泸水市科学技术局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（纳入本级预算一户）

（1）贯彻执行党和国家以及省委省政府、州委州政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查。

（2）认真实施“科教兴市”战略，牵头拟订泸水市科技发展中长期规划、泸水市科技发展的重大布局和优先发展领域并组织实施；制定泸水市科技发展年度计划并组织实施。

（3）研究提出泸水市科技体制改革的方针、政策和措施建议，指导协调部门和乡镇科技体制改革工作；研究提出民营科技发展的政策措施建议，指导泸水市技术开发及民营科技工作，推动全市民营科技事业发展；会同有关部门拟订促进产学研结合和科技成果推广政策，指导全市科技成果转化工作。

（4）会同财政部门管理市级科技“三项费”、科学技术普及经费、实用技术培训经费、科技专项资金和科技发展资金；研究提出全社会科技投入的政策措施建议；优化科技资源的配置。

（5）编制、申报和实施各级各类科技计划项目，会同市财政局评审并下达市级科技计划、实用技术培训和科普等项目与计划并组织实施和监督检查；做好泸水市列入上级科技、科普计划项目的实施监理工作。

（6）牵头协同有关部门推进创新驱动发展战略和建设创新型云南行动计划；参与有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估以及应用示范，推动全市自主创新能力建设。

（7）负责全市科技成果评价、登记及市级科学技术奖励的评审和组织管理工作；负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；会同有关部门评选和推荐科技先进集体和个人。

（8）指导、协调泸水市各有关专业技术部门和市、乡的科技管理工作；做好全国县（市、区）科技进步考核工作。

（9）组织协调泸水市科技宣传工作；做好泸水市技术市场、技术合同认定登记、科技合作与交流、科技统计、科技信息、科技保密、科技期刊、科技档案、科技培训等工作。

（10）承办州科学技术局交办的工作。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

泸水市科学技术局设4个内设机构（股级），分别是办公室、发展计划股、政策法规科技管理股（市科技奖励办）、知识产权办；下设两个事业单位，分别是泸水市科技情报研究所和泸水市科技生产力促进中心；年内未发生变动。

（三）重点工作概述

1.完成省、州、市各项各类工作情况

（1）申报省级科技型民营中小企业认定6家。（2）协助州科技局制定了怒江生物医药大健康产业发展规划。（3）泸水市产业结构调整创新驱动发展行动计划（初稿）。（4）全市专利申报截至目前已经达55件。（5）配合省、州专利执法人员开展专利联合执法，共查出涉嫌假冒专利商品25件。（6）开展各类产业培训6场（核桃、芒果提质增效），受训达1286人。（7）根据三区人才的特长和条件，今年共协调对接27名三区科技人才到27家企业进行对口服务，并签订服务协议。

2.资金下达情况

2017年共争取中央、省、州科技计划项目23项，资金支持695.72万元。

（1）申请中央引导地方专项资金补助项目1项，补助资金40万元，已拨付到项目实施单位。

（2）申请省级科技项目及各种科技专项补助21项，资金下达645.72万元，已经全部拨付到项目实施单位。

（3）完成州级科技计划项目1项，资金补助10万元，已经全部拨付到项目实施单位。

3.项目结题验收情况

2017年完成《泸水县优质魔芋林下规范化种植技术示范》和《泸水县优质泡核桃育苗与栽培示范工程》两个项目的结题验收工作，正在组织《4000吨/年低硼、磷高品质工业硅关键技术开发及产业化》科技创新强省计划项目的结题验收工作。

4.知识产权保护情况

为庆祝“4.26”第十六个世界知识产权日，营造“4.26”知识产权宣传周良好的社会氛围。4月26日，我局开设知识产权周活动，宣传《泸水市推进专利工作实施办法》等相关政策知识，鼓励引导广大市民勇于创新，积极申报专利、转化专利成果。活动期间共发放知识产权宣传材料1500份。通过集中宣传报道，引起了广大市民对知识产权的关注，扩大了知识产权的社会影响力，进一步增强全体市民的知识产权意识。5月24日上午，泸水市科技局联合市委宣传部，市科协在三江并流管理中心举办了泸水市科技周活动，共有538人次参加，现场发放和展览地震知识，安全知识、科普知识，食品安全知识等相关知识，活动取得了良好的社会效果。

5.脱贫攻坚工作开展情况

一是深入到联系点古等乡加夺玛村开展“挂包帮、转走访”工作，全体干部人均结对进行挂包帮扶，依次进行走访，了解群众之所需，制定精准帮扶措施。二是认真开展脱贫攻坚“找问题、促攻坚”专项行动，本着“缺什么、补什么”的原则，在原有工作队员基础上增派人员，围绕易地扶贫搬迁中存在的问题、贫困对象识别是否精准、贫困户退出是否精准、帮扶措施是否精准等问题进村入户开展调研。三是根据贫困对象动态管理工作要求，把所有符合贫困识别标准的农村贫困人口全部纳入建档立卡给予帮扶，实现“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”，多次召开贫情分析会，易地搬迁动员会。（四）我局通过多方争取，在挂联村加夺玛完成了1600苗叶子花的种植，支持基础设施建设，建档立卡户，大学生、孤儿读书、贫困群众、贫困党员慰问资金共计8800元，有限地解决了他们的燃眉之急。(五)突出重点，做好控辍保学工作。为保障适龄儿童受教育的权利，完善和规范学籍管理，积极动员和组织社会、教师、家长和学生等各方面力量深入各组宣传义务教育法等等法律法规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入91.79万元，其中：一般公共预算91.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入180.71万元，其中:本年收入91.79万元，上年结转收入88.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.79万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 91.79万元。本级财力安排支出91.79万元，其中，基本支出91.79万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、国家预算科目为2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算安排5.41万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；

2、国家预算科目为2082702—财政对工伤保险基金的补助：预算安排0.17万元，主要用于事业单位工伤保险基金支出；

3、国家预算科目为2082703—财政对生育保险基金的补助：预算安排0.12万元，主要用于事业单位生育保险基金的补助；

4、国家预算科目为2101101—行政单位医疗：预算安排2.92万元，主要用于行政单位医疗补助；

5、国家预算科目为2101102—事业单位医疗：预算安排1.11万元，主要用于事业单位医疗补助；

6、国家预算科目为2101103—公务员医疗补助：预算安排1.73万元，主要用于公务员医疗补助；

7、国家预算科目为2101199—其他行政事业单位医疗支出：预算安排0.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8、国家预算科目为2060101—行政运行：预算安排72.14万元，主要用于行政单位工资及公务活动支出；

9、国家预算科目为2210201—住房公积金：预算安排7.94万元，主要用于事业单位住房公积金支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、政府预算支出经济分类科目为501—机关工资福利支出87.80万元（其中：50101工资奖金津补贴支出68.15万元，50102社会保障费支出11.71万元，50103住房公积金支出7.94万元）；

2、政府预算支出经济分类科目为502--机关商品和服务支出：3.99万元(其中：50201办公经费支出3.85万元，50203培训费支出0.07万元，50206公务接待费0.07万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

  无

六、政府采购预算情况

    我单位2018年度政府采购事项未纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出预算变动的主要原因

    1、基本支出预算2017年为83.57万元，2018年为91.79万元，比上年增加8.22万元，主要原因是2017年底行政事业人员工资收入增加。

    2、商品和服务支出预算2017年为4.56万元，2018年为3.99万元，比上年减少0.57万元，主要原因是人员调动，预算人数比上年减少1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

 无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排

我单位2018年度机关运行经费是3.99万元（其中：办公费1.50万元，水费0.07万元，电费0.32万元，差旅费1.75万元，邮电费0.21万元，培训费0.07万元，公务接待费0.07万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年泸水市科技局预算公开情况表.xls