泸水市住房和城乡建设局2025年部门预算公开

监督索引号53330100433300000

泸水市住房和城乡建设局2025年预算公开

目录

第一部分 泸水市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序；推进建筑节能、城镇减排；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，指导建筑活动；规范村镇建设；负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理；泸水市境内及六库城区内所有建设工程项目的规划设计、投资预算、决算审核，施工项目的审查、管理，对城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对违反六库城市房屋拆迁和预售商品房和城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察，宣传、贯彻执行国家、省、州城市规划管理的法律、法规；负责建设工程项目的质量监督及检查验收工作；负责本行政区域内的建设项目的选址、定点、总图审查、核发建设用地规划许可证及建设项目的申请、方案审查等工作进行管理。

2.负责贯彻执行市委、市人民政府实施“新城”战略总体要求，组织研究怒江新城未来城市发展的战略定位、空间布局、经济社会发展和人口承载能力等重大问题；负责怒江新城重大政策支撑体系和法规治理体系建设。

3.牵头组织编制怒江新城国土空间规划、区域规划、专项规划和总体城市设计；负责怒江新城城市建设区的控制性详细规划、专项规划、城市设计的审查相关工作；负责怒江新城建设项目规划设计方案的审查相关工作。

4.牵头推进怒江新城重大项目统筹布局和落地实施；负责重大项目协调管理和监督考核。

5.牵头协调怒江新城规划建设、产业布局、发展资金、用地保障等重大事项；牵头协调怒江新城公共服务设施等资源的差异化分布和共建共享；指导怒江新城产业功能区产业生态圈建设和生态链创新，建立健全产业发展协调推进工作机制。

6.负责指导怒江新城各管委会依法依规开展相关规划编制、项目建设推进及管理工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸水市住房和城乡建设局共设置5个内设机构，包括：局办公室、政策法规股、城乡建设股、审批办、住房保障局。

所属单位1个，分别是：

1.怒江新城建设管理中心。

（三）重点工作概述

1.认真落实党风廉政责任，有效防控腐败风险；班子作风建设提升工程；政治规矩意识提升工程；行政执法能力提升工程；干部队伍素质提升工程；专业技术能力提升工程；全面开展绿美城市创建；加快完善全市住房保障体系；持续补齐基础设施短板。

2.组织研究怒江新城未来城市发展的战略定位、空间布局和产业布局等，为推动落实怒江新城规划方案提供保障，全力推进怒江新城建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制72人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13678087.46元，其中：一般公共预算13678087.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加626565.39元，增长4.8%，主要原因分析：本年基本工资调资，导致基本工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13678087.46元，其中:本年收入13678087.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13678087.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加626565.39元，增长4.8%，主要原因分析：本年基本工资调资，导致基本工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13678087.46元。财政拨款安排支出13678087.46元，其中：基本支出13428087.46元，与上年对比增加651565.39元，增长5.1%，主要原因分析：本年基本工资调资，导致基本工资预算增加；项目支出250000元，与上年对比减少25000元，下降9.1%，主要原因分析：2025年预算项目提升泵站电费225000元比去年减少25000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501行政单位离退休支出3000元，主要用于解决行政退休人员必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支；

2.2080502事业单位离退休支出6000元，主要用于解决事业退休人员必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支；

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1172951.2元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

4.2080801死亡抚恤支出25000元，主要用于2025年遗属补助支出；

5.2089999 其他社会保障和就业支出67036.71元，主要用于缴纳在职人员工伤保险和失业保险；

6.2101101行政单位医疗64118.52元，主要用于缴纳行政在职人员单位部分的医疗保险；

7.2101102事业单位医疗500364.25元，主要用于缴纳事业在职人员单位部分的医疗保险；

8.2101103 公务员医疗补助403346.83元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

9.2101199 其他行政事业单位医疗保险22274元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险；

10.2120101行政运行1834384.36元，主要用于行政在职人员工资性支出、公用经费、工会经费的福利费等；

11.2120199 其他城乡社区管理事务8561636.59元，主要用于事业在职人员工资、津贴补贴、公用经费、工会经费和福利费等支出；

12.2210201 住房公积金1017975元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额63500元，其中：政府采购货物预算18500元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36745元，与上年对比增加285元，增长0.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为6745元，与上年对比增加285元，增长4.41%，国内公务接待批次为6次，共计接待49人次。

增加原因是：新城管理中心在职人员增加3人，故公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，与上年对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年度无重点项目事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用、其他商品和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排764575.95元，其中办公费280120元，电费12600元，差旅费85000元，公务接待费6745元，工会经费166022.4元，福利费113288.55元，离退休公用经费9000元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用61800元。与上年对比增加141148.79元，增长22.64%，主要原因是2025年人员经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市住房和城乡建设局资产总额901394562.27元，其中，流动资产283292700.27元，固定资产7018619.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程573782368.21元，无形资产0元，其他资产37300874.71元。与上年相比，本年资产总额增加302522258.39元，其中固定资产增加12800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

                                                                                                                                         泸水市住房和城乡建设局

                                                                                                                                              2025年3月10日

监督索引号53330100433300111