怒江新城建设管理中心2025年预算公开

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怒江新城建设管理中心2025年预算公开目录

第一部分 怒江新城建设管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江新城建设管理中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

怒江新城建设管理中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行市委、市人民政府实施“新城”战略总体要求，组织研究怒江新城未来城市发展的战略定位、空间布局、经济社会发展和人口承载能力等重大问题；负责怒江新城重大政策支撑体系和法规治理体系建设。

2.牵头组织编制怒江新城国土空间规划、区域规划、专项规划和总体城市设计；负责怒江新城城市建设区的控制性详细规划、专项规划、城市设计的审查相关工作；负责怒江新城建设项目规划设计方案的审查相关工作。

3.牵头推进怒江新城重大项目统筹布局和落地实施；负责重大项目协调管理和监督考核。

4.牵头协调怒江新城规划建设、产业布局、发展资金、用地保障等重大事项；牵头协调怒江新城公共服务设施等资源的差异化分布和共建共享；指导怒江新城产业功能区产业生态圈建设和生态链创新，建立健全产业发展协调推进工作机制。

5.负责指导怒江新城各管委会依法依规开展相关规划编制、项目建设推进及管理工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怒江新城建设管理中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室、规划建设股、发展研究股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出思想引领，推动党建业务融合。加强支部建设，坚持树立党的一切工作到支部的鲜明导向，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。强化政治学习，严格落实第一议题、理论学习中心组和“三会一课”等制度。全面从严治党，切实推动管党治党责任落地，明确班子成员党风廉政建设分工。开展党风廉政学习教育，将习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设、廉洁文化建设的重要论述列入学习计划。建立健全机制，打造过硬干部队伍，对各岗位权力运行、制度落实等情况进行动态监控，对苗头性、倾向性问题及时提醒，落实预防措施。

2.强化意识形态，筑牢思想防线。强化意识形态领域风险的研判，科学分析研判意识形态领域风险，认真分析可能存在的问题。加强网络意识形态工作，建立健全舆情应对机制。持续学习贯彻好党的二十届三中全会精神。做好宣传思想文化工作。

3.完善基础设施建设，提升城市品质。严格按政府投资项目基本建设程序，加快已开工项目推进工作。将项目管理成效纳入年度绩效“动态考核”部分，细化各级工作任务，初步建立起“责任清晰、层层落实、考核有据”的项目管理目标考核体系。

4.强化过程监管，提高项目管理质量。持续强化“安全第一，质量至上”理念，严格落实常态化巡查排查，积极采用工程建设管理新理念、新方法，不断探索、创新、完善现场管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2695293.12元，其中：一般公共预算2695293.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2197750.19元对比增加497542.93元，增长22.64%，主要原因是：在职人员新增3人，故工资性支出、社会保障缴费等支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2695293.12元，其中:本年收入2695293.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2695293.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2197750.19元对比增加497542.93元，增长22.64%，主要原因是：在职人员新增3人，故工资性支出、社会保障缴费等支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2695293.12元。财政拨款安排支出2695293.12元，其中：基本支出2695293.12元，与上年2197750.19元对比增加497542.93元，主要原因是：在职人员新增3人，故工资性支出、社会保障缴费等支出相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在岗职工工资福利及社保缴费支出，具体情况如下：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出232925.76元，主要用于在职人员养老保险支出；

2.2089999 其他社会保障和就业支出14194.35元，主要用于交纳在职人员工伤保险和失业保险；

3.2101102 事业单位医疗112095.52元，主要用于交纳在职人员基本医疗保险；

4.2101103 公务员医疗补助43673.58元，主要用于交纳在职人员公务员医疗补助；

5.2101199 其他行政事业单位医疗保险4144元，主要用于交纳在职人员大病医疗保险；

6.2120199 其他城乡社区管理事务2079005.59元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、公用经费、工会经费、福利费等支出；

7.2210201 住房公积金209254.32元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江新城建设管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1520元，较上年增加585元，增长62.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江新城建设管理中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

怒江新城建设管理中心2025年公务接待费预算为1520元，较上年935增加585元，增长62.57%，国内公务接待批次为1次，共计接待16人次。

增加原因是我单位在职人员增加3人，故公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江新城建设管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年度无重点项目事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江新城建设管理中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，怒江新城建设管理中心资产总额42779385.14元，其中，流动资产15109385.14元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程27670000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42708386.59元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100433300100111