资金拨入中交怒江公司账户。为加快推进怒江绿色香料产业园综合开发项目建设进度，分别在2019年9月5日和9月19日，向市政府请示关于路网、大门等基础设施的建设涉及土地37亩的征地拆迁费用2000万和4000万，目前2000万已拨付到我局（目前此项资金的拨付路径尚未最终确定）。同时由市投资促进局牵头，我局积极配合，市人民政府印发，于11月1日出台了《怒江新城绿色香料产业园招商引资优惠政策（试行）》，在电价、厂房、土地、财政政策、企业激励等方面为企业提供了优惠政策。目前，近30户企业表达了入园意愿，市工业信息化和科学技术局代表市政府与其中3户企业（怒江凯锋农林生物科技有限公司、怒江啊客哆咪农产品开发有限公司、云南医药卫生有限公司）签署了《怒江绿色香料产业园投资建设协议书》，投资金额预计20020万，拟用地规模126亩，与入园企业初步达成了“以亩投资强度确定园中园建设用地规模”的方案。

6.认真开展清欠工作

根据《云南省减轻企业负担厅局联席会议办公室关于转发国务院减轻企业负担部际联席会议清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（云政减〔2018〕3号）、《云南省减轻企业负担厅局联席会议办公室关于做好2019年清理拖欠民营企业中小企业账款工作的通知》（云政减〔2019〕6号）文件精神，及时开展工作，截至目前，全市拖欠民营企业、中小企业账款21021.74万元，已清偿12841.34万元，清偿率61.09%。

7.夯实脱贫攻坚任务，强化数据管理

我局结合行业管理部门的实际，通过到各乡镇、村组及市级各通信部门进行调研，并与有关负责人进行座谈交流，深入查找分析移动通信运营企业在农村基础设施建设过程中存在的难点及解决途径。同时，加强行业数据监测力度，与各乡镇配合做好国办系统相关数据清理，对标对表认真做好通信行业扶贫数据监测，及时对检查中发现的问题进行跟踪监测、及时整改。积极协调各通信运营企业推进农村信息通讯基础设施建设和宽带普及，分类分阶段推进宽带网络向行政村和自然村延伸，实现行政村、易地搬迁新村光纤全覆盖。按照年初通信行业扶贫责任目标的工作部署，69个计划脱贫退出贫困村村委、村委所在地小学、村委所在地卫生室已按计划完成通网络宽带目标任务，行政村已实现宽带网络全覆盖。

8.切实维护无线电安全，做好保障、监听工作

在上半年考试比较集中的节点，为确保考试期间考场区域无线电安全，防范和打击利用无线电技术进行考试作弊，维护考试公平公正的考试秩序，我局积极与州工信局配合，在考试期间，认真监测、监听考点区域无线电波直至考试结束，未发现任何无线电作弊信号，圆满完成了2019年泸水市考点无线电安全保障任务。同时认真做好日常黑广播监听记录，实行季度报送制度，全年共监听黑广播210次，未发现异常频道。

9.认真抓好科技项目实施，做好科技人才工作

（1）遴选推荐了35家企业申报2019年科技项目。目前，州科技局已对科技兴边富民和科技产业扶贫项目组织了评审，我市有15个项目已通过专家评审进行立项，争取到科技经费350万元，同时，已成功组织了8个项目的验收工作。

（2）完成“乡村能人”培训方案初稿上报至州科技局，同时组织全市各乡镇推荐上报15名“乡村能人”参加全州“怒江能人”的评选，从而激励各类人才在我市经济发展和脱贫攻坚中建功立业，贡献才智。同时向全市各乡镇、行政村征集“三区”科技人才选派需求的征集工作，2019年从省、州已有72名“三区”科技人才选派到我市，分配到我市71个行政村，实现了一村一名科技人才全覆盖。

10.以党建促脱贫，努力推进脱贫攻坚工作

我局认真开展脱贫攻坚工作，充分利用“七一”建党节、“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，到挂联村开展主题教育、上党课、“两联系一共建双推进”脱贫攻坚座谈会以及走访慰问挂联户和贫困党员活动，共看望慰问15名困难党员和群众，发放贫困党员和群众慰问金2000元,派送价值1425元的生活用品，支持村委会活动经费3000元，今年以来，对2个挂联村直接投入资金1.34万元，为加夺马村引入帮扶资金2万元。

通过领导班子带队开展调研活动2次、全局干部职工入户走访3次，认真开展了“挂包帮、转走访”、“回头看”、“贫困对象动态管理”等基础性工作，全面核查挂联村贫困人口基本资料信息，全面掌握贫困人口基本情况、致贫原因、帮扶措施、到村到户扶贫项目、帮扶责任人等相关信息，定期进行更新，实行动态管理，确保信息采集、全国扶贫开发信息系统和扶贫手册一致。

11.扎实开展扫黑除恶工作

我局始终将扫黑除恶工作摆在重要位置，通过开展专题会议、学习会议、主题党日活动、扫黑除恶以考促学等形式，不断提高全体干部职工对扫黑除恶专项斗争重要性的认识。4月9日，我局召集工信和科技企业负责人召开了泸水市工信和科技企业扫黑除恶专项斗争工作会议，向各企业负责人宣传了专项斗争的必要性，会上还与企业签订了扫黑除恶《责任书》，同时自4月15日起，由分管副局长带队，相关股室长为成员组成工作小组，不定期开展安全生产、扫黑除恶回头看检查工作，实地走访工矿企业、民爆企业、中小企业，通过与企业主要负责人交流沟通、查看厂区周边情况、向企业职工发放宣传画册等方式，进一步加大宣传力度，扎实开展扫黑除恶“进企业”工作。

12.上下联动，积极开展民族团结进步示范创建工作

根据泸水市民族团结进步示范创建领导小组办公室任务分工，明确我单位为泸水市民族团结进步示范创建“进企业”小组牵头单位。我局积极成立了以市工业信息化和科学技术局主要负责人为组长、成员单位分管领导为副组长的“进企业”活动工作领导小组，并于5月28日、10月25日召开了“进企业”工作领导小组联席会议，明确各单位工作职责，制定各部门工作方案，确保泸水市民族团结进步示范创建“进企业”工作取得实效。根据《泸水市民族团结进步示范市创建工作领导小组转发关于推荐命名第一批怒江州民族团结进步创建示范单位的通知》的文件要求，积极组织推荐了怒江昆钢水泥有限公司、怒江国贸硅业有限公司、怒江民通商贸有限公司3家亮点企业申报创建示范单位。

同时，我局通过开展专题会议、学习会议、主题党日活动、民族团结以考促学等形式，不断提高全体干部职工对民族团结进步示范创建工作重要性的认识，并利用到企业检查工作之机，深入工业园区企业、民爆企业，全面加强宣传，通过实地走访、沟通交流、悬挂横幅、发放宣传册等方式，不断加强对民族团结进步示范创建的宣传。

13.认真办理两会提案议案交办件

今年我局共收到市政府交办的政协提案和人大议案共7件，其中政协提案5件（州级转交泸水1件），人大议案2件（州级转交泸水1件），涉及4G网络2件、宽带基础设施建设1件、扶持民营企业发展2件、推进香料园区建设2件。根据市政府、市人大、市政协的办理工作要求，我局进一步加强了办理工作规范，严格提案议案的办理程序，按照主要领导亲自批阅、召开局班子会议统一要求、业务股室拟定答复意见、分管领导初审把关、约请代表委员见面答复、修改答复意见上报审核、主要领导审阅签章、办公室统一规格集中报送的程序认真办理。在办理过程中始终保持端正的态度，摆正位置，始终以虚心求教、主动积极的态度对待各位代表和委员，把见面答复作为与代表委员们沟通情况、增进了解、采纳意见、改进工作的良好契机。

二、本部门收入支出情况说明

（1）收入情况说明

2019年度收入合计74,775,343.79元。其中：财政拨款收入74,775,343.79元，占总收入的100%；与上年对比增加41756943.79元，主要原因分析项目增加年中追加了科技项目13个，香料园区建设项目，2018年6-12月养老保险，追加了补发的艰边津贴和基本工资，导致本年数大于去年数。

（2）支出情况说明

2019年度支出合计75,836,272.62元。其中：基本支出5,971,976.91元，占总支出的7.87%；项目支出69,864,295.71元，占总支出的92.13%；与上年对比增加了36303511.85元,主要原因分析：支出增加科技项目13个、香料园区建设项目、2018年6-12月养老保险和补发了艰边津贴和基本工资。

1．基本支出情况

2019年度用于保障泸水市工业信息化和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5971976.97元。与上年对比减少2121265.02元,主要原因分析2019年5月份机构改革人员转出日常经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39％。

2．项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,864,295.71元。与上年对比增加了38424776.87元,主要原因分析因机构改革泸水市科技局合并导致科技项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

七、部门绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况：

一是将绩效管理与单位内控结合，及时成立领导小组，对部门预算执行进行监管。二是建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中经济管理行为。三是根据部门工作安排和自身建设计划，按照量入为出、统筹兼顾、保证重点的原则，编制年度支出预算。四是在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支。五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

2. 部门整体收支情况：

部门预算批复收支情况：2019年部门预算总收入74,775,343.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74,775,343.79元。2.部门预算执行情况：2019年部门预算总支出75,836,272.62元，2019年部门财政拨款支出75,836,272.62元，项目支出69,864,295.71元，基本支出5,971,976.91元。

3. 部门预算管理制度建设情况：

部门预算制度建立逐步完善，高度重视部门预算编制工作，切实履行预算工作的主体责任，有效组织相关部门共同完成编制预算工作，提高预算编制的准确性、真实性、合理性。各相关部门按照单位的统一部署，努力做好职责单位内的预算编制工作，切实实现预算从基层编起，夯实预算准确性的基础。

4. 绩效自评工作情况：

（1）绩效自评的目的：通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（2）自评组织过程：前期准备：一是将绩效管理与内控结合，及时成立领导小组，对部门预算进行监管；二是建立健全财务规章制度，规范项目执行中经济管理行为；组织实施：一是围绕十三五发展规划，制定本部门年度内项目工作安排表，明确工作任务、组织形式、启动时间、完成时间、责任部门等内容。二是收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。三是根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。四是进行绩效评价并撰写评价报告。

5.评价情况分析及综合评价结论：按照年初制定目标完成。

6. 存在的问题和整改情况：无。

7.绩效自评结果应用：良好。

8. 主要经验及做法：严格按照要求，合法合规、有效推进各项工作。

9. 其他需说明的情况：无。