泸水市洛本卓白族乡人民政府2024年度部门决算公开

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泸水市洛本卓白族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进本地经济发展；编制本乡经济发展规划、自然资源利用规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；实施乡村振兴战略。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、乡村环境等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

5.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入怒江州泸水市洛本卓白族乡2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.怒江州泸水市洛本卓白族乡政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。超编车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述严格财政管理，强化支出监控。以建立、完善会计集中核算制度为起点，规范收支管理。乡财政的所有开支必须坚持先请示后开支的原则，凡遇中心工作和重大活动，必须由具体经办人以书面报告的形式，编制好预算，报分管领导核实，经乡长签字同意后方可开支，且开支额度必须控制在审批范围内；其他日常零星开支在报销时，必须发票正规，填写规范，票面相符，报销凭证由经办人签字，经分管领导审核签字后，再由财政所所长对票据的规范性进行审核签字，最后到财政所进行报销。

对基建支出实行重点建设项目报告制度。我乡2024年牛羊养殖项目、子竹村农村公益性公墓建设项目、农村人居环境整治提升行动项目等农村基础设施建设项目等按照财政事前介入、事中监控、事后监督的粗模监管体系，对办事处基建资金支出实施全方位监管，以防止超限额和不按合同规定支出。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市洛本卓白族乡人民政府2024年度收入合计38351365.88元。其中：财政拨款收入38351365.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少462493.20元，下降1.19%。其中：财政拨款收入减少292736.30元，下降0.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少169756.90元，下降100.00%。主要原因是2023年化解借支清欠民营企业和中小企业账款以及减少基础设施建设项目资金；因帮扶资金减少，部分帮扶资金财政监管不在其他收入中体现。

二、支出决算情况说明

泸水市洛本卓白族乡人民政府2024年度支出合计38737403.81元。其中：基本支出16250456.71元，占总支出的41.95％；项目支出22486947.10元，占总支出的58.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少213917.57元，下降0.55%。其中：基本支出减少1650666.91元，下降9.22%；项目支出增加1436749.34元，增长6.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是减少基础设施建设项目资金，总支出减少；边民补助由基本支出改为项目支出，联防员保障经费改为项目支出；人员变动等，所以基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市洛本卓白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16250456.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15599190.12元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651266.59元，占基本支出的4.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市洛本卓白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22486947.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出320230.68元，占项目支出的1.42%。泸财预〔2024〕6号2023年度州人大代表活动经费1200.00元，泸财预〔2024〕8号2024年春节走访慰问经费3800.00元，泸财预〔2024〕6号2023年边境立体化防控物防设施运维市级配套资金13200.00元，泸财预〔2024〕4号2023联防员保障经费2856.85元，泸财行〔2024〕16号2024年联防员保障经费80015.95元，泸财行〔2024〕49号2024年泸水市第五次全国经济普查资金20000.00元，泸财通〔2024〕1号民族机动资金50000.00元，泸财通〔2024〕1号基层纪检监察人员经费25000.00元，泸财行〔2024〕19号2024年春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警经费6000.00元，泸财通〔2024〕1号民兵事业经费21000.00元，泸财行〔2024〕74号2024年民兵事业工作经费1000.00元，泸财预〔2024〕4号洛本卓白族2023年度定点帮扶资金23000.00元，泸财预〔2024〕6号农文旅融合示范村建设项目资金1450000.00元，泸财社〔2024〕118号2024年基层治理专干待遇补助经费26500.00元，泸财社〔2024〕19号2024年社区村基层治理专干待遇补助经费5000.00元，泸财通〔2024〕1号遗属补助资金94257.00元，泸财预〔2024〕2号2024年机关事业单位职工及军人抚恤补助资金226310.80元，泸财社〔2018〕12号临时救助支出特困人员救助供养40000.00元，泸财预〔2024〕43号2024年沿边居民生活补助资金6816500.00元，泸财预〔2024〕4号洛本卓白族2023年度定点帮扶资金8272.00元，泸财预〔2024〕4号国电投捐赠金满村2023年度定点帮扶资金30000.00元，泸财预〔2024〕6号2023年春节走访慰问6000.00元，泸财预〔2024〕4号洛本卓白族2023年度定点帮扶资金29250.00元，泸财建〔2024〕3号2024年林业草原生态保护恢复资金128400.00元，泸财预〔2024〕6号2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金21400.00元，泸财通〔2024〕1号市政环卫经费300000.00元，泸财预〔2024〕17号色德村兴边富民工程项目资金111277.12元，泸财通〔2024〕1号严重精神障碍以奖代补补助资金5000.00元，泸财农〔2024〕16号大豆玉米带状复合种植补助资金4500.00元，泸财预〔2024〕6号2023年中央农业相关转移支付第三批资金15000.00元，泸财农〔2024〕53号2024年中央农村厕所革命和省级农村厕所改造建设资金43720.00元，泸财预〔2024〕6号2022年中央农业生产第十批救灾资金20000.00元，泸财预〔2024〕6号2023年中央财政林业改革发展资金137300.00元，泸财建〔2024〕37号2024年市级森林防火经费4544.67元，泸财预〔2024〕4号国电投捐赠金满村2023年度定点帮扶资金398400.00元，泸财预〔2024〕4号洛本卓白族乡数字乡建设项目资金259900.80元，泸财整合〔2024〕64号2024年支持脱贫户防止返贫监测对象牛羊养殖奖补项目奖补资金434900.00元，泸财整合〔2024〕84号2024年牛羊养殖奖补资金2200.00元，泸财整合〔2024〕86号2024年牛羊养殖奖补调整资金69280.00元，泸财整合〔2024〕43号2024年发展新型农村集体经济资金2100000.00元，泸财整合〔2023〕39号泸水市洛本卓乡保登村乌龙茶种植基地基础设施建设项目资金813108.79元，泸财预〔2022〕43号国家电投集团云南国际电力投资有限公司2022年帮扶资金218568.58元，泸财农〔2024〕7号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费110000.00元，泸财整合〔2024〕48号易地扶贫搬迁进城入镇安置区公共服务岗位开发项目资金52800.00元，泸财预〔2024〕4号国电投捐赠金满村2023年度定点帮扶资金60000.00元，泸财整合〔2024〕23号农村人居环境整治提升奖补项目资金170000.00元，泸财预〔2024〕66号2024年乡村振兴驻村驻点工作队员工作经费90000.00元，其他支出1422472.42元，占项目支出的6.32%，主要用于彩票公益金安排，国家电投云南电力投资有限公司的帮扶资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市洛本卓白族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出37906177.83元，占本年支出合计的97.85%。与上年相比减少214350.59元，下降0.56%，完成年初预算的209.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10565160.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.87%，完成年初预算的102.83%，完成年初预算的主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及部分日常运转公用经费支出，主要用于办公费，会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费、电费等。造成预决算差异的主要原因是人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出22000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的104.76%。主要用于民兵事业，造成预决算差异的主要原因是人员增加。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出23000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算，主要用于定点帮扶，造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初未做预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的181250.00%，主要用于基础设施建设。造成预决算差异的主要原因年内追加托拖新村农文旅项目款。

8.社会保障和就业（类）支出8584129.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.65%，完成年初预算的716.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、抚恤金、生活补助、救济费、临时救助等。造成预决算差异的主要原因是主要用于追加年内增加人员的人员经费。

9.卫生健康（类）支出893903.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，完成年初预算的121.54%，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、社会保障缴费、其他商品和服务支出。造成预决算差异的主要原因是主要用于追加年内增加人员的人员经费。

10.节能环保（类）支出149800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算，主要用于劳务费，造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初未做预算。

11.城乡社区（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，完成年初预算的100.00%，主要用于劳务费。与年初预算无差异。

12.农林水（类）支出13461138.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.51%。完成年初预算的290.14%。主要用于工资福利支出、办公费、材料费、劳务费、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。造成预决算差异的主要原因年内追加农村基础设施建设项目资金。

13.交通运输（类）支出250315.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此项预算，主要用于维修（护）费、劳务费。造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初未做预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算，主要用于办公费。造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初未做预算。

19.住房保障（类）支出985617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，完成年初预算的111.12%，主要用于住房公积金。造成预决算差异的主要原因是主要用于追加年内增加人员的人员经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此项预算主要用于办公费。造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初未做预算。

23.其他（类）支出921112.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，主要用于办公费、助学金、基础设施建设。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96365.00元，决算为27350.38元，完成年初预算的28.38%；支出决算较上年增加27350.38元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为27350.38元，完成年初预算的30.39%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.39%；公务接待费支出年初预算为6365.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27350.38元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96365.00元，支出决算为27350.38元，完成年初预算的28.38%，支出决算较上年增加27350.38元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为27350.38元，完成年初预算的30.39%；公务接待费支出年初预算为6365.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，从严缩减“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27350.38元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年增加的主要原因是公务出差频繁，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于入户调查，考察人员所需的车辆燃料费、保险费、过路费。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市洛本卓白族乡人民政府2024年机关运行经费支出434177.72元，比上年减少2098198.44元，下降82.85%，主要原因是应上级要求缩减开支、在编人数减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市洛本卓白族乡人民政府资产总额102608201.63元，其中，流动资产102411649.75元，固定资产196551.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15066882.25元，其中固定资产减少16475.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1046510.00元，其中：政府采购货物支出49210.00元；政府采购工程支出997300.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53330100556001111