怒江州泸水市古登乡人民政府2019年度部门决算公开文档

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015281909/2020-148556
发文机构
泸水市古登乡人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-23 22:36:00

监督索引号53330100555901000

怒江州泸水市古登乡人民政府2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  怒江州泸水市古登乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 


第一部分  怒江州泸水市古登乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。负责编制实施本乡行政区域经济社会发展和村镇建设等规划。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业。完善乡财政管理体制,加强乡财政管理;做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设,推进农村民主政治建设。负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作。加强民兵队伍建设,积极完成党委、政府、县人武部交给的各项任务。完成县委、县政府交办的其他工作任务

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年为调度好乡内各项资金,充分发挥各项资金的使用效益,压缩一切不必要的开支,因此,从以下几方面入手:一是发票审批制度,所有支出由分管财务的乡长“一支笔”审批。二是办公用品采购制,凡购置购日常办公用品由乡党政办统一购置后安排使用,各部门及各单位工作人员需购置办公用品必须于月初报给乡政府办,由政府办集中购买,领用时由单位经办人员到政府签字办理,杜绝各部门、各单位擅自购置。三是因公出差要先征得分管领导同意并签字,实行一星期一报,驾驶人员要有正常的出车记录。未经批准驾驶员不得随意离开工作岗位。五是现金管理,加强现金收支管理。乡政府院内除财政所指定专职人员负责现金出纳业务外,其他任何单位不设现金会计,不得办理现金支出业务或变相支付现金,所有现金收支业务由财政统一负责办理。发生现金支付时,需取得合法票据、凭证,确保手续齐全。对不合法、手续不齐的凭证,出纳人员有权拒付。在“一折通”的实施上,我乡积极响应上级部门关于实施“一折通”各种工作要求,现已全部完成。为群众提供了很大的便利。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州泸水市古登乡部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:泸水市古登乡人民政府财政所农业综合服务中心,文化广播电视服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市古登乡部门2019年末实有人员编制83人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制1人),事业编制55人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员4人),事业人员47人(含参公管理事业人员2人),其他人员0人。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市古登乡部门2019年度收入合计4,686.33万元。其中:财政拨款收入4,686.33万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加976.92万元,主要原因一是追加了社会保障和就业支出财政拨款预算城乡居民的最低生活保障金纳入财政拨款收入;二是调入新录用人员,行政事业单位人员工资福利增加;三是国家注重民生加大惠民资金的补助力度;四是增加珠海帮扶项目资金

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市古登乡部门2019年度支出合计3,939.98万元。其中:基本支出1,772.06万元,占总支出的44.98%;项目支出2,167.91万元,占总支出的55.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比增加265.22万元,主要原因分析一是惠民资金支出增加,发放残疾人“两项补贴”、城乡居民的最低生活保障金、特困救助供养资金、城乡困难群众临时救助资金等;二是冲销以往年度项目资金行政事业单位人员工资福利支出增加

(一)基本支出情况

2019年度用于保障怒江州泸水市古登乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,772.06万元。与上年对比增加195.26万元,主要原因是:一是职工工资福利及津补贴提高;二是专项工作经费增加;三是惠民资金支出增加;四是年度中间追加脱贫攻坚工作经费、驻村扶贫工作队第一书记工作经费、非洲猪瘟防控工作经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.46%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障怒江州泸水市古登乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,167.91万元。与上年对比增加69.95万元,主要原因分析是:追加了社会保障和就业支出财政拨款预算,新购置垃圾运输车,发放城乡居民的最低生活保障金、残疾人生活和护理补助农村困难群众临时救助补助及自然灾害补助,抚恤金增加、新增珠海帮扶项目资金。具体项目开支及开展工作情况中央自然灾害款、临时救助款、残疾人生活和护理补贴、城乡居民的最低生活保障金,城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出其他农村生活救助、生产发展用于发放残疾人生活和护理补贴57.79万元、发放城乡居民的最低生活保障金1781.88万元、发放特困救助供养资金49.24万元、发放城乡困难群众临时救助资金67.68万元、发放中央自然灾害生活补助15.53万元、发放农村原大队离职半脱产干部生活补助0.21万元,支出中华蜂养殖项目帮扶资金130.60万元,支出2018年冬季羊肚菌种植奖补资金9.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市古登乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,922.48万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比增加247.72万元,主要原因惠民资金支出增加,项目设施建设经费支出增加,职工工资福利及津补贴提高,农村困难群众救助补助支出增加,珠海帮扶项目资金增加,专项工作经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,212.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.9%。主要用于发放政府及下属各站所的工资、政府和财政所的乡镇补贴、村干部及村级干部工资、政府机关正常运转日常运行开支

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于征兵、民兵训练时的开支

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出6.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于文化广播电视服务中心的乡镇补贴及日常运行公用经费。

  8.社会保障和就业(类)支出2,094.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出,退休人员死亡抚恤金,工伤生育保险残疾人生活和护理补贴自然灾害补助及城市农村最低生活保障对象的临时救助;

  9.卫生健康(类)支出67.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病保险支出、公务员医疗补助。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于2019年市政环卫经费。

  12.农林水(类)支出358.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于发放农业综合服务中心的乡镇补贴及日常运行公用经费、村三委工作经费及村小组工作经费

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出135.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于职工住房公积金补贴的支出

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出15.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于自然灾害补助及城市农村最低生活保障对象的临时救助

  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市古登乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101.71万元,支出决算为13.68万元,完成预算的13.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.54万元,完成预算的8.4%;公务接待费支出决算为5.14万元,完成预算的5.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年“三公”经费年初预算数中包含了村两委工作经费,党建活动经费、人大主席团活动经费、片区纪检经费等

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25.96万元,下降65.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24.75万元,下降74.35%;公务接待费支出决算减少1.21万元,下降19.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡严格控制经费支出,我乡的公务接待都在廉政食堂进行,因此减少了我乡的公务接待费,年度新购一辆公务用车,当年未新购车辆,故公务用车运行经费减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.54万元,占62.43%;公务接待费支出5.14万元,占37.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.54万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡政府、各站所人员工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.14万元。其中:

国内接待费支出5.14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待257批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,568人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待州相关部门到我乡指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市古登乡部门2019年机关运行经费支出273.89万元,与上年对比增加16.5万元主要原因分析年度中间追加脱贫攻坚工作经费、驻村扶贫工作队第一书记工作经费、非洲猪瘟防控工作经费等,故机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于政府及下属各站所的日常运行开支、公务用车运行经费、“三委”村民小组工资工作经费政府聘用临时工劳务费等

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,怒江州泸水市古登乡部门资产总额8988.75元,其中,流动资产8609.66元,固定资产379.09元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6356.94万元,其中;流动资产增加6285.75万元,固定资产增加71.19万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8988.75

8609.66

379.09

182.70

72.74

0

123.65

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额317.29万元,其中:政府采购货物支出317.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(四)“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 

监督索引号53330100555901111


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