怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年度部门决算

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怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进本地经济发展；编制本乡经济发展规划、自然资源利用规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；实施乡村振兴战略。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、乡村环境等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

5.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

严格财政管理，强化支出监控。以建立、完善会计集中核算制度为起点，规范收支管理。乡财政的所有开支必须坚持先请示后开支的原则，凡遇中心工作和重大活动，必须由具体经办人以书面报告的形式，编制好预算，报分管领导核实，经乡长签字同意后方可开支，且开支额度必须控制在审批范围内；其他日常零星开支在报销时，必须发票正规，填写规范，票面相符，报销凭证由经办人签字，经分管领导审核签字后，再由财政所所长对票据的规范性进行审核签字，最后到财政所进行报销。

对基建支出实行重点建设项目报告制度。我乡子竹村农村公益性公墓建设项目、托拖新村农文旅示范工程项目、洛本卓白族乡数字乡村建设项目等农村基础设施建设项目等按照财政事前介入、事中监控、事后监督的粗模监管体系，对办事处基建资金支出实施全方位监管，以防止超限额和不按合同规定支出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括党政办公室、经济发展办公室（提升城乡人居环境建设办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室）、乡村振兴办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业农村综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

4.自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心

5.乡村振兴工作中心

6.综合行政执法队（消防工作站，应急服务中心）

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.怒江州泸水市洛本卓白族乡政府

纳入怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：所属单位7个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在怒江州泸水市洛本卓白族乡作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年度收入合计38813859.08元。其中：财政拨款收入38644102.18元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入169756.90元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计减少5278231.04元，下降11.97%。其中：财政拨款收入减少3607187.94元，下降8.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1671043.10元，下降90.78%。主要原因是2022年化解借支清欠民营企业和中小企业账款以及减少基础设施建设项目资金；因帮扶资金减少，部分帮扶资金财政监管不在其他收入中体现。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年度支出合计38951321.38元。其中：基本支出17901123.62元，占总支出的45.96%；项目支出21050197.76元，占总支出的54.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4249458.59元，下降9.84%。其中：基本支出减少15539412.39元，下降46.47%；项目支出增加11289953.80元，增长115.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是减少基础设施建设项目资金，总支出减少；边民补助由基本支出改为项目支出，联防员保障经费改为项目支出等，所以基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障怒江州泸水市洛本卓白族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17901123.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15368747.46元，占基本支出的85.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2532376.16元，占基本支出的14.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障怒江州泸水市洛本卓白族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21050197.76元。其中：基本建设类项目支出7564570.80元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出819,200.32元，占项目支出的3.89%，泸财预〔2023〕6号2022年云南省强边固防示范村专项资金300,000.00元，泸财预〔2023〕72号上海帮扶资金150,000.00元，泸财预〔2023〕217号泸水市政策性兜底资产收益资金169,200.32元，泸财预〔2023〕6号2022年洛本卓白族乡提升乡镇财政公共服务能力专项资金200,000.00元；国防支出400,000.00元，占项目支出的1.90%，泸财行〔2023〕9号边境基础设施维护经费400,000.00元；教育支出20,000.00元，占项目支出的0.10%，泸财预〔2023〕4号金满村2022年困难优秀学生补助资金20,000.00元；文化旅游体育与传媒支出2,000,000.00元，占项目支出的9.50%，泸财教〔2023〕41号农文旅融合示范村建设项目资金2,000,000.00元；社会保障和就业支出6,823,000.00元，占项目支出的32.41%，泸财预〔2023〕272号2023年边民补助资金6,823,000.00元；节能环保支出96,300.00元，占项目支出的0.46%，泸财建〔2023〕11号2023年天然林资源保护工程森林管护资金96,300.00；城乡社区支出343,573.76元，占项目支出的1.63%，泸财预〔2023〕279号怒江美丽公路拆迁户过渡安置费资金29,251.00元，泸财预〔2023〕32号怒江美丽公路泸水段项目建设征地拆迁补偿资金118,634.51元，泸财预〔2023〕31号怒江美丽公路泸水段绿道建设工程土地流转和杆线迁改补偿资金65,608.25元，泸财预〔2023〕30号怒江美丽公路泸水段路域环境整治缺口资金130,080.00元；农林水支出10,368,123.68元，占项目支出的49.25%，泸财预〔2023〕6号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金48,000.00元（基本建设类），泸财预〔2023〕6号2022年省级农村厕所改造建设专项资金69,150.00元（基本建设类），泸财农〔2023〕11号2022年第二批中央农村厕所革命整村推进项目资金31,150.00元（基本建设类），泸财建〔2023〕88号2023年中央财政森林质量提升补助资金39,934.00元，泸财建〔2023〕10号2023年森林生态效益补偿资金208,800.00元，泸财预〔2023〕281号色德村2021年以工代赈示范工程建设项目缺口资金310,000.00元（基本建设类），泸财预〔2023〕187号洛本卓白族乡数字乡建设项目资金1,039,603.20元（基本建设类），泸财预〔2023〕6号洛本卓乡金满村村企结对帮扶项目专项资金144,300.00元，泸财预〔2023〕6号洛本卓乡2022年上海帮扶建设项目专项资金600,000.00元泸财整合〔2023〕42号2023年农村人居环境整治提升项目资金500,000.00元，泸财整合〔2023〕39号泸水市洛本卓乡保登村乌龙茶种植基地基础设施建设项目资金1,886,667.60元（基本建设类），泸财整合〔2023〕52号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金700,000.00元，泸财整合〔2023〕65号2023年省级财政衔接推进乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务补助资金4,000,000.00元（基本建设类），泸财预〔2023〕6号上海帮扶巴尼小镇专项资金50,000.00元，泸财预〔2023〕4号国家电投集团云南国际电力投资有限公司2022年帮扶资金80,771.38元，泸财整合〔2023〕41号泸水市2023年易地扶贫搬迁进城入镇安置区公共服务岗位开发项目资金102,500.00元，泸财预〔2023〕186号巴尼小镇社区爱心超市积分兑换资金50,000.00元，泸财整合〔2023〕67号泸水市推进积分制清单式等管理方式建设项目资金470,000.00元，泸财预〔2023〕318号调整国家电投集团云南国际电力投资有限公司2022年帮扶资金37,247.50元，其他支出180,000.00元，占项目支出的0.86%，泸财社〔2023〕129号子竹村农村公益性公墓建设项目资金180000.00元（基本建设类）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出38120528.42元,占本年支出合计的97.87%。与上年相比减少3551908.82元，下降8.52%,主要原因2022年化解借支清欠民营企业和中小企业账款以及减少基础设施建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11139605.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.22%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及部分日常运转公用经费支出，主要用于办公费，会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费、电费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出421000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于民兵事业、基础设施维护；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于基础设施建设；

5.社会保障和就业（类）支出8044663.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、抚恤金、生活补助、救济费等；

6.卫生健康（类）支出908500.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费、办公费、其他交通费、其他商品和服务支出；

7.节能环保（类）支出96300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于劳务费；

8.城乡社区（类）支出274457.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于办公费、劳务费；

8.农林水（类）支出14094940.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.97%。主要用于办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、个人农业生产补贴、生活补助、其他个人和家庭补助、基础设施建设；

9.交通运输（类）支出98776.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于劳务费；

10.自然资源海洋气象等（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于劳务费；

11.住房保障（类）支出942284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格管控三公经费，尽量节省开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格管控三公经费，尽量节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市洛本卓白族乡2023年机关运行经费支出2532376.16元，比上年减少926318.00元，下降26.78%，主要原因2021年第1-5批生态护林员绩效于2022年发放；疫情防控解除，疫情防控费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，怒江州泸水市洛本卓白族乡资产总额117,675,083.88元，其中，流动资产117,404,594.07元，固定资产270489.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。上年资产总额为119248380.01，与上年相比，本年资产总额减少1599176.13元，其中固定资产减少77486.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53330100556001111