洛本卓白族乡人民政府2019年部门预算编制说明

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洛本卓白族乡人民政府2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

根据《泸水县财政局关于下达2019年乡镇预算的批复》，我乡2019年部门预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济,文化和社会事业,提供公共服务。维护社会稳定,构建社会主义和谐社会

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命今,发布决定和命令、执行本行政区域内的经济和社会发展计划预算,管理本行政区域内的经济、教育。

2、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，洛本卓白族乡人民政府设

 1、党政办公室

 2、农业综合服务中心

 3、文化服务中心

 4、财政所

（三）重点工作概述

1、加强支出管理，不断调整优化支出，按时缴纳职工得医疗保险金、住房公积金、养老保险和职业年金，各种人员经费及时发放。

2、严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库集中支付业务。负责执行市政府采购制度并监督管理。 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定协助地方税务机关的有关工作。 负责执行行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 27人，事业编制49人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 783.47万元，其中：一般公共预算财政拨款783.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入783.47万元，其中:本年收入783.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款783.47万元（本级财力783.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出783.47万元。财政拨款安排支出 783.47万元，其中，基本支出783.47万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能分类支出：

2010107人大代表履职能力提升2万元，主要用于乡人大开展工作支出；

2010301行政运行299.03万元，主要用于乡党委职工工资福利支出及日常公务运转支出；

2010601行政运行21.13万元，主要用于财政所职工工资福利支出及日常公务运转支出；

2011101行政运行2.5万元，主要用于乡纪委开展工作支出；

 2030607民兵2万元，主要用于基层武装部工作开展支出；

2070109群众文化25.3万元，主要用于文化服务中心职工工资福利支出及日常公务运转支出；

080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.53万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；

2082702财政对工伤保险基金的补助1.57万元，主要用于缴纳职工工伤保险支出；

2082703财政对生育保险基金的补助1.04万元，主要用于缴纳职工生育保险支出；

2101101行政单位医疗15.18万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

2101102事业单位医疗21.39万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助15.67万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.07万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

2120501城乡社区环境卫生30万元，主要用于乡内环境卫生整治、保洁员工资等支出；

2130104事业运行211.77万元，主要用于农业综合服务中心职工工资福利支出及日常公务运转支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助69.86万元，村级公务运行等支出；

2210201住房公积金16.43万元，用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2019年年初预算安排我乡基本支出为783.47万元，其中：工资福利支出为515.65元（其中统发工资353.77万元，社会保障缴费103.45万元，住房公积金16.43万元，其他工资福利支出42万元）；

商品和服务支出为168.76万元（其中办公费111.88万元，水费0.65万元，电费2.93万元，邮电费1.95万元，差旅费16.25万元，会议费8.45万元，培训费0.65万元，公务接待0.65万元，劳务费5万元，工会经费4.16万元，福利费5.19万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出5万元）；

对个人和家庭的补助99.06万元（其中生活补助6.22万元，其他对个人和家庭的补助92.84万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年预算中我单位暂无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年预算中暂无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年预算中暂无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我单位2019年度政府采购事项未纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年我单位“三公”经费预算安排62.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费50万元,公务用车运行维护费12.5万元。

2019年我单位“三公”经费预算安排46.65万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费10.65万元,公务用车运行维护费36万元。

“三公”经费与上年比较增少15.85万元，减幅为25%,其中：公务接待费减少39.35万元，减幅为78.7%；公务用车运行费增加23.5万元，增幅为188.00%、增长原因为增加公务用车编制一辆。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排

无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

监督索引号53330100556000111

附件：6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表