泸水市工业信息化和商务局2019年部门预算编制说明

监督索引号53330100130400000

泸水市工业信息化和商务局2019年

部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

主要职能是贯彻实施国家和我省的工业、信息化、工业园区、节能、中小企业、国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策；落实省委、省政府、省工信委、省商务厅、州委、州政府、县委、县政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署.

（二）机构设置情况

1.我单位内设有11个股室，分别是办公室、中小企业股、内贸股、外贸股、口岸股、招商股、信息股、工业股、督察室、信息股、能源股。

2.单位现实有40人。其中男16人，女24人；领导职数设局长1名（正科级），副局长4名（正科级1名，副科级2名，管理8级）1人）；主任科员2名（主任科员），副主任科员4名（副主任科员），科员19人，技师1人；高级工3人。管理9级4人；十二级专业技术岗1人，事业高级工1人。

（三）重点工作概述

1.贯彻实施国家和我省的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策；落实省委、省政府、省工信委、省商务厅、州委、州政府、县委、县政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。

2.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、贸易、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，流通产业的发展。

3.制定并组织实施工业、信息化、商务的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

　4.监测分析工业、信息化、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责信息化应急协调工作；负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.负责提出工业、信息化、商务固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业、贸易和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

6.负责工业、信息化、商务行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进工业物流企业发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。开展工业、贸易和信息化的对外合作与交流。

7.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，协助实施工业园区管理，帮助组织、协调决工业园区发展过程中的招商引资、手续办理等工作，协调处置口岸重大突发事件的工作。

10.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

11.拟订我县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

12.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.牵头拟订我县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

14.会同有关部门拟定和实施我县招商引资、经济合作工作规划和中长期计划；汇总编报我县年度招商引资、经济社会合作指导性计划。会同县级有关部门编制我县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好我县招商引资基础工作和我县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布我县招商引资项目信息。会同有关部门做好招商引资、经济社会合作的宣传、统计和绩效评价及考核、奖励工作。

15.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

16.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

17.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

18.贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施我县进出口配额计划、做好申报配额、许可证等工作。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

19.贯彻执行国务院、省政府、省商务厅、州政府、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理实施细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的经贸活动。

20.贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于外来投资的工作部署；负责拟定我县外来投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法；承办县政府决定的经济合作、招商引资活动，协调、组织县直各有关部门及重点行业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。

21.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我县企业在国外的反垄断应诉工作。

22.负责我县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务输出、设计咨询等业务的管理；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准、申报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

23.负责与商务部驻云南特派员办事处的联络和协调，会同海关、出入境检验检疫等监管机构指导我县涉外经济贸易活动。

24.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导国家级经济技术开发区、国家级边境经济合作区的业务工作。

25.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3424702.20元，其中：一般公共预算财政拨款3424702.20元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3424702.20元，其中:本年收入3424702.20元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3424702.20元（本级财力3424702.20元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3424702.20元。财政拨款安排支出 3424702.20元，其中，基本支出 3424702.20元，项目支出0元。其中：

1、2010401 行政运行2356326元，用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出；

2、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费2687491元，用于在职职工基本养老保险单位部份的缴存；

3、2082702  财政对工伤保险基金的补助9513元，用于对在职职工工伤保险的缴存；

4、2082703  财政对生育保险基金的补助6342元，用于对在职职工生育保险的缴存；

5、2101101行政单位医疗的补助资金191630.88元，用于对行政编制在职职工的医疗金的缴存，

6、2101102事业单位医疗的补助资金30339.96元，用于对事业编制在职职工的医疗金的缴存，

7、2101103公务员医疗补助95130.36元，用于对公务员医疗金缴存，

8、2101199其他行政事业单位医疗支出14245元，用于对其他行政事业单位医疗缴存，

9、2210201 住房公积金103904元，用于在职职工住房公积金单位部份的缴存”。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出2687491元；

2、外交支出0元；

3、国防支出0元；

4、公共安全支出0元；

5、教育支出0元；

6、科学技术支出0元；

7、文化体育与传媒支出0元；

8、社会保障和就业支出301961元；

9、医疗卫生与计划生育支出331346.2元；

10、节能环保支出0元；

11、城乡社区支出0元；

12、农林水支出0元

13、交通运输支出0元；

14、资源勘探信息等支出0元；

15、商业服务业等支出0元；

16、金融支出0元；

17、援助其他地区支出0元；

18、国土海洋气象等支出0元；

19、住房保障支出103904.00元；

20、粮油物资储备支出0元；

21、其他支出0元；

22、债务还本支出0元；

23、债务付息支出0元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、按部门预算支出经济科目分类：

（1）工资福利支出3093537.20元

    基本工资2356326.00元

    津贴补贴737211.20元

    社会保障缴费633307.20元

    机关事业单位基本养老保险缴费286106.00元

    职工基本医疗保险缴费221970.84元

    公务员医疗补助缴费95130.36元

      工伤保险9513.00元

      生育保险6342.00元

      大病医疗保险14245.00元

    住房公积金103904.00元

    其他工资福利支出300,000.00元

（2）商品和服务支出222300.00元

    办公费83850.00元

    水费3900.00元

    电费17550.00元

    邮电费11700.00元

    差旅费97500.00元

    培训费3900.00元

    公务接待费3900.00元

工会经费26226.00元

福利费32783.00元

公务用车经费20000.00元

（3）对个人和家庭的补助29856.00元

    生活补助29856.00元

2、经济科目分组

基本支出 3424702.20元，其中：人员经费 3093537.20元，日常公用经费301309.00元；

项目支出0元。

五、省对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况我单位没有省对下专项转移支付情况，19年预算中没有安排。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

当年未安排与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

当年未安排按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我单位2018年度政府采购事项未纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位“三公”经费预算安排23900.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费3900.00元，与2018年4000.00元相比，减少100元，主要原因是：单位人数减少1人，故“三公”经费减少100元，减幅2.5%。公务用车运行维护费20000.00元，与2018年相比无涨幅。

（二）部门福利费增减变化情况及原因说明

本年初预算安排福利费32783元，上年度未安排福利费支出，本年较上年增3.27万元。增幅达100%。

（三）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

 2019年基本支出预算3424702.20元，与2018年5240920.4元相比减少了1816218.20元，减少率达34.65%，主要原因：2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出只安排了5个月，统发工资只安排了6个月，住房公积金只安排了3个月，而2018年该类资金都安排了全年的预算，所以2019年预算相对减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排

本年安排运行经费按人年均5700.00元安排，单位39人共安排222300.00元，明细如下：

    办公费83850.00元

    水费3900.00元

    电费17550.00元

    邮电费11700.00元

    差旅费97500.00元

    培训费3900.00元

    公务接待费3900.00元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求，2019年我单位进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

同时将不断完善内控制度、财务管理和会计基础工作，严格控制“三公”经费预算，严把资金的使用与管理关，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，保障各项工作的运转，取得一定经济、生态和社会效益。

泸水市工业信息化和商务局

                               2019年4月4日

监督索引号53330100130400111

119工业贸易和信息化局_20190331015125新20190404120822870.xls