2019年泸水市科学技术局部门预算编制说明

2019年泸水市科学技术局部门预算编制说明.doc泸水市科学技术局2019年预算公开表.xls

监督索引号53330100130600000

泸水市科学技术局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查。

（2）认真实施“科教兴市”战略，牵头拟订泸水市科技发展中长期规划、泸水市科技发展的重大布局和优先发展领域并组织实施；制定泸水市科技发展年度计划并组织实施。

（3）研究提出泸水市科技体制改革的方针、政策和措施建议，指导协调部门和乡镇科技体制改革工作；研究提出民营科技发展的政策措施建议，指导泸水市技术开发及民营科技工作，推动全市民营科技事业发展；会同有关部门拟订促进产学研结合和科技成果推广政策，指导全市科技成果转化工作。

（4）会同财政部门管理市级科技“三项费”、科学技术普及经费、实用技术培训经费、科技专项资金和科技发展资金；研究提出全社会科技投入的政策措施建议；优化科技资源的配置。

（5）编制、申报和实施各级各类科技计划项目，会同市财政局评审并下达市级科技计划、实用技术培训和科普等项目与计划并组织实施和监督检查；做好泸水市列入上级科技、科普计划项目的实施监理工作。

（6）牵头协同有关部门推进创新驱动发展战略和建设创新型云南行动计划；参与有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估以及应用示范，推动全市自主创新能力建设。

（7）负责全市科技成果评价、登记及市级科学技术奖励的评审和组织管理工作；负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；会同有关部门评选和推荐科技先进集体和个人。

（8）指导、协调泸水市各有关专业技术部门和市、乡的科技管理工作；做好全国县（市、区）科技进步考核工作。

（9）组织协调泸水市科技宣传工作；做好泸水市技术市场、技术合同认定登记、科技合作与交流、科技统计、科技信息、科技保密、科技期刊、科技档案、科技培训等工作。

（10）承办州科学技术局交办的工作。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

泸水市科学技术局设4个内设机构（股级），分别是办公室、发展计划股、政策法规科技管理股（市科技奖励办）、知识产权办；下设两个事业单位，分别是泸水市科技情报研究所和泸水市科技生产力促进中心。

（三）重点工作概述

1、完成省、州、市各项各类工作情况

1. 依托怒江晶绿园科技有限公司完成了泸水市科技成果转化中心建设。

2.根据年初确定的重点工作，完成了向省科技厅申报泸水市为云南省科技成果示范县建设情况并申报成功。

3.积极组织企业向州科技局申报了“星创天地”建设材料。

4.深入2018年科技项目实施单位进行项目执行情况监督检查，跟踪问效12人次。

5.认真组织了各相关企业筹备了2019年科技计划项目申报材料13份。

6.积极完成省委巡视组巡视泸水市反馈整改的各项工作。

7.根据光彩事业怒江行帮扶计划要求推荐了2家科技型企业（大企帮小企）。

8.积极组织企业申报专利达75件，完成了年初确定的目标任务。

9.根据《泸水市脱贫攻坚<2018-2020年>实施方案》要求,向全市71个村委会选派了“三区”科技人才38人、科技特派员33人，一村一名农村科技人才全覆盖。

10.组织全市104名“乡村能人”集中培训，培训内容覆盖了种植业、养殖业，通过为期5天的培训，提高了他们的科学种养殖技术。

11.组织全市38家科技型中小企业和2018年科技项目实施单位负责人开展了一期业务培训，培训取得了良好的社会效果。

2、项目实施和资金情况

2018年共争取州科技计划项目10项，资金支持240万元，圆满完成了年初确定的目标任务，分别为：

1.由泸水华茂核桃种植林农专业合作社实施的《豪猪养殖技术研究与示范推广项目》，资金补助40万元，已拨付到项目实施单位。

2.由泸水市万群种养殖有限责任公司实施的《泸水市万羽（杂交鹅）养殖技术推广项目》，资金补助10万元，已经全部拨付到项目实施单位。

3.由怒江和氏中药材种植公司实施的《白芨示范推广种植项目》，资金补助10万元，已经全部拨付到项目实施单位。

4.由泸水明悦种养殖农民专业合作社实施的《泸水优质土鸡养殖及推广示范项目》，资金补助10万元，已经全部拨付到项目实施单位。

5.由泸水兰利草果种植林农专业合作社实施的《草果提质增效示范推广项目》，资金补助10万元，已经全部拨付到项目实施单位。

6.由泸水金发种养殖农民专业合作社实施的《泸水市芒果品种改良高产示范基地建设项目》，资金补助10万元，已经全部拨付到项目实施单位。

7.由怒江民荣冷链物流有限公司实施的《冬早蔬菜种植技术推广示范及冷藏保鲜项目》，资金补助30万元，已经全部拨付到项目实施单位。

8.由怒江昂可达农林生物科技开发有限公司实施的《金铁锁引种示范推广项目》，资金补助80万元，已经全部拨付到项目实施单位。

9.由怒江州高黎山生物科技有限公司实施的《核桃油生产工艺技术升级改造项目》，资金补助20万元，已经全部拨付到项目实施单位。

10.由怒江辉丰种养殖有限公司实施的《泸水市魔芋种植推广示范基地建设项目》，资金补助20万元，已经全部拨付到项目实施单位。

3、项目结题验收情况

2018年完成了《4000吨/年低硼、磷高品质工业硅关键技术开发及产业化》科技创新强省计划项目的结题验收工作。正在组织《高黎贡山猪扩繁及产业化开发》科技富民强县专项、《泸水县老窝山土鸡选育及产业化开发示范》科技富民强县专项、《怒江州优质魔芋林下种植技术集成及产业化开发示范》科技创新强省专项（农业）和《楤木种植开发示范推广》科技富民强县专项（农业）的结题验收工作。

4、知识产权保护情况

为庆祝“4·26”第十七个世界知识产权日，营造“4·26”知识产权宣传周良好的社会氛围。4月26日，我局开设知识产权周活动，我局宣传了《泸水市推进专利工作实施办法》等相关政策知识，鼓励引导广大市民勇于创新，积极申报专利、转化专利成果活动期间共发放知识产权宣传材料1800份。通过集中宣传报道，引起了广大市民对知识产权的关注，扩大了知识产权的社会影响力，进一步增强全体市民的知识产权意识。5月24日上午，泸水市科技局联合市委宣传部、市科协、片马镇人民政府在片马抗英纪念馆举办了泸水市科技周活动，共有608人次参加，现场发放和展览地震知识、安全知识、科普知识和食品安全知识等相关知识，活动取得了良好的社会效果。

5、脱贫攻坚工作开展情况

一是全体干部深入到联系点古登乡加夺玛村结对挂包帮扶，依次进行走访，了解群众之所需，制定精准帮扶措施。二是认真开展脱贫攻坚“户户清”专项行动，本着“缺什么、补什么”的原则，在原有工作队员基础上增派人员，围绕易地扶贫搬迁中存在的问题、贫困对象识别是否精准、贫困户退出是否精准、帮扶措施是否精准等问题进村入户开展调研。三是根据贫困对象动态管理工作要求，把所有符合贫困识别标准的农村贫困人口全部纳入建档立卡给予帮扶，实现“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”，多次召开贫情分析会，易地搬迁动员会。四是突出重点，做好控辍保学工作。为保障适龄儿童受教育的权利，完善和规范学籍管理，积极动员和组织社会、教师、家长和学生等各方面力量深入各组宣传义务教育法等等法律法规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入51.19万元，其中：一般公共预算财政拨款51.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入59.7万元，其中:本年收入51.19万元，上年结转8.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.19万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出51.19万元。财政拨款安排支出51.19万元，其中，基本支出51.19万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、国家预算科目为2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算安排4.30万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；

2、国家预算科目为2082702—财政对工伤保险基金的补助：预算安排0.14万元，主要用于事业单位工伤保险基金支出；

3、国家预算科目为2082703—财政对生育保险基金的补助：预算安排0.095万元，主要用于事业单位生育保险基金的补助；

4、国家预算科目为2101101—行政单位医疗：预算安排2.87万元，主要用于行政单位医疗补助；

5、国家预算科目为2101102—事业单位医疗：预算安排0.47万元，主要用于事业单位医疗补助；

6、国家预算科目为2101103—公务员医疗补助：预算安排1.43万元，主要用于公务员医疗补助；

7、国家预算科目为2101199—其他行政事业单位医疗支出：预算安排0.23万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8、国家预算科目为2060101—行政运行：预算安排40.09万元，主要用于行政单位工资及公务活动支出；

9、国家预算科目为2210201—住房公积金：预算安排1.56万元，主要用于事业单位住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

1、政府预算支出经济分类科目为501—机关工资福利支出46.87万元（其中：50101工资奖金津补贴支出35.77万元，50102社会保障费支出9.54万元，50103住房公积金支出1.56万元）；

2、政府预算支出经济分类科目为502--机关商品和服务支出：4.32万元(其中：50201办公经费支出4.2万元，50203培训费支出0.06万元，50206公务接待费0.06万元）

五、省对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

我单位2018年度政府采购事项未纳入年初预算

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出预算变动的主要原因

1、基本支出预算2018年安排91.79万元（其中：行政运行72.14万元；住房公积金7.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.4万元；财政对工伤保险基金补助0.17万元；财政对生育保险基金补助0.12万元，行政单位医疗2.92万元；事业单位医疗1.11万元；公务员医疗补助1.73万元；其他行政事业单位医疗支出0.26万元）。

本年预算安排51.19万元（其中：行政运行40.09万元；住房公积金1.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.30万元；财政对工伤保险基金补助0.14万元；财政对生育保险基金补助0.095万元，行政单位医疗2.87万元；事业单位医疗0.47万元；公务员医疗补助1.43万元；其他行政事业单位医疗支出0.23万元）。

总计比上年减少40.6万元。主要原因是：①政策性内奖励性绩效补助财政没有安排在工资里；②本年度2210201—住房公积金预算只安排了2个月；③本年度基本养老保险、行政单位医疗费、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出没有安排全部预算数。

2、商品和服务支出预算2018年为3.99万元，2019年为4.32万元，比上年增加0.33万元，主要原因是人员变动，预算人数比上年增加1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

        无

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年我单位“三公”经费预算安排0.07万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费0.07万元,公务用车运行维护费0万元。

“三公”经费与上年比较减少0.01万元，原因是2019年人员减少一人。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排

我单位2019年度机关运行经费是4.32万元（其中：办公费1.29万元，水费0.06万元，电费0.27万元，差旅费1.5万元，邮电费0.18万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元）。

2019年度与上年比较增加0.33万元，增加原因是2018年退休1人，2019年新增事业3人。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

一、预算绩效工作开展情况

2018年，我局预算绩效管理工作在省市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围。

（一）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。

（二）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。

（三）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我市财政部门做了大量的宣传培训工作，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

二、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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