怒江州泸水市洛本卓乡部门2020年度部门决算

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泸水市洛本卓乡人民政府
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政务公开
文      号
发文日期
2021-11-16 19:47:25

监督索引号53330100556001000

怒江州泸水市洛本卓乡部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江州泸水市洛本卓乡概况

主要职能

部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

国有资产占用情况

政府采购支出情况

部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江州泸水市洛本卓乡概况

主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策;执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进本地经济发展;编制本乡经济发展规划、自然资源利用规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;实施乡村振兴战略。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、乡村环境等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.完成市委、市政府交办的其他工作。                                                 

(二)2020年度重点工作任务介绍

财政局领导下,我们压缩一般消费性支出,确保人员经费,民政优抚等各项法定支出,确保正常的政府运转经费支出,严格限制招待费入账。

规范财务支出日常管理工作,加强原始支出凭证审核工作,对于票据不规范,手续不健全,内容不真实,开支不明确的票据一律拒绝付款,从而规范了财务支出管理。

积极参加财政局党组、乡党委组织的各种政治和业务学习,不断更新知识,提高政策水平和业务技能。

2020年,我乡积极完成上级布置的各项工作。在业务处理上,比往年有了很大的进步。事业方面,财政惠农资金够按照政策和时间要求及时足额地发放到户

部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州泸水市洛本卓乡部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.政府

2.财政所

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.社会保障服务中心

6.自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心

7.扶贫工作中心

8.应急服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市洛本卓乡部门2020年末实有人员编制79人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制53人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表,GK08《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

怒江州泸水市洛本卓乡部门2020年度收入合计4,522.33万元。其中:财政拨款收入4,521.12万元,占总收入的99.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.21万元,占总收入的0.03%。与上年对比减少116.69万元,主要原因2020年项目资金减少

支出决算情况说明

怒江州泸水市洛本卓乡部门2020年度支出合计3,197.23万元。其中:基本支出1,992.23万元,占总支出的62.31%;项目支出1,205万元,占总支出的37.69%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少968.98万元,主要原因分析2020年低保类资金不再发放,支付资金额度减少

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江州泸水市洛本卓乡机构正常运转的日常支出1,992.23万元。与上年对比增加630.45万元,主要原因拨入单位机关运行经费、疫情防控资金增加。包括基本工资津贴补贴等人员经费支出1,566.9万元,占基本支出的78.65%。办公费印刷费水电费办公设备购置等公用经费425.33万元,占基本支出的21.35%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江州泸水市洛本卓乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,205万元。与上年对比减少2,923.21万元,主要原因2020年低保类资金不再发放,支付资金额度减少包括一般公共服务支出(村委会办公楼及卫生室建设)2.96万元,占项目支出的2.46%,社会保障和就业支出(临时救助、特困人员及其他农村生活补助等)248.46万,占项目支出的20.61%,城乡社区支出(农村基础设施、生产发展、其他发展支出等)799.21万元,占项目支出的66.32%,灾害防治及应急管理支出(中央自然灾害)59.99万元,占项目支出的4.98%,其他支出(其他社会公益事业的彩票公益金)94.38万元,占项目支出的7.83%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市洛本卓乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,102.85万元,占本年支出合计的97.05%。与上年对比减少1,025.36万元,主要原因分析2020年低保类资金不再发放,支付资金额度减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,383.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.59%。主要用于基本工资津贴补贴等人员经费及部分日常运转公用经费支出,主要用于办公费,会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费、电费等

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出1.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、其他商品和服务支出等

  8.社会保障和就业(类)支出385.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、抚恤金、生活补助、救济费等

  9.卫生健康(类)支出79.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费、抚恤金

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出29.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于办公费、劳务费、委托业务费、生活补助等

  12.农林水(类)支出1,090.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.16%。主要用于工资福利支出办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费会议费培训费、其他交通费、其他商品服务支出

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出69.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于住房公积金

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出59.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于救济费

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市洛本卓乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.71万元,支出决算为7.58万元,完成预算的112.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.58万元,完成预算的126.37%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于脱贫攻坚任务重,公务用车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.71万元,下降32.88%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.71万元,下降32.88%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因是严格管控三公经费,尽量节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.58万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.58万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费维修费保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

怒江州泸水市洛本卓乡部门2020年机关运行经费支出425.33万元,与上年对比增加234.54万元主要原因分析2020年疫情防控资金增加。部门机关运行经费主要用于办公费公务用车运行维护费劳务费委托业务费会议费培训费电费邮电费其他商品和服务支出等。

国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江州泸水市洛本卓乡部门资产总额11,400.21,其中,流动资产11,370.45,固定资产29.76对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

      

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

11,400.21 

 

11,370.45 

 

29.76

 

7.4 

10.06

 

12.3

    

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

其他重要事项情况说明

相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

三、支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、政府采购:是指各级国家机关事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

 

监督索引号53330100556001111

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