怒江新城建设管理中心2024年度部门决算

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怒江新城建设管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责贯彻执行市委、市人民政府实施“新城”战略总体要求，组织研究怒江新城未来城市发展的战略定位、空间布局、经济社会发展和人口承载能力等重大问题；负责怒江新城重大政策支撑体系和法规治理体系建设。

2.牵头组织编制怒江新城国土空间规划、区域规划、专项规划和总体城市设计；负责怒江新城城市建设区的控制性详细规划、专项规划、城市设计的审查相关工作；负责怒江新城建设项目规划设计方案的审查相关工作。

3.牵头推进怒江新城重大项目统筹布局和落地实施；负责重大项目协调管理和监督考核。

4.牵头协调怒江新城规划建设、产业布局、发展资金、用地保障等重大事项；牵头协调怒江新城公共服务设施等资源的差异化分布和共建共享；指导怒江新城产业功能区产业生态圈建设和生态链创新，建立健全产业发展协调推进工作机制。

5.负责指导怒江新城各管委会依法依规开展相关规划编制、项目建设推进及管理工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、规划建设股、发展研究股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸水市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想引领，推进党建与业务融合。加强支部标准化建设，严格执行“三会一课”、组织生活会等制度。深化理论武装，落实“第一议题”和中心组学习机制。压实全面从严治党主体责任，细化班子成员廉政分工，将党风廉政建设内容纳入日常学习。完善干部管理监督机制，加强对权力运行和制度执行的动态监控，做到早提醒、早预防。

2.铸牢意识形态防线。加强意识形态风险研判，健全网络舆情应对机制。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实做好宣传思想文化工作。

3.完善基础设施，提升城市品质。规范政府投资项目管理程序，加快推进在建项目。将项目管理成效纳入年度动态绩效考核，建立权责清晰、层层落实的目标考核体系。

4.加强项目过程监管，提升管理质量。牢固树立“安全第一、质量至上”理念，强化常态化巡查，积极运用工程管理新方法，持续创新现场管理机制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江新城建设管理中心2024年度收入合计39960218.82元。其中：财政拨款收入39960218.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加33550886.09元，增长523.47%。其中：财政拨款收入增加33550886.09元，增长523.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员增加及按照项目进度所需要支付的资金增加。

二、支出决算情况说明

怒江新城建设管理中心2024年度支出合计39960218.82元。其中：基本支出2277812.32元，占总支出的5.70％；项目支出37682406.50元，占总支出的94.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加33550886.09元，增长523.47%。其中：基本支出增加878479.59元，增长62.78%；项目支出增加32672406.5元，增长652.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员增加及按照项目进度支付了工程款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障怒江新城建设管理中心机构正常运转的日常支出2277812.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2193345.94元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84466.38元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障怒江新城建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37682406.50元。其中：基本建设类项目支出37670000.00元。

2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算资金15000000元，主要用于泸水市燃气管道等老化更新改造项目（2023年度）的支出。

2023年污染防治和节能减碳专项（污染防治方向）中央基建投资预算资金5000000元，主要用于怒江州泸水市六库老城组团雨污分流改造工程项目的支出。

泸水市六库老城组团雨污分流改造工程专项补助资金17670000元，主要用于怒江州泸水市六库老城组团雨污分流改造工程项目的支出。

工作经费12406.5元，主要用于中心的日常工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江新城建设管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出39960218.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加33550886.09元，增长523.47%,完成年初预算的1818.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出215956.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的106.84%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出204271.84元，其他社会保障和就业支出11684.74元；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

9.卫生健康（类）支出140232.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的107.23%。主要用于事业医疗支出98564.63元，公务员医疗补助38300.97元，其他行政事业单位医疗支出3367元；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

10.节能环保（类）支出5000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%,年初无此项预算。主要用于水体支出5000000元；造成预决算差异的主要原因是按照项目进度支付了工程款。

11.城乡社区（类）支出19412684.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.58%,完成年初预算的1146.04%。主要用于其他城乡社区管理事务支出1742684.64元，小城镇基础设施建设支出17670000元；造成预决算差异的主要原因是人员增加及按照项目进度支付了工程款。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15191345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.02%,完成年初预算的8885.65%。主要用于其他保障性安居工程支出15000000元，住房公积金支出191345元；造成预决算差异的主要原因是人员增加及按照项目进度支付了工程款。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1235.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1235.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1235.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我中心坚决贯彻落实中央及地方关于厉行节约、坚持过紧日子的决策部署，持续深化“三公”经费管理，对相关支出进行从严从紧控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1235.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化，主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江新城建设管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，怒江新城建设管理中心资产总额42779385.14元，其中，流动资产15109385.14元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程27670000元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42708386.59元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3960.00元，其中：政府采购货物支出3960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330100433300101111