泸水市工业信息化和商务局2018年度部门决算

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泸水市工业信息化和商务局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是贯彻实施国家和我省的工业、信息化、工业园区、节能、中小企业、国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策；落实省委、省政府、省工信委、省商务厅、州委、州政府、县委、县政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。机构情况，我单位内设有16个内设股级机构：办公室、产业政策和发展规划股、经济运行和电力保障股、工业股、盐务管理股、技术创新与资源综合利用股、节约能源股、工业园区股、中小企业股、投资促进股、市场建设与监测股、外贸外经股、内贸流通管理股、信息化和网络管理股、药品流通管理股、泸水县人民政府口岸办公室。

1.贯彻实施国家和我省的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策；落实省委、省政府、省工信委、省商务厅、州委、州政府、县委、县政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。

2.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、贸易、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，流通产业的发展。

3.制定并组织实施工业、信息化、商务的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

　4.监测分析工业、信息化、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责信息化应急协调工作；负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.负责提出工业、信息化、商务固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业、贸易和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

6.负责工业、信息化、商务行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进工业物流企业发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。开展工业、贸易和信息化的对外合作与交流。

7.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，协助实施工业园区管理，帮助组织、协调决工业园区发展过程中的招商引资、手续办理等工作，协调处置口岸重大突发事件的工作。

10.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

11.拟订我县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

12.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.牵头拟订我县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

14.会同有关部门拟定和实施我县招商引资、经济合作工作规划和中长期计划；汇总编报我县年度招商引资、经济社会合作指导性计划。会同县级有关部门编制我县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好我县招商引资基础工作和我县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布我县招商引资项目信息。会同有关部门做好招商引资、经济社会合作的宣传、统计和绩效评价及考核、奖励工作。

15.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

16.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

17.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

18.贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施我县进出口配额计划、做好申报配额、许可证等工作。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

19.贯彻执行国务院、省政府、省商务厅、州政府、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理实施细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的经贸活动。

20.贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于外来投资的工作部署；负责拟定我县外来投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法；承办县政府决定的经济合作、招商引资活动，协调、组织县直各有关部门及重点行业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。

21.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我县企业在国外的反垄断应诉工作。

22.负责我县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务输出、设计咨询等业务的管理；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准、申报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

23.负责与商务部驻云南特派员办事处的联络和协调，会同海关、出入境检验检疫等监管机构指导我县涉外经济贸易活动。

24.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导国家级经济技术开发区、国家级边境经济合作区的业务工作。

25.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）各项经济指标完成情况

2018年，全市工业总产值完成28.11亿元，同比增长2.08%，完成工业规上增加值4.6亿元，增长10%，水泥产量突破100万吨大关，实现生产工业硅11万吨，电力行业发电量14.3亿千瓦时；完成社会消费品零售总额15.15亿元，同比增长12%；完成进出口总额1.6亿元，同比增长149.6 %；完成民营经济增加值20亿元，同比增长6.8%，从业人员35470人，同比增长6.9%；招商引资全市实际到位资金22.628亿元，同比增长14%，完成开发项目56个。

（二）各项工作具体开展情况

1.积极谋划，促进内贸工作更上一层楼

一是确保社消稳步增长。拓宽工作思路，加大监测力度，深入企业，摸清底细，切实做好服务；加强与统计部门的协作，加大对限额以上商贸流通企业业务培训力度，确保上报数据的真实性；做好限额以上企业的培育工作，深入企业实地调研，对达到申规条件的企业，积极动员申规，争取培育线上企业，力争完成签订的目标责任书任务。

二是积极落实、推进电子商务进农村示范项目各项工作任务。积极编制电子商务进农村综合示范项目的市级电子商务服务中心、物流中心等建设项目实施方案。全面开展以省委巡视组反馈意见整改落实我市电子商务平台建设情况。深入基层指导村级建立电商服务点，目前已运营的村级电商服务点有65个。目前已开展第一期培训，共培训100多人。  

三是按要求完成我市“十三五” 加油站规划布点进行调规和增规上报工作。全面加强和规范加油站安全生产管理工作及商贸行业火灾隐患排查整治工作以及汛期演练活动。加快推进我市辖区加油站地下油罐防渗改造工作。截至目前为止泸水市共有12座加油站。按加油站属性划分，中石化7座；中石油1座；个人加油站4座。2018年1—10月购进成品油26503吨，同比增长13.63%；销售成品油26543吨，同比增长10.18%。

四是进一步做好整顿和规范市场秩序工作。积极做好食品安全工作，深入开展流通领域各项专项整治活动，切实维护流通领域市场秩序，促进社会和谐。开展典当、拍卖行业、楼宇铺面涉嫌非法集资违法违规行为专项治理工作。

五是加大力度开展促进经济持续健康发展“22条”措施。认真贯彻落实有关政策，积极争取省级内贸发展专项资金，对符合奖励范围、社会消费品零售总额增速较好的企业进行资金奖励补助。

六是为进一步拉动内需，促进消费，制定实施方案，在亨福瑞超市、东方家园超市一店二店、怒江州土炮电子经贸有限责任公司（土炮电器）开展了消费促进月活动。

2.迎难而上，努力稳定外贸局面

在国内外形势各方干扰下，我市努力推动理顺经济体制、内外关系、沟通协调等工作，外贸经济实现恢复性增长，为下一步外贸经济顺利、健康、稳定发展奠定重要基础。

一是衔接各口岸管理部门统一思想，加强协作和信息互通，按各自的职能职责，依法依规根据口岸的实际情况管理好服务好企业。

二是加强管理，助推企业更好发展。深入开展调研活动，多次到境外帮助企业协调生产经营中出现的问题和困难，进一步抓紧督促企业完善境内外经营手续，要求外贸企业取得《境外投资证书》、签订《泸水市外经贸企业安全生产责任书》，督促企业做到守法、合法、安全经营。加强宣传外贸法规政策，及时组织企业参加各类技术人才和业务培训，提高自身素质和业务技能，为企业更好发展奠定坚实基础。

三是积极参加外贸工作推进会议并多次召开外贸企业座谈会，研究破解外贸发展制约因素。根据州商务局民爆物品出口问题召开专题口岸联席会议精神形成会议《纪要》，让企业签订《泸水市民爆物品出口管理使用责任书》，并向市政府请示报告设立临时查验场地，让企业顺利的出口民爆物品，破解民爆物品出口问题。

四是支持重点企业，狠抓重点项目。今年我市重点支持云南福鑫矿业有限公司，积极帮助福鑫公司协调上缴税款的问题，多次与税务、财政协调，请示报告政府，同时根据企业的需求，积极帮助申报出口配额4000吨煤炭指标。

六是做好境外罂粟替代种植项目的管理和新增项目的申报工作。为金阳科技公司申报新增养殖业及兰纪公司2万亩草果种植业，贯彻落实替代发展管理制度，完成替代种植企业年审工作，做好境外罂粟替代种植专项检查暨专项资金绩效评价工作，积极做好引导、规范和加大替代种植发展项目的跟踪检查，加强替代发展项目的核查管理，帮助解决替代种植产品返销回收的问题，强化境外投资管理，摸清家底，规避风险。

3.攻坚克难，加大力度破解工业难题

一是积极推进项目建设。泸水银河科技网络开发有限公司建设分布式并行集群运算项目：正在办理项目前期相关手续，已通过节能审查，正在开展项目的环评工作。怒江鼎盛冶化有限公司新建泸水市大数据中心项目：正在办理项目前期相关手续，完善项目用电需要的相关电网手续，主体厂房施工。泸水市凯达气体有限公司拟新建1500Nm³/h空分制氧项目：正在办理项目前期相关手续，正在进行主厂房的基础施工，预计2019年7月投产。云计算数据备份中心项目：总投资2.6亿元，目前，已完成对地上附作物移除、补偿及土地平整开工工作，因资金周转问题，公司于2018年7月13日停止建设，现为停工状态。怒江高原特色农产品深加工项目于2018年9月开工，计划2019年12月竣工，目前正在搭建厂房。泸水筑城环保建材有限公司年产30万立方米粉煤加气混凝土砌块生产线建设项目：建设年产30万m3粉煤加气混凝土砌块生产线一条，厂房、办公楼总建筑面积2000平方米;占地面积13340平方米。总投投资：10555万元，正在进行场地平整及设备订购。

二是积极开展升规工作。根据年初既定目标督促企业按照统计局要求尽快完善相关报批手续工作，加强对企业财务制度的建立、规范指导工作，积极协调企业做好生产要素工作，力争确保企业正常生产，在年内完成达规申报工作。

三是积极推进盐务工作。州市食盐专营改革领导小组办公室牵头，各成员单位积极参与通力配合，对泸水市范围内各乡镇集贸市场、六库城区各大超市进行专项检查，共开展了9场次检查，出动执法人员91人/次、车辆21台/次、累计检查餐饮店131家、零售商超和小卖店171家、学校8所、农贸市场9个，现场发放了各种宣传资料1500份。通过检查未发现“白象”牌假盐。

四是切实加强安全生产工作。全年安全生产督促检查共12次，各企业对安全生产大检查中查出的隐患问题已完成相关整改。积极开展对管辖的工贸及民爆销售企业开展消防安全大排查大整治工作。积极开展危险化学品安全综合治理工作，先后3次对泸水工业园区内企业的危险化学品进行摸底排查，并于9月28日前已完成危险化学品安全风险摸排和信息录入工作。积极开展相关安全生产法律法规宣传工作情况，组织工作人员深入管辖企业生产一线开展宣讲活动，共开展了9场宣讲活动，检查企业9家。同时，积极参加“3·15国际消费者权益日”、“国家安全日”、安全生产月和“6·26”国际禁毒日宣传活动。积极开展应急演练工作，要求各管辖企业结合实际根据相关应急演练要求，积极开展应急演练工作。

4.严格节能政策措施落实责任，提升资源利用效率

一是强化供给侧结构性改革措施的落实。全面加强市政府主城建成区燃煤锅炉的准入管理，对市政府主城建成区所有燃煤锅炉进行全面摸底排查，对未按照国家相关政策要求进行淘汰改造的锅炉，现场收回锅炉使用登记证并责令其立即停止使用，限期对燃煤锅炉进行拆除、改造，目前7台燃煤锅炉已全部淘汰或停止使用，预期完成了燃煤锅炉淘汰任务，通过了省级验收。坚持“安全第一，一切给安全让路”的原则，经过多次下文并与企业多次面对面协商，3月24日宏盛锦盟硅业有限公司三条6300KVA工业硅生产线一期3台6300KVA冶炼炉已经停炉。全面清理排查淘汰州政府所在地城市建成区10蒸吨及以下燃煤锅炉，只有怒江佳洁洗涤消毒服务有限公司的一台锅炉在淘汰范围，企业也承诺在规定时间内完成淘汰或技改工作。 

二是严格实施节能降耗工作督察报告制度。从企业单位产品能耗限额标准、能源利用状况报告制度执行情况、淘汰高耗能落后用能设备情况等方面进行监察，通过监察，怒江昆钢水泥有限公司严格按照节能要求落实相关制度，各项指标均控制在规定范围内，部分指标达到同行业领先水平。

三是严格实施能源利用状况制度。对年综合能源消费总量5000吨标准煤以上的重点用能单位严格实行能源总量和用能强度双控行动，按月按季度上报能源利用状况月报制度，动态跟踪重点用能单位产值能耗和单位产品能耗变化，从而进一步强化企业能源基础管理和节能考核。

四是加强部门企业沟通协作。与各相关成员单位和企业采取电话、微信、QQ群等方式实时加强沟通协作，及时了解掌握全市各领域节能降耗工作推进情况，第一时间将上级最新节能降耗要求传达至相关成员单位及企业。同时对掌握的能耗数据进行分析研判，找准存在问题，提出对策建议，对市政府决策提供参考。 

五是强化节能约束性指标管理，建立健全节能工作制度严格实施节能评估审查制度。严格实施节能评估和审查，把新上项目能耗锁定在增量控制指标之内。通过实施区域能耗总量控制,优化产业结构等措施,强力推动节能降耗工作。通过精简取消、替代、转化等方式，再次清理节能行政审批事项流程，对确需保留的证明材料进行严格规范，促进公共服务进一步优化，群众、企业办事创业成本持续降低，政府依法行政水平有效提升。

六是加快黄标车淘汰步伐，大力发展节能环保产业。根据省州市有关文件精神，泸水市574辆黄标车必须与2018年11月30日前全部淘汰注销。泸水市成立了由市交警大队、市工信局、市场监督管理局、环保局、运政所组成的工作小组，统一到交警大队黄标车办公室上班，处理日常相关工作，先后下发了《泸水市人民政府关于限期淘汰黄标车的通告》《泸水市人民政府关于城区内禁止黄标车通行的通告》等文件，并和各乡镇签订目标责任书，要求按质按量完成目标任务，到目前为止还有75辆黄标车未淘汰。

5.招商引资工作打开新局面

一是健全机制，完善招商引资模式。制定《泸水市招商引资暂行办法（试行）》和《泸水市招商引资流程》，进一步优化我市招商环境，简化招商流程，为客商提供实惠、便捷的营商环境。进一步明确责任狠抓落实，继续实行招商引资目标责任制，把招商引资任务指标层层分解，层层落实，充分调动成员单位工作的积极性和主动性。完善泸水招商公众号，利用网络平台加大对我市招商引资对外宣传力度，及时推送我市招商引资最新动态。

二是加强领导，强化招商队伍建设。调整充实我市招商引资组织机制，成立了以市委书记、市长为双组长的招商引资工作领导小组，进一步强化招商引资组织领导。调整充实招商工作力量，把昆明招商引资联络处4位同志充实到招商委员会办公室，在现有招商人员的基础上，要求每个单位安排专人作为招商引资联络员，并定期召开招商引资联席会，确保信息互通。建立重大项目领导联系机制，结合泸水发展实际，成立五个招商组（即：绿色产业组、旅游文化和健康养老产业组、生态食品及消费食品加工产业组、重大基础设施项目建设组、现代商贸物流产业组），确保招商项目有人引，落地手续有人管，后期服务有人跟。加强招商队伍培训，年内先后四批次参加省内外招商引资专题培训班。

三是强化措施，各大招商活动成效显著。“中国光彩事业·怒江行”活动。我市共梳理招商引资项目56个，总投资额229.3亿元。活动开展以来，先后迎接了三批21家企业到泸水考察洽谈，包括香港毅福（中国）有限公司、深圳市格诺集团、河北惠仁科技有限公司、浙江一鹤服饰有限公司等。截至目前，在谈项目9个，签约项目2个（中国怒江悬崖小镇·观景平台·悬崖酒店项目、泸水市蝴蝶岩旅游开发项目），签约金额10.8亿元。第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会。成功签约6个项目（泸水市三和农贸市场片区棚户区改造项目、泸水市易地搬迁桃源居项目、怒江州泸水市提升城乡人居环境项目合作协议、泸水威狮矿业发展有限公司古登尼普鲁大理石矿项目、怒江鑫辰科技有限公司数据备份中心项目、怒江松露种植园及松露食品加工厂），协议资金15.77亿元。招商引资昆明专场推介会。围绕旅游、绿色产业、“三张牌”、“三品一标”等项目，组织意向落地企业进行座谈签约，共邀请省、州级单位9家、企业50家、媒体3家，发放宣传材料150余份，推介项目16个，成功签约13个，协议资金达148.99亿元。中国·昆明国际绿色食品投资博览。泸水市四家企业（怒江乡味经贸有限公司、怒江老窝火腿产业开发有限公司、怒江学松食药用菌生物科技有限公司、云南福吉堂生物科技有限公司）参加本次绿投会，会期发出宣传册200余份，及播放了我市招商宣传片，有效地宣传了我市的资源优势、投资环境、投资政策，对接了9家企业，达成4个合作意愿。目前，正在筹备怒江傈僳阔时节系列活动之“怒江印象”招商引资推介活动。

6.努力优化民营经济发展环境

一是积极申报项目。根据有关文件精神，将云南金志农林投资有限责任公司的怒江州中小企业公共服务窗口平台网络运营维护补助项目上报为我市2018年度中小企业服务体系建设专项资金项目，并申报成功，扶持资金25万元。将怒江昂可达农林生物科技开发有限公司上报并成功取得省级成长型中小企业资格。

二是积极开展微型企业培育工程。2018年6月，进行第一批贴息，金额为120150.22元，目前，进行第二批贴息相关工作。

三是积极开展风险补偿资金工作。经市人民政府研究，成立了泸水市中小微企业贷款风险补偿资金管理领导小组。我局做好牵头工作，与成员单位和合作金融机构加强沟通协调，把有融资需求的中小微企业推荐给金融机构。目前，信用社放贷3家，共2300万，农行放贷4家，共6380万，准备进行7家企业的审核、备案工作。

四是积极推进中国光彩事业怒江行工作。草拟了“中国光彩事业.怒江行”企业帮扶项目工作方案。经过多次筛选、修改，将企业帮扶企业34个项目、企业帮扶合作社9个项目上报州光彩办，在大会活动上，意向签约7个项目；经过9个招商引资项目任务分解，需要负责3个项目进度跟踪落实情况，以每月三次向州香料办报进度。

五是积极推进怒江绿色香料园区建设工作。积极推进香料园区日常工作，协调落实工作组的各项决策和部署，负责各项工作推荐情况的整理和报送，分析推进过程中的困难和问题，提出解决方案，确保我市绿色香料产业发展及怒江绿色香料产业园区建设有序推进。目前，已完成香料园区总体规划；地形图测绘（1:500）；上位规划；市委、市政府安排首期土地征用资金2000万已拨到市国土局，公告结束就进行一期项目土地征收；对接好8家企业先期入驻园区；与中国一冶集团有限公司签订怒江新城香料产业园综合开发项目合作协议，按EPC模式，由中国一冶集团有限公司对整个香料产业园的一期工程：博览园、园区道路、园区河道治理等先行投资建设；由州招商局牵头，针对园区制定招商引资优惠政策；州农业局、州林业局正对园区的种植示范基地进行全面规划设计，制定种植方案。

六是做好领导干部挂钩联系民营企业工作。泸水市副处级以上领导39位，每个领导挂钩一家，共挂钩39家民营企业。为便于监督管理，收集情况，对挂钩联系工作进行网络管理，要求挂钩联系的每一位领导干部熟知此要求。通知所有挂钩联系企业登录“微令”App或电脑客户端访问

七是积极开展为企业减负工作。及时通知企业完成网上负担调查系统填报工作，及时对接相关部门，做好泸水市15项涉企保证金目录工作，积极开展减轻企业负担政策宣传。

7.不断提升口岸管理服务水平

一是继续推进项目建设。加强完善项目前期工作，对已经开工建设的泸水市片马边境检查站金索朗检查室前移工程项目加强监管。积极收集项目，充实口岸项目库。2018年，泸水市工信局收集项目10个，根据需要立项上报6个项目（包括一关两检的3个项目）。

二是加强通关便利化建设。积极探索一口岸多通道的管理模式，全面实施关检合作一次申报、一次查验、一次放行；加快实现口岸管理有关部门信息互换、监管互认、执法互助，全面扩大联合执法、联合查验范围。2018年4月，怒江检验检疫正式与昆明海关合并，实现全国通关一体化整体框架和流程，按照海关总署同意部署推进实现“统一申报单证、统一作业系统、统一风险研判、统一指令下达、统一现场执法”。据海关统计，目前的通关时间为进口1.06小时，出口通关时间为0.23小时。已经完成2018年内压缩通关时间1/3,5年内进出口整体通关时间再压缩一半的任务。

三是加快推进国际贸易“单一窗口”建设，形成电子口岸跨部门共建、共管、共享机制，进一步提高通关效率。2018年，我市进一步加大“单一窗口”推广应用力度，申报业务应用率达95%以上。

四是推进边民互市建设。积极向州商务局、市政府加强汇报对接工作。目前，正积极推进将边民互市点和查验货场进行置换，边民互市点的建设将在2019年上半年内完成。

8.加强互联网基础设施建设，信息化建设初见成效

一是强化网络安全防范，切实维护信息安全。多部门联动，深入市直各部门检查，严格落实信息系统安全机制，从源头做起，从基础抓起，强化各部门信息技术的安全管理和保障。对主管行业和市直各重点部门在信息安全保障上采取自查和抽查相结合的形式，定期进行检查，督促各级各部门做好信息安全工作。安排专人定期定时开展黑广播的监听工作，预防不利于社会稳定的言论通过广播的形式传播，切实维护空中电波安全。

二是加大政府信息公开和信息安全宣传力度。按照工作职责，积极开展信息公开和信息安全保障工作，及时发布动态信息，认真完成政府信息公开网站、电子政务等局域内信息平台的信息更新和日常维护。结合信息化建设工作实际，精心组织，注重实效，积极开展信息安全宣传活动。在安全生产月、无线电宣传月活动期间，进社区、进校园，主动向公众普及无线电频谱资源常识和信息安全相关法律知识，通过发放宣传材料、悬挂宣传横幅等多种方式进行全面宣传，让广大人民群众能够更直观、更全面的了解信息安全的重要性。

9.切实履行行业扶贫职能职责，努力推进脱贫攻坚工作

一是切实抓好互联网工作。加强与乡镇沟通，及时掌握各乡镇通信基础设施建设基本情况。按照精准脱贫工作任务要求，积极配合市教育局、市卫计局开展行政村学校、卫生室的信息化建设。在年终认定考核时，采取实地复核、现场问答的形式，与村两委、驻村干部进行面对面交谈，对行政村通网络宽带情况进行实地核查。目前，泸水市2018年计划脱贫退出贫困村的15个村网络宽带已覆盖到行政村村委、行政村所在地学校、卫生室，贫困村通网络宽带的指标已达标。

二是积极推进电子商务进农村工作。泸水市电子商务运营中心在上级部门的大力支持帮助下，在引进全市电商企业入驻中心、工业品下乡、农产品进城等方面工作取得一定成绩。目前，已建成的9 个乡级电商服务站 ，已开展电商宣传、代买、代缴费、快递包裹代收代查询及电商业务咨询等，开展电子商务功能宣传 16 场次，宣传对象 200 人次；电商业务资讯 50 人次；代买商品 156 单（次） 5421 元，代缴费 1354 次 26543元；代卖农产品（商品） 1300  单（次） 24270 元，代收发快递 4500 单。截至2018年1-9月我市电子商务运营中心负责企业中国邮政集团怒江分公司及电商企业泸水碧罗江商贸有限公司、怒江峡谷龙电子商务商贸有限公司完成电子商务交易额为71.1446万元。

二、存在的问题、困难

（一）工业方面

一是工业目标任务完成难度大，由于泸水工业投资基础薄弱，工业结构单一，投资成本较高，企业考察多，落地少。

二是有意向开工的项目入库难，统计体制机制规定要求必须有相关报批手续才能入统，而在项目报批上又受到产业结构调整、投资规范等因素影响，导致项目报批入库手续难。

三是部分落地项目推进难。受到市场、国家政策、项目盈利空间及资金融资渠道等因数的影响，导致项目开工不动工，动工不推进等问题的出现。

（二）内贸方面

一是缺少完善的重要商品储备机制，市场调控手段和能力不强；部门与部门之间职能职责交叉，本部门绝大多数职能只有监管职责，开展具体工作时较为困难。

二是我市从事电商创业人才紧缺，全市电商企业寥寥无几，打造电子商务进农村的示范带动作用难以体现和发挥。

三是内贸工作任务重，工作量大，涉及的领域较广泛，食品安全、安全生产等工作面上检查工作较多，责任重大，而我局无专业人员，检查难度较大，致使工作效果不明显。

（三）外贸方面

一是出口增长受国内国际价格影响较大。从支撑出口额的企业来看，目前，我市仅以云南福鑫矿业有限责任公司1家为代表，而去年同期对出口额同样起支撑作用的怒江乾琨矿业有限公司、怒江宏盛锦盟硅业有限责任公司，今年出口的业绩甚少，几乎为零。其中，受国内市场硅价高于国外市场硅价的影响，怒江宏盛锦盟硅业有限责任公司年内尚未开展出口业务，对我市出口造成决定性冲击。

二是互连互通基础设施滞后，通关便利化无法全面体现。我市地处涉缅边境地区企业人员出入境、车辆、货物进出口仍存在通关手续繁杂，通关效率低的问题，道路不通、经贸不畅，制约了泸水外贸发展。

三是进出口商品结构单一。进口主要为铁精粉，稀土矿少量的空心竹、木炭、日用百货，出口为少量的化肥、水泥、建材等。矿石进口，属资源型的贸易经济，受市场波动和政策调控影响较大。另一方面我市自有、自主产品少，内贸上形不成规模，企业无法实现“走出去”，发展外向型经济

四是有业绩的外贸企业发展不足。目前，全市对外贸易经营者备案登记企业有80家，现仅有10家企业在艰难经营，其他都处于停止经营状态。企业主体“小散弱”，竞争力弱、融资难，生产经营成本高。片马口岸中缅双方货物进出口、人员、车辆往来由于体制机制方面存在的问题，难以有效达到通关便利化。

（四）信息方面

一是对信息安全的重要性认识不够，信息安全还处于被动状态，日常运行管理缺乏主动性和自觉性。信息安全经费投入不足，人才缺乏，信息化建设机制有待完善，风险评估等级保护等有待加强。

二是偏远山区由于交通不便，人口较少，无相关产业发展支撑，老百姓对固定宽带上网需求少，自然村网络的普及率低；而通信运营商在偏远地区建基站的资金投入，因地理环境、道路运输等原因成本越来越高，实际利用率又低，回收期限过长，造成农村固定宽带网络建设推进难。

三是通信基础建设规划不能与城市规划很好的融合，各部门、各行业无论从管网建设还是信息平台搭建都自成体系，信息系统数据不统一，兼容性低，无法进行大数据分析和利用，制约了各类“互联网+”项目的使用与发展。

（五）民营方面

一是企业自身素质整体偏低、企业融资较为困难。我市民营企业起步晚、底子薄、规模小、实力弱、自身素质偏低，没有具有核心技术和自主品牌的产品，市场竞争力弱，无法提供抵押、质押、担保物，银行基于自身风险控制的原因，怕贷、惜贷、慎贷导致融资困难。

二是政策落实不力。对上级出台的一系列关于促进民营经济发展文件精神没有吃透，主动服务意识还不够，对民营企业宏观指导、协调还有待于进一步加强。

（六）节能方面

    一是产业结构单一，高载能产业占据主导。泸水规上企业中大部分为工业硅生产企业，工业硅产业用电量占全社会用电量的80%左右，导致泸水能耗居高不下，同时，对于怒江工业欠发达的地区来讲也是有效拉动了中小水的发展，全州中小水电发电量44.7亿中，硅产业消纳了三分之一。

二是社会用油量大幅上升。随着我市经济社会的加快发展，人民生活水平的提高，私家车数量不断增多，加之全市易地搬迁安置点建设需要大型机械设备，导致成品油消费量增长迅速。

三是重经济发展速度轻发展质量的问题仍然存在。在发展观念上重GDP增长、轻资源节约和环境保护，一些企业重经济效益、轻社会责任等问题仍然不同程度地存在。

四是企业节能降耗的动力不强。目前全市大型企业较少，几乎都是中小企业和近几年新办的企业，一方面资金短缺，现有的大部分资金是用来基础建设、发展生产和技术更新改造，安排在节能降耗方面的资金少之又少；另外由于企业节能技术人员相对缺乏，在节能技术研发及推广、节能工艺改进、节能产品使用等方面心有余而力不足。

（七）招商引资方面

一是硬件基础薄弱。首先，我市可利用的土地指标有限，且存量土地比较零散，缺乏统一规划，用地成本高，在土地空间上缺乏竞争优势；其次，基础设施建设滞后，受地理区位和经济发展水平制约，我市未形成陆空一体联运的现代交通运输体系，客货运输能力差，导致大幅度增加企业投资成本，成为我市招商引资的最大瓶颈。

二是项目谋划专业化水平不高。项目顶层设计有欠缺，项目的数量也亟待提升。产品类别不多，类型单一，项目谋划包装不专业，特别是对泸水独特的区位优势、资源优势、环境优势的运用和挖掘仍需加强；项目前期工作薄弱，策划、包装、推介办法不多。

三是有效配合不紧密。少数部门还存在“重局部、轻全局”，“重眼前、轻长远”的思想，办法不够多，路子不宽，方式不活，没有形成整体推进的工作格局，导致一些问题长期得不到解决，项目落地时间过长。

四是招商针对性不够强。由于产业引导和分工不够具体、明确，招商的针对性不强，项目策划方面，没有有效针对市场、资源、生产要素、能源、产业配套政策等基础上进行分析，提出提炼、编制产业导向目录。

（八）口岸方面

口岸管理脱节，管理不到位致使贸易秩序混乱和企业无序竞争。口岸建设仍然滞后，口岸通关便利化水平低，口岸联检楼通信设施、口岸通信传输、网络及检验检疫电子化工程还未建成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：泸水市工业信息化和商务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

本部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3301.84万元。其中：财政拨款收入3301.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1638.84万元，主要原因分析主要原因分析是增加了工资福利支出和新增香料园区征地项目经费支出。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3953.28万元。其中：基本支出809.32万元，占总支出的20.47％；项目支出3143.95万元，占总支出的79.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了2880.28万元,主要原因分析香料园区征地建设项目和人员工资比例提升。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出809.32万元。与上年对比增加了115.73万元,主要原因调资以及项目经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3143.95万元。与上年对比增加了2764.13万元,主要原因分析项目实施完成支付。具体项目开支及开展工作情况香料园区征地2000万元，微型企业贴息和微型企业培育共：764.13万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3953.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了2879.86万元,主要原因分析项目实施完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3025.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于行政运行、对外贸易工作支出、口岸运行维护支出、招商引资工作支出和信息化服务工作支出，香料园区项目支出，

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出53.82万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.57万元，完成预算的50.55%；公务接待费支出决算为4.47万元，完成预算的49.45%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.62万元，增长40.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降3.78%；公务接待费支出决算增加2.8万元，增长167.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因全市商务接待归我单位负责。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，占50.55%；公务接待费支出4.47万元，占49.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。其中：

公务用车购置支0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工业园区、片马口岸、对外贸易、对外招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.47万元。其中：

国内接待费支出4.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次894人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出17.24万元，与上年27.08对比减少了9.84,主要原因分析……在职人员比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费：5.04万元，印刷费：0.57万元，手续费：0.06万元，水费：0.18万元，电费：0.60万元，邮电费：2.67万元，公务接待：0.47万元，公务用车2.26万元，其他商品服务支出0.78万元，生活补助：0.51万元，办公设备购置：3.65万元，其他工资福利支出：0.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额4805.54万元，其中，流动资产712.60万元，固定资产4092.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5367.03万元相比，本年资产总额减少561.49万元，其中固定资产减少0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值47.04万元；购买固定资产：4.47万元，账务处理错误去年多下账：41.87万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

泸水市工业信息化和商务局2018年度部门决算表.XLS20190906051950934.xls
 

监督索引号53330100130401111