泸水市古登乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53330100555901000

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泸水市古登乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。促进本地经济发展；编制本乡经济发展规划、自然资源利用规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；实施乡村振兴战略。全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、乡村环境等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。完成市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.泸水市古登乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委市政府的坚强领导下，古登乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话以及对怒江工作的重要指示批示精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和市委“三个阶段”具体任务，坚持稳中求进总基调，统筹发展和安全，团结带领全乡各族干部群众笃行实干谱新篇，全乡经济发展取得新成效，社会民生事业有了新进步，党的建设和干部队伍焕发出新气象。一是以思想政治建设为主线任务，持续提升政治素养。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、放在首要位置，形成常态长效，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。采取党委理论学习中心组引领学、专题培训系统学、支部集中深入学、读书观摩交流学等“四学联动”方式，年内召开党委会议23次、理论中心组学习8次，开展晨学39场次、万名党员进党校1期，班子成员到村领学和讲授专题党课21次。抓实全面从严治党。严格落实党风廉政建设责任制各项要求，专题研究党风廉政建设工作和认真分析干部队伍状况，年内组织开展村（社区）支部书记全覆盖监督谈话共60余人次，强化党内监督，认真落实习近平总书记“把权力关进制度的笼子里”的要求，结合“转作风、提效能”大讨论活动，制定印发古登乡廉政风险防控机制及措施一览表，优化权力职能配置，规范主要领导和班子成员的责任和权力，权责明确到人。同时严格执行党委决策程序和议事规则，认真贯彻执行民主集中制，加强权力运行监督制约，明确“一把手”三不分管，实行末位表态制。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，不断强化批评和自我批评。做好党纪学习教育。2024年组织乡内20个党支部、3个党总支部开展党纪学习190余次，覆盖全乡426名党员，开展党纪党规和国家相关法律法规学习7场次280余人次，学习群众身边不正之风和腐败问题典型案例28次，认真组织开展党纪学习教育专题学习和总结大会。持续抓牢安全生产。始终将安全生产工作视为重中之重，秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全方位、多层次落实安全生产责任，深入排查并整治各类安全隐患，致力于构建一个安全稳定的环境。二是以规范基层阵地为根本保障，持续深化思想教育。把抓好党员干部思想教育工作作为加强政治思想建设的基本任务，持续开展“共产党的好说不完”感恩教育，积极开展“牢记嘱托感恩奋进”主题实践，组织党员干部深入学习领会习近平总书记重要回信精神，深入学习领会习近平总书记关于中国式现代化、乡村振兴的重要论述精神，引导全乡党员干部进一步增强贯彻落实重要回信精神的思想自觉、政治自觉和行动自觉，筑牢基层战斗堡垒，为完成各项工作目标任务提供可靠保证。强化队伍建设。高质量完成党员发展工作，年内完成发展预备党员16名，储备入党积极分子97名。持续充实村（社区）后备干部力量，现古登乡12个村（社区）后备干部共有99名。坚持典型示范，尼普罗村被州级评为“云岭先锋红旗党支部”先进支部、亚碧罗村被州级评为“云岭先锋红旗党支部”积极支部。完成机构改革。充分研究乡内设机构职能职责，结合本乡实际情况设置五办三中心一大队，新配置3名事业副科领导人员，充分优化内部职能配置、机构设置、人员编制。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断促进群众稳步增收。聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，围绕“四不摘”工作要求，持续开展动态监测及帮扶工作，落实“一平台、三机制”要求，做好防返贫监测、产业发展、住房保障、社会保障、就业保障等工作，截至目前，全乡“三类人员”共251户1017人，已消除风险149户679人、未消除风险102户338人，脱贫人口和监测对象整体收入呈稳步增长的趋势。深入推进党组织领办合作社。积极发展香橼、草果、漆树种植，冷水鱼、本地黄牛养殖等产业，带动全乡村（社区）群众增收致富；2024年全乡各村（社区）持续巩固集体经济经营性收益在20万元以上的成果，各村（社区）平均集体经济经营性收益23.47万元。有序有力开展“十小创业”工作。充分发挥基层党组织引领力组织力，全面宣传推广“十小创业”，鼓励有创业意愿的人员主动参与到创业中，今年全乡确定“小圈舍”“小商店”“小商贩”等创业对象 54 户。四是深入学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，有力有效推进乡村振兴。2024年新谋划项目19个，纳入市级项目库12个，项目投资概算1.1778亿元，谋划项目入库率达63.16%，谋划储备2025年项目51个，总投资6.32亿元。年内，共争取衔接资金以外项目8个，累计金额4054.547万元。辖区内落地项目11个，涉及资金7687.01万元，形成的固定资产累计达6000万元以上。完善产业项目管理。年内着力推进色仲村草果提质增效项目、尼普罗村高标准咖啡种植项目、怒江土著鱼种质资源保护及开发项目等重点项目。同时，加强对现有产业监督指导，年内共计完成产业巡查30余次，技术指导20余次。深入学习运用“千万工程”经验。谋划了一批以农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、美丽庭院建设等重点内容的补短板项目，先行先试了干本村托坝组示范点建设，动员了群众自发进行庭院打造、绿化美化、村庄清洁、户厕建设工作，成效明显，典型经验被云南网、泸水电视新闻等报道。五是聚焦民生实事，稳步推动“三农”工作高质量发展。2024年全乡农村经济总收入9768.32万元，同比增长37.56%，农村常住居民可支配收入11258元，同比增长9.53%。年内完成粮食播种面积36733.35亩，完成产量8177.26吨。完成水稻旱种650亩，大豆播1500亩，完成大豆玉米带状复合种植面积30亩。完成2024年古登乡耕地地力保护补贴面积统计面积为29578.5亩，发放补贴161.41万元。畜牧业持续稳步发展，年末生猪存栏11840头、出栏14791头，牛存栏4584头、出栏1001头，羊存栏18902只、出栏10964只，活家禽存栏92962羽、出栏70575羽，肉类产量1685.272吨，禽蛋产量56.9吨，发放牛羊奖补资金117.452万元。全面保障乡内农田水利和人畜饮水巩固提升工程建设，年内全乡共排查并抢修饮水工程52件，确保全乡饮水安全。以经济文化生态建设为重要途径，乡村振兴不断提质增效。产业就业体系不断壮大。香橼产业包括鲜果及开发香橼酒等系列产品，面积1180亩，涉及农户146户，鲜果产量160吨，香橼酒产量200吨，预计产值1264万元；草果种植面积14300亩，2024年预计产量干货100吨，实现产值422万元；为进一步提质增效，谋划古登乡草果提质增效示范基地建设项目，预计2025年6月建成；佑雅村光伏发电项目2024年预计产值约2千万元，2025年一季度可实现全容量投产；全乡农村劳动力3868人，年内转移就业3361人；贮备各类乡村能人64人，各村致富带头人销售蜂蜜3吨、民族服装200余套，销售额总计42万余。着力提升社会保障水平。协同上级民政部门做好2024年残疾人两项补贴政策落实和发放残疾人两项补贴政策落实和发放工作。2024年，为377名残疾人发放残疾人两项补贴68.15万元。做好民生资金发放工作，年内累计发放城镇低保、农村低保等各类民生补助资金1036.86万元。积极做好两险征缴工作，2024年脱贫户、监测户、低保户已完成100%参保缴费，已按时完成参保任务。稳步提升教育卫生。全力支持教育教学，年内古登中学中考成绩实现新突破。持续做好妇女“两癌”筛查、艾滋病检测、健康体检等工作，不断提高乡村卫生服务能力水平。持续推进生态文明提升。严格按照《森林防火条例》的要求，做好森林防火工作；全面推进绿化美化三年行动，积极组织开展2024年绿美行动植树活动，年内在干本、季加等5个绿化美化点种植香橼、樱桃、甜麻竹共计3448棵（株）。切实抓好生物生态多样性保护工作，严厉打击违法破坏森林资源行为。六是树牢和践行总体国家安全观，安全屏障不断筑牢。坚持党对国家安全工作的绝对领导，持续加强国家安全宣传教育，将总体国家安全观纳入党委理论学习中心组学习计划，通过各种方式向群众开展《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规宣传活动，提高群众国防意识。加强社会治理。积极推行“网格化+精细化”管理模式，持续优化治理结构提升治理水平，对辖区内“十户联防”网格进行优化调整，划分网格100个，配备网格员198名。定期组织网格员常态化开展巡逻、道路交通执勤、政策法规宣传、调解矛盾纠纷、网格服务日等系列活动，通过网格化管理，全乡实现对村（社区）事务的精细化管理，村民的满意度逐年提升。截至目前，网格员开展排查走访、政策法规宣传、汛期预警和清理村组道路塌方共1300余人次，道路交通执勤50余场次。2024年中旬成立古登“义警”队，严格落实“三必到四必访”制度，做好隐患排查和问题处置工作，共开展联合巡逻30次，实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，2024年全乡境内未发生“偷引带”案件和无命案发生。深化民族团结。深入开展民族团结进步“十进”，突出重点、结合实际，创建一批民族团结进步示范单位、示范户，截至目前，全乡共18个单位获评民族团结示范单位，11户家庭获评民族团结示范户。夯实意识形态责任。坚持“党管意识形态”基本原则，强化网上宣传和舆论引导，常态化排查网络意识形态风险，加强意识形态阵地管理。年内共召开意识形态分析研判会议4次，不定期对村（社区）意识形态工作进行督查检查，积极处置舆情预警，年内辖区无舆情事件发生。抓实保密工作。专人负责保密工作，严格管理涉密文件，所有干部职工均参加保密教育线上培训、测试，对重点涉密人员登记造册，并签订保密责任书。积极推进武装工作。2024年成功向部队输送7名新兵，乡人民武装部被泸水市人民武装部评为“先进基层人武部”“2024年度征兵工作先进单位”，乡应急排被云南省怒江军分区评为“2024年度先进民兵分队”。抓牢安全生产工作。严格落实“1262”防汛工作机制，抓实24小时防火防汛值班值守制度，日常专人监测23个地质灾害隐患点，年内开展应急演练9场次，对重点区域进行食品、消防安全专项检查，有序开展粮食生产、饮水安全、动物疫情、林业防护、危房改造和农房抗震改造等各项工作，及时排查化解各类风险隐患，确保我乡的安全稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市古登乡2024年度收入合计28021460.41元。其中：财政拨款收入27913455.41元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108005.00元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计减少16317384.06元，下降36.80%。其中：财政拨款收入减少16264640.68元，下降36.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少52743.38元，下降32.81%。主要原因是本年项目较上年项目减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市古登乡2024年度支出合计28021460.41元。其中：基本支出18084331.66元，占总支出的64.54％；项目支出9937128.75元，占总支出的35.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16317384.06元，下降36.80%。其中：基本支出增加4061922.06元，增长28.97%；项目支出减少20379306.12元，下降67.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员经费支出增加、日常公用经费支出增加，导致基本支出小幅增加；项目支出大幅减少，故本年支出合计整体减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障怒江州泸水市古登乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18084331.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17224788.35元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费859543.31元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障怒江州泸水市古登乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9937128.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务项目经费571932.88元，主要用于基层人大主席团活动经费、2024年泸水市第五次全国经济普查经费资金、基层纪检监察人员经费、古登乡2023-2024年党员培训经费等。

国防支出项目经费27000元，主要用于民兵集中点验和授旗仪式餐饮费、住宿费、交通费、服装费用。

公共安全支出项目经费3,421.22元，主要用于联防所电费、外出学习。

科学技术项目经费10,000.00元，主要用于支付2023年农村实用技术培训费用。

文化旅游体育与传媒项目经费10,350.60元，主要用于支付六一、五四、重阳活动经费。

社会保障和就业项目经费231500元，主要用于支付困难群众救助补助资金、缴纳职工保险。

节能环保项目经费246300元，主要用于生态护林员补助专项资金，中央财政林业草原生态恢复补助专项资金。

城乡社区项目经费349301元，主要用于怒江美丽公路泸水段征地拆迁和绿道项目建设土地流转资金、市政环卫经费。

农林水项目经费8009781.05元，主要用于支付古登乡疫情防控资金、泸水市古登乡2023年中央财政上一轮退耕还林森林质量提升补助资金。

交通运输项目经费212973元，主要用于普通省道及农村公路养护（日常养护）补助资金。

自然资源海洋气象等项目经费68663元，主要用于2023年度国土变更调查及整改工作经费、耕地流出整改工作经费。

国有资本经营预算项目经费1006元，主要支出项目是国有企业退休人员社会化管理补助专项资金。

灾害防治及应急管理项目经费193900元，主要用于 2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金、2023年地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目用于双控区监测员补助经费、2023年中央自然灾害救灾资金。

其他支出项目经费1,000.00元，主要用于2023年州级福利彩票公益金残疾人事业项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市古登乡2024年度一般公共预算财政拨款支出27662148.41元,占本年支出合计的98.72%。与上年相比减少14476342.42元，下降34.35%,完成年初预算的134.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11134190.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.25%,完成年初预算的101.05%。主要用于一是用于发放乡政府单位职工的人员工资、乡镇补贴等；二是缴纳其他社会保障缴费；三是政府机关正常运转日常运行开支；四是公车购置及运维费；造成预决算差异的主要原因是支付了公务用车维修费、购买台式计算机及打印机等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出27000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的128.57%。主要用于民兵集中点验和授旗仪式餐饮费、住宿费、交通费、服装费用；造成预决算差异的主要原因是支付了往年的基干民兵组织点验包车费、验餐费、材料费等。

4.公共安全（类）支出3421.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于联防所相关费用；造成预决算差异的主要原因是支付了联防所电费、外出学习等。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于农村实用技术培训费用；造成预决算差异的主要原因是支付古登乡2023年农村实用技术培训费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10350.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的1293.83%。主要用于支付“六一”儿童节学习用具费用、古登乡2024年“重阳节”文化活动经费、古登乡2024年度五四青年节系列活动背景制作费用；造成预决算差异的主要原因是开展了六一、重阳、五四等活动。

8.社会保障和就业（类）支出1482893.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的112.08%。主要用于公墓项目款、职工保险、古登临时救助等；造成预决算差异的主要原因是支付公墓项目款、临时救助等。

9.卫生健康（类）支出914194.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的112.10%。主要用于医疗保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是支付医疗保险费等。

10.节能环保（类）支出246300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,年初无项类预算。主要用于中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助资金；造成预决算差异的主要原因是支付了公益林管护人员工资补助资金。

11.城乡社区（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的33.33%。主要用于环境卫生治理承包费、怒江美丽公路泸水段征地拆迁和绿道项目建设土地流转资金；造成预决算差异的主要原因是支付2023年的环境治理承包费和土地流转资金。

12.农林水（类）支出12127760.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.84%,完成年初预算的198.86%。主要用于发放村干部工资及村两委工作经费；驻村第一书记工作经费、油菜花种植补助、泸水市易地扶贫搬迁红色物业服务项目经费、疫情防控资金等。造成预决算差异的主要原因是支付疫情防控资金、2024年驻村第一书记工作经费、2023年-2024年古登乡油菜花种植补助、泸水市易地扶贫搬迁红色物业服务项目经费等。

13.交通运输（类）支出212973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护人员工资补助资金；造成预决算差异的主要原因是支付了2023年-2024年农村公路养护人员工资补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出68663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于国土变更调查下乡生活物资费用；造成预决算差异的主要原因是支付2023年的国土变更调查下乡生活物资费用。

19.住房保障（类）支出1130502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的114.89%。主要用于缴纳职工公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致缴纳的职工公积金增加，支付了新增人员的公积金，故存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出193900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于省级防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是支付2024年古登各村农户领取物资、应急物资费用、古登乡地质灾害监测员补助等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97030.00元，决算为89951.10元，完成年初预算的92.70%；支出决算较上年增加29951.10元，增长49.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89951.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为7030.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29951.10元，增长49.92%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97030.00元，支出决算为89951.10元，完成年初预算的92.70%，支出决算较上年增加29951.10元，增长49.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89951.10元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为7030.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是做了公务接待费用的预算但没有公务接待，故小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29951.10元，增长49.92%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度因支付了公务用车修理费，故公务用车运行维护增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡政府及各站所人员日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市古登乡2024年机关运行经费支出855093.31元，比上年增加31934.25元，增长3.88%,主要原因是公用经费增加，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于乡政府及下属各站所的日常运行开支、差旅费、会议费、办公设备购置经费、公务用车运行经费、村“三委”及村民小组工资工作经费、政府聘用临时工劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，怒江州泸水市古登乡资产总额57,146,631.12元，其中，流动资产48,874,425.44元，固定资产2,434,205.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,838,000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6236266.22元，其中固定资产减少88766.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额240534.10元，其中：政府采购货物支出36650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出203884.10元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100555901111

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