监督索引号53330100130400000

泸水市工业信息化和科学技术局

2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 泸水市工业信息化和科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市工业信息化和科学技术2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施国家和省、州的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业的发展战略方针、政策；贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策。落实省委、省政府、省工信厅、省科技厅、州委、州政府、市委、市政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、科技进步的工作部署，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸水市工业信息化和科学技术局设12个内设机构。办公室、产业政策和发展规划股、经济运行股、工业和盐务管理股、技术创新与资源综合利用股（节约能源股）、中小企业股、工业园区股、信息化和信息产业股、军民融合股、发展规划与资源配置管理股、政策法规与创新体系建设股、成果转化与外国专家管理股项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

（三）重点工作概述

1.2019年各项经济指标完成情况

2019年，预计全市工业总产值完成35亿元；规模以上工业增加值预计完成6亿元，非电工业固定资产投资完成0.43亿元，水泥产量100万吨，工业硅产量88000吨。全市民营企业预计完成2099户，同比增长6.7%。从业人员预计完成36922人，同比增长4%。增加值预计完成214119万元，同比增长4.7%。

2.加大力度破解工业难题

（1）全力抓好升规培训工作，积极配合统计部门重点跟踪服务好泸水环保蒸汽混凝土、怒江福源生物等企业，当前怒江投资集团建业商品混凝土有限公司已具备纳规条件，正在按规定及要求完善相关手续中。

（2）抓好泸水市工业园区规划修编工作，对原泸水工业园区“一园四片”的规划布局调整为“一园三片”，将怒江新城绿色香料产业园纳入泸水工业园区的总体规划范围，目前已完成州级评审，根据相关要求正在开展环评工作，力争按照时间节点完成相关工作任务，为申报争取上级对园区建设发展的政策、项目、资金奠定了基础。

（3）认真协助企业推进项目建设，目前泸水凯达气体有限公司新建1500N立方米/h空气制氧项目已建设完成，正在试运行，相关手续正在完善中，确保试运行后正常生产；怒江鼎盛冶化有限公司泸水市大数据中心项目已完成建设，正处于试运行阶段；怒江峡峰农业发展有限责任公司怒江高原特色农产品深加工项目第一车间已经试生产并调试完成，第二车间已建设完成，第三车间正在建设，职工宿舍正在开挖基槽，预计全部建设项目于2019年12月底完成。

（4）积极配合市市场监督管理局开展食盐安全检查工作。年内共参加3次市级检查，对市场、零售点以及用盐重点单位的食盐采购渠道、索证索票、台账记录、储存管理等情况进行了严格的检查，通过检查进一步规范食盐采购过程中索证和储存管理方面存在的不足，同时对相关人员进行了国家食品安全、食盐专营管理等相关政策法规的宣传。

3.严格节能政策措施落实责任，提升资源利用效率

（1）配合州生态环境局泸水分局完成创建生态文明城市的相关材料组织工作及淘汰落后生产工艺的取缔工作，同时按照上级部门的要求积极开展相关节能降耗工作，确保完成年初既定的节能降耗工作目标。根据《云南省工业和信息化厅关于印发<云南省2019 年工业节能监察工作实施方案>的通知》云工信节能[2019]173号文件要求，7月20日，参与了省节能办对怒江昆钢水泥有限公司的现场节能审查。

（2）加强部门企业沟通协作。与各相关成员单位和企业采取电话、微信、QQ群等方式实时加强沟通协作，及时了解掌握全市各领域节能降耗工作推进情况，第一时间将上级最新节能降耗要求传达至相关成员单位及企业。同时对掌握的能耗数据进行分析研判，找准存在问题，提出对策建议，对市政府决策提供参考。 

4.努力优化民营经济发展环境

（1）积极协助企业申报扶持项目，2019年，申报成功云南省中药饮片产业发展专项资金项目3个，得到扶持资金300万元，申报成功省级工业和信息化发展专项资金项目2个，扶持资金116万元，申报成功2019年省级成长型中小企业1家。

（2）严格落实国家和省取消、免征收费项目及降低收费标准的相关政策，会同有关单位组织开展涉企收费专项检查，坚决遏制各种乱收费，切实减轻企业成本负担，着力降低实体经济成本。

（3）积极做好微型企业培育工程收尾工作，从2014年7月，省工信委、省财政、省工商、省人社、省金融办五个部门联发的《云南省微型企业创业扶持实施办法的通知》（云工信中小[2014]474号）文件开始，共有221户微型企业得到财政补助资金3万元，合计663万元，84家微型企业成功贷款，贷款金额1195万元。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省微型企业培育工程2017年工作实施方案的通知》（云政办发[2017]28号）文件精神，17年开始，成功贷款的，给予基准利率一年的贴息补助，截至目前，信用社和邮储银行共放贷950万元，财政贴息资金41.325万元已拨付完毕。

（4）积极开展领导干部挂联企业制度，因机构改革和领导职务调整，对泸水市领导干部挂钩联系民营企业进行调整充实。市委、人大、政府、政协四套班子副处级以上领导36位，每个领导挂钩一家，共挂钩36家民营企业，每季度至少到联系 企业开展调 研走访1次，通过走访调研，不断增强各部门的服务意识，提高服务水平，努力构建“亲”“清”政商关系。

（5）草拟《泸水市支持民营经济高质量发展的意见（送审稿）》已提交市政府常务会研究，原则同意通过，同时提出了部分意见建议，我局根据市政府常务会提出的意见建议，对《泸水市支持民营经济高质量发展的意见（送审稿）》进行了再次修改和完善。

5.全力推进怒江新城绿色香料产业园综合开发项目建设

怒江新城香料园区规划工作已完成，产业园综合开发项目一期红线范围内征收土地901.94亩，完成一期项目总规划用地1004亩的89.83%，已安排下拨征地资金2500万元。根据7月29日上午州财政局主持召开的怒江绿色香料产业园区资金拨付协调会议精神，当天下午就将州财政下达的6000万元中央财政涉农资金作为“怒江绿色香料产业园区农业基础设施（路网）建设”资金拨入中交怒江公司账户。为加快推进怒江绿色香料产业园综合开发项目建设进度，分别在2019年9月5日和9月19日，向市政府请示关于路网、大门等基础设施的建设涉及土地37亩的征地拆迁费用2000万和4000万，目前2000万已拨付到我局（目前此项资金的拨付路径尚未最终确定）。同时由市投资促进局牵头，我局积极配合，市人民政府印发，于11月1日出台了《怒江新城绿色香料产业园招商引资优惠政策（试行）》，在电价、厂房、土地、财政政策、企业激励等方面为企业提供了优惠政策。目前，近30户企业表达了入园意愿，市工业信息化和科学技术局代表市政府与其中3户企业（怒江凯锋农林生物科技有限公司、怒江啊客哆咪农产品开发有限公司、云南医药卫生有限公司）签署了《怒江绿色香料产业园投资建设协议书》，投资金额预计20020万，拟用地规模126亩，与入园企业初步达成了“以亩投资强度确定园中园建设用地规模”的方案。

6.认真开展清欠工作

根据《云南省减轻企业负担厅局联席会议办公室关于转发国务院减轻企业负担部际联席会议清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（云政减〔2018〕3号）、《云南省减轻企业负担厅局联席会议办公室关于做好2019年清理拖欠民营企业中小企业账款工作的通知》（云政减〔2019〕6号）文件精神，及时开展工作，截至目前，全市拖欠民营企业、中小企业账款21021.74万元，已清偿12841.34万元，清偿率61.09%。

7.夯实脱贫攻坚任务，强化数据管理

我局结合行业管理部门的实际，通过到各乡镇、村组及市级各通信部门进行调研，并与有关负责人进行座谈交流，深入查找分析移动通信运营企业在农村基础设施建设过程中存在的难点及解决途径。同时，加强行业数据监测力度，与各乡镇配合做好国办系统相关数据清理，对标对表认真做好通信行业扶贫数据监测，及时对检查中发现的问题进行跟踪监测、及时整改。积极协调各通信运营企业推进农村信息通讯基础设施建设和宽带普及，分类分阶段推进宽带网络向行政村和自然村延伸，实现行政村、易地搬迁新村光纤全覆盖。按照年初通信行业扶贫责任目标的工作部署，69个计划脱贫退出贫困村村委、村委所在地小学、村委所在地卫生室已按计划完成通网络宽带目标任务，行政村已实现宽带网络全覆盖。

8.切实维护无线电安全，做好保障、监听工作

在上半年考试比较集中的节点，为确保考试期间考场区域无线电安全，防范和打击利用无线电技术进行考试作弊，维护考试公平公正的考试秩序，我局积极与州工信局配合，在考试期间，认真监测、监听考点区域无线电波直至考试结束，未发现任何无线电作弊信号，圆满完成了2019年泸水市考点无线电安全保障任务。同时认真做好日常黑广播监听记录，实行季度报送制度，全年共监听黑广播210次，未发现异常频道。

9.认真抓好科技项目实施，做好科技人才工作

（1）遴选推荐了35家企业申报2019年科技项目。目前，州科技局已对科技兴边富民和科技产业扶贫项目组织了评审，我市有15个项目已通过专家评审进行立项，争取到科技经费350万元，同时，已成功组织了8个项目的验收工作。

（2）完成“乡村能人”培训方案初稿上报至州科技局，同时组织全市各乡镇推荐上报15名“乡村能人”参加全州“怒江能人”的评选，从而激励各类人才在我市经济发展和脱贫攻坚中建功立业，贡献才智。同时向全市各乡镇、行政村征集“三区”科技人才选派需求的征集工作，2019年从省、州已有72名“三区”科技人才选派到我市，分配到我市71个行政村，实现了一村一名科技人才全覆盖。

10.以党建促脱贫，努力推进脱贫攻坚工作

我局认真开展脱贫攻坚工作，充分利用“七一”建党节、“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，到挂联村开展主题教育、上党课、“两联系一共建双推进”脱贫攻坚座谈会以及走访慰问挂联户和贫困党员活动，共看望慰问15名困难党员和群众，发放贫困党员和群众慰问金2000元,派送价值1425元的生活用品，支持村委会活动经费3000元，今年以来，对2个挂联村直接投入资金1.34万元，为加夺马村引入帮扶资金2万元。

通过领导班子带队开展调研活动2次、全局干部职工入户走访3次，认真开展了“挂包帮、转走访”、“回头看”、“贫困对象动态管理”等基础性工作，全面核查挂联村贫困人口基本资料信息，全面掌握贫困人口基本情况、致贫原因、帮扶措施、到村到户扶贫项目、帮扶责任人等相关信息，定期进行更新，实行动态管理，确保信息采集、全国扶贫开发信息系统和扶贫手册一致。

11.扎实开展扫黑除恶工作

我局始终将扫黑除恶工作摆在重要位置，通过开展专题会议、学习会议、主题党日活动、扫黑除恶以考促学等形式，不断提高全体干部职工对扫黑除恶专项斗争重要性的认识。4月9日，我局召集工信和科技企业负责人召开了泸水市工信和科技企业扫黑除恶专项斗争工作会议，向各企业负责人宣传了专项斗争的必要性，会上还与企业签订了扫黑除恶《责任书》，同时自4月15日起，由分管副局长带队，相关股室长为成员组成工作小组，不定期开展安全生产、扫黑除恶回头看检查工作，实地走访工矿企业、民爆企业、中小企业，通过与企业主要负责人交流沟通、查看厂区周边情况、向企业职工发放宣传画册等方式，进一步加大宣传力度，扎实开展扫黑除恶“进企业”工作。

12.上下联动，积极开展民族团结进步示范创建工作

根据泸水市民族团结进步示范创建领导小组办公室任务分工，明确我单位为泸水市民族团结进步示范创建“进企业”小组牵头单位。我局积极成立了以市工业信息化和科学技术局主要负责人为组长、成员单位分管领导为副组长的“进企业”活动工作领导小组，并于5月28日、10月25日召开了“进企业”工作领导小组联席会议，明确各单位工作职责，制定各部门工作方案，确保泸水市民族团结进步示范创建“进企业”工作取得实效。根据《泸水市民族团结进步示范市创建工作领导小组转发关于推荐命名第一批怒江州民族团结进步创建示范单位的通知》的文件要求，积极组织推荐了怒江昆钢水泥有限公司、怒江国贸硅业有限公司、怒江民通商贸有限公司3家亮点企业申报创建示范单位。

同时，我局通过开展专题会议、学习会议、主题党日活动、民族团结以考促学等形式，不断提高全体干部职工对民族团结进步示范创建工作重要性的认识，并利用到企业检查工作之机，深入工业园区企业、民爆企业，全面加强宣传，通过实地走访、沟通交流、悬挂横幅、发放宣传册等方式，不断加强对民族团结进步示范创建的宣传。

13.认真办理两会提案议案交办件

今年我局共收到市政府交办的政协提案和人大议案共7件，其中政协提案5件（州级转交泸水1件），人大议案2件（州级转交泸水1件），涉及4G网络2件、宽带基础设施建设1件、扶持民营企业发展2件、推进香料园区建设2件。根据市政府、市人大、市政协的办理工作要求，我局进一步加强了办理工作规范，严格提案议案的办理程序，按照主要领导亲自批阅、召开局班子会议统一要求、业务股室拟定答复意见、分管领导初审把关、约请代表委员见面答复、修改答复意见上报审核、主要领导审阅签章、办公室统一规格集中报送的程序认真办理。在办理过程中始终保持端正的态度，摆正位置，始终以虚心求教、主动积极的态度对待各位代表和委员，把见面答复作为与代表委员们沟通情况、增进了解、采纳意见、改进工作的良好契机。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，行政工勤编制1人，事业编制6人。在职实有28人，行政人员19人，行政工勤3人，事业人员6人。其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5120235.72元，其中：一般公共预算财政拨款5120235.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加了1695533.52元，主要原因分析外单位调入人员，从而引起日常经费和人员经费增加，年初安排科技项目1个金额1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5120235.72元，其中:本年收入5120235.72元元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5120235.72元元（本级财力5120235.72元元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加了1695533.52元，主要原因分析外单位调入人员，从而引起日常经费和人员经费增加，年初安排科技项目1个金额1000000.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5120235.72元。财政拨款安排支出 5120235.72元，其中：基本支出4120235.72元，与上年对比695533.52元，主要原因分析外单位调入人员，从而引起日常经费和人员经费增加；项目支出1000000.00元，与上年对比增加10000000.00元，主要原因分析初安排科技项目1个。

1、2010401 行政运行2657286.00元，用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

2、2010450 事业运行472773元，用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

3.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费389434元，用于在职职工基本养老保险单位部份的缴存；

4、2101101行政单位医疗的补助资金148879.50元，用于对行政编制在职职工的医疗金的缴存，

5、2101102事业单位医疗的补助资金32182元，用于对事业编制在职职工的医疗金的缴存，

6、2101103公务员医疗补助102776.22元，用于对公务员医疗金缴存，

7、2101199其他行政事业单位医疗支出11396元，用于对其他行政事业单位医疗缴存，

8、2210201 住房公积金305509元，用于在职职工住房公积金单位部份的缴存”。

9、2060499其他技术研究与开发支出1000000元，用于科技项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、一般公共服务支出3130059元；

2、外交支出0元；

3、国防支出0元；

4、公共安全支出0元；

5、教育支出0元；

6、科学技术支出1000000元；

7、文化体育与传媒支出0元；

8、社会保障和就业支出389434元；

9、医疗卫生与计划生育支出295233.72元；

10、节能环保支出0元；

11、城乡社区支出0元；

12、农林水支出0元

13、交通运输支出0元；

14、资源勘探信息等支出0元；

15、商业服务业等支出0元；

16、金融支出0元；

17、援助其他地区支出0元；

18、国土海洋气象等支出0元；

19、住房保障支出305509元；

20、粮油物资储备支出0元；

21、其他支出0元；

22、债务还本支出0元；

23、债务付息支出0元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3863004.72元

  工资统发2868125元

  社会保障缴费689370.72元

  机关事业单位基本养老保险缴费389434元

  行政单位医疗148879.50元

  公务员医疗补助缴费102776.22元

事业单位医疗102776.22元

其他行政事业单位医疗支出医疗保险11396元

    住房公积金305509元

2.商品和服务支出224159元

    办公费60200元（其中报刊费12852元）

    水费2800元

    电费12600元

    邮电费8400元

    差旅费70000元

    培训费2800元

    公务接待费2800元

工会经费19804元

福利费24755元

公务用车经费20000.00元

3.对个人和家庭的补助33072元

    遗属生活补助33072元

4.对企业补助

费用补贴1000000元

经济科目分组（其中：基本支出4120235.72元，项目支出1000000元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况我单位没有省对下专项转移支付情况，2020年预算中没有安排。

（二）与中央配套事项

当年未安排与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

当年未安排按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。我单位2020年度政府采购事项未纳入年初预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22800元，较上年减少100元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市工业信息化和科学技术局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

泸水市工业信息化和科学技术局2020年公务接待费预算为2800元，较上年减少100元，下降2.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因主要原因是：单位人数减少1人，故“三公”经费减少100元，减幅2.5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市工业信息化和科学技术局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因无

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《中华人民共和国预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求，2020年我单位进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

同时将不断完善内控制度、财务管理和会计基础工作，严格控制“三公”经费预算，严把资金的使用与管理关，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，保障各项工作的运转，取得一定经济、生态和社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市工业信息化和科学技术局2020年机关运行经费安排159600元，与上年对比减少62700元，主要原因分析因机构改革人员转出转入，去年预算人数39人，今年预算人数28人。

办公费60200元

水费2800元

电费12600元

邮电费8400元

差旅费70000元

培训费2800元

公务接待费2800元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

泸水市工业信息化和科学技术局

2020年6月4日

监督索引号53330100130400111