泸水市统计局部门2020年度部门决算
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- 015281976-2021-179141
- 发文机构
- 泸水市统计局
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- 主题分类
- 综合政务
- 文 号
- 发文日期
- 2021-11-16 16:45:58
监督索引号53330100141001000
泸水市统计局部门2020年度部门决算目录
第一部分 泸水市统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 泸水市统计局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 泸水市统计局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
泸水市统计局部门2020年度部门决算
第一部分 泸水市统计局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、负责全市统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市基本单位名录库。
2、负责组织市委、市政府、州统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案,组织协调各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。
3、会同有关部门承担全市人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据和分析材料。
4、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理基本统计资料并进行对比分析、研究。
5、统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料;定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报;积极培育和发展统计信息咨询服务市场。
6、建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系;组织协调和统一管理各部门的数据库网络;组织指导全市统计教育、统计干部培训工作。
7、对国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、负责人口、经济、农业等重大国情国力的普查,开展各项专项调查工作;汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据和分析材料;负责普查资料的开发利用;承担各乡(镇)普查办的工作指导;开展普查两员的业务培训;上级安排的各类调查。
9、负责组织实施基本单位统计调查以及涉及名录库维护更新的调查,及时对基层数据进行维护更新,保证名录库数据的及时性和完整性;统一协调和管理各专业调查单位,组织或具体实施专业调查单位字典库的建立、调查单位增减变动、单位基本信息调整等工作;统一协调和规范涉及名录库的相关标准;对名录库数据进行开发和利用。
10、制定名录库信息及相关资料提供办法,负责名录库的用户授权及管理工作,并按照规定程序对外公布有关名录资料,为有关部门、统计部门内部的有关专业以及社会公众做好服务。建立、健全和管理全市统计信息网络系统和全市统计数据库体系;负责各专业统计报表软硬件的安装调试,指导和培训数据处理技术人员;制定普查数据处理工作方案并组织实施;负责全市数据处理设备和系统的维护、网络建设和建立数据库工作;完成领导交办的各项工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)2020年度重点工作任务介绍
泸水市统计局紧紧围绕市委、市政府的整体部署和工作目标,认真贯彻省、州统计工作会议精神,从泸水的具体实际出发,以创建担当型政府为契机,积极树立新理念,明晰新定位,履行新角色,不断提高统计数据质量,努力提供优质高效的统计服务,为全市的经济建设和社会各项事业的又好又快发展作出积极的贡献。
1、加强政治理论和专业知识培训工作,不断提高干部职工的整体素质。
2、加强党风廉政建设、作风建设、精神文明建设和社会治安综合治理工作,让各项工作真正落到实处。
3、贯彻落实行政能力提升制度的要求,不断拓宽服务领域,提高统计服务水平,为社会提供最优质的统计服务。
4、充分发挥统计职能作用,认真抓好各专业常规统计工作,不断提高统计监测水平,把统计分析引向更深层次,为推进全市经济社会健康发展搞好统计服务。
5、认真做好泸水市第七次全国人口普查1%人口抽样调查工作,按时完成辖区各项普查任务,及时为党和人民交出满意的答卷。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入泸水市统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。既泸水市统计局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
泸水市统计局2020年末实有人员编制17人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制9人;在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员8人。
离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 泸水市统计局2020年度部门决算表
(详见附表)
说明:泸水市统计局属泸水市人民政府直属正科级部门,部门没有政府性基金收入,没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 泸水市统计局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸水市统计局2020年度收入合计656.47万元。其中:财政拨款收入656.47万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年(财政拨款收入656.47万元)对比增加283.99万元,主要原因是:2020年中开展了泸水市第七次全国人口普查和泸水市脱贫攻坚普查两个项目,导致决算收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
泸水市统计局2020年度支出合计656.47万元。其中:基本支出436.66万元,占总支出的66.51%;项目支出219.81万元,占总支出的33.48%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比总支出(支出合计334.86万元)增加321.61万元,其中:基本支出(300.77万元)增加135.89万元;项目支出(34.09万元)增加185.72万元。主要原因是:①职工工资比上年度有所增加以及单位出差、下乡平凡,导致行政经费比上年增加;②两个普查项目的正式启动,增加了相应的普查经费,导致项目经费比上年度增加。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障泸水市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436.66万元,其中:人员经费401.62万元;日常公用经费35.05万元。与上年相比(基本支出300.77万元)增加了135.89万元,主要原因是:单位人员新增1人和补发了以前年度考核绩效工资以及日常公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.03%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障泸水市统计局为完成泸水市第七次全国人口普查和泸水市脱贫攻坚普查活动,用于专项普查业务工作的经费支出219.81万元。与上年(项目支出34.09万元)相比增加了216.72万元,主要原因是:脱贫攻坚普查的全面实施和第七次全国人口普查工作的开展,其中脱贫攻坚普查投入较大的财力支持,导致泸水市统计局2020年度比上年度增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸水市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总体支出656.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比321.61万元,主要原因是:脱贫攻坚普查的全面实施和第七次全国人口普查工作的开展,其中脱贫攻坚普查投入较大的财力支持,导致泸水市统计局2020年度比上年度增加。
1、一般公共服务(类)支出547.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%。主要用于单位干部职工工资福利支出401.04万元,商品和服务支出35.05万元,对个人和家庭的补助支出0.57万元;专项普查活动经费商品和服务支出219.81万元。
2、泸水市统计局无外交(类)支出经费
3、泸水市统计局无国防(类)支出经费
4、公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
泸水市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出656.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比321.61万元,主要原因是:脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作的全面开展,其中脱贫攻坚普查投入较大的财力支持,导致泸水市统计局2020年度比上年度增加。
1、一般公共服务(类)支出547.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%。主要用于单位干部职工工资福利支出401.04万元,商品和服务支出35.05万元,对个人和家庭的补助支出0.57万元;专项普查活动经费商品和服务支出219.81万元。
2、泸水市统计局无外交(类)支出经费
3、泸水市统计局无国防(类)支出经费
4、公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
泸水市统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元,支出决算为4.01万元,完成预算的182.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元,完成预算的200.50%;公务接待费支出预算为0.20万元,2020年度没有公务接待费,未形成预算支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:单位公务车辆购置年限已久,结合当前工作部署和要求使用平凡,维修保养费用较高导致单位公务车辆运行维护费用超预算。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少 1.02万元,减少20.27%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元,减少20.27%,其减少原因是:由于单位公务车辆在上年底刚进行了大型维修,2020年未进行维修,所以减少了维修费;公务接待费支出决算0万元,无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出4.01万元,占单位“三公经费”支出的100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出:泸水市统计局无因公出国(境)费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中:
公务用车购置支出:泸水市统计局无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出4.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于泸水市统计局开支各项业务活动以及按照上级部署开展相关业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出:2020年度泸水市统计局未形成公务接待费,无公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸水市统计局部门2020年机关运行经费支出35.05万元,与上年(30.31万元)对比增加了4.74万元,增长15.63%,主要原因分析是:随着社会经济的不断发展,相关工作的要求,导致部门运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位的运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,泸水市统计局部门资产总额69.56万元,其中,流动资产34.22万元,固定资产35.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加16.97万元,其中固定资产增加10.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 单位:万元
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 69.56 | 34.21 | 35.34 | 0 | 20.90 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额16.72万元,其中:政府采购货物支出16.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同资金。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(泸水市统计局2020年度部门决表附表GK10—附表GK12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
人口普查:是指在国家统一规定的时间内,按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点,对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程,它是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法,是提供全国基本人口数据的主要来源。
普查:是专门组织的一次性全面调查。普查一般是调查属于一定时点上的社会经济现象的总量,但也可以调查某些时期现象的总量,乃至调查一些并非总量的指标。普查涉及面广、指标多、工作量大、时间性强。为了取得准确的统计资料,普查对集中领导和统一行动的要求最高。
脱贫普查:全面了解贫困人口脱贫实现情况,重点围绕脱贫结果的真实性和准确性,调查贫困人口“两不愁三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等,为分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。
泸水市统计局
2021年11月16日
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