2019年古登乡人民政府部门预算公开编制说明及公开情况表

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015281909/2019-62714
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泸水市古登乡人民政府
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2019-04-03 10:05:32

 

监督索引号53330100555900000

古登乡人民政府2019年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。负责编制实施本乡行政区域经济社会发展和村建设等规划。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业。完善乡财政管理体制,加强乡财政管理;做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设,推进农村民主政治建设。负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作。加强民兵队伍建设,积极完成党委、政府、县人武部交给的各项任务。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

根据上述职责, 古登乡人民政府设4个党政机关内设机构:党政办公室、社会事务办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室。财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村规划建设服务中心、社会保障服务中心、项目建设综合服务中心、扶贫工作中心,为泸水市古登乡人民政府所属事业单位,正股级。

)重点工作概述

2019年,是新一届人民政府的施政之年,是古登乡爬坡过坎、加快发展的关键年。做好政府工作,推动快速发展任务繁重而艰巨。我们必须牢牢把握住发展机遇,乘势而上、奋力崛起,求真务实、开拓创新,实现经济社会跨越式发展,向全人民交上一份满意的答卷。全力完成再上新台阶、建设新古登 2019各项工作任务,必须抓好以下六个方面工作重点一、落实易地搬迁行动,着力促进脱贫升级。二、落实产业发展行动,着力推进三农工作三、落实绿色发展行动,着力改善生态环境。四、落实开放发展行动,着力推进合作共赢。五、落实共享发展行动,着力增进人民福祉。六、落实社会治安行动,着力推进和谐建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制81人,其中:行政编制 28人,事业编制53人。在职实有74人,其中: 财政全供养 74人,财政部分供养74人,非财政供养74人。

离退休人员16人,其中: 离休 0人,退休 16人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 895.8万元,其中:一般公共预算财政拨款895.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入895.8万元,其中:本年收入895.8万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款895.8万元(本级财力895.8万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 895.8万元。财政拨款安排支出895.8万元,其中,基本支出895.8万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010107人大代表履职能力提升,主要用于人大日常开展工作所需的办公经费及人大公务用车运行费,总计2万元

2010301行政运行,主要用于统发工资、乡补贴及单位运行的日常公用经费,总计362.65万元

2010601行政运行,主要用于财政所日常运行的办公经费及统发工资、乡补贴,总计13.88万元

 

2011101行政运行,主要用于片区纪检监察联席办公经费、乡纪委日常开展纪委监察监督工作的公务经费,总计3.5万元

2013101行政运行,主要用乡乡党委日常开展党委工作所需的公用经费,总计5万元

2030607民兵,主要用于征兵、民兵日常训练的经费,总计2万元

2070109群众文化,主要用于我文化广播电视服务中心日常办公、开展活动的经费及统发工资、乡补贴,总计23.22万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于缴纳职工的基本养老保险,总计49.47万元

2082702财政对工伤保险基金的补助,主要用于缴纳职工的工伤保险,总计1.68万元

2082703 财政对生育保险基金的补助,主要用于缴纳职工的生育保险,总计1.12万元

2101101行政单位医疗,主要用于缴纳职工医疗社会保障缴费,总计17.66万元

2101102事业单位医疗,主要用于缴纳职工医疗社会保障缴费,总计21.50万元

2101103公务员医疗补助,主要用于缴纳职工医疗社会保障缴费,总计16.78万元

2101199其他行政事业单位医疗支出,主要用于缴纳职工医疗社会保障缴费,总计2.23万元

2120501城乡社区环境卫生,主要用于市政环卫建设,总计30.00万元

2130104事业运行,主要用于我事业单位日常运行的办公经费及统发工资、乡补贴,总计220.18万元.

2130705对村民委员会和村党支部的补助,主要用于下属村级两委办公经费,总计105.32万元

2210201住房公积金,主要用于缴纳职工住房公积金,总计17.61万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出556.66元(其中:基本支出556.66万元,项目支出0万元),包括:基本工资108.27万元;津贴补贴275.35万元;机关事业单位基本养老保险缴费49.47万元;职工基本医疗保险缴费39.16万元;公务员医疗补助缴费16.78万元,其他社会保障缴费5.02万元;住房公积金17.61万元;其他工资福利支出45.00万元

商品和服务支出174.03万元(其中:基本支出174.03万元,项目支出0万元),包括:办公133.08万元;水费0.71万元;电费3.2万元;邮电费2.13万元;差旅费17.75万元;培训费0.71万元;公务接待费0.71万元;工会经费4.33万元;福利费5.41万元;公务用车运行维护费6.00万元。

对个人和家庭的补助支出135.11万元(其中:基本支出7.12万元,项目支出0万元),包括:生活补助30.00万元

资本性支出30.00万元,(其中:基本支出30.00万元,项目支出0万元)包括:基础设施建设30.00万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    我单位2019年度政府采购事项未纳入年初预算。

六、预算收支增减变化情况说明

2018年与2019年预算收支对比表

2019年支出经济科目

2018年支出经济科目

增减情况

科目名称

金额

科目名称

金额

(元)

工资福利支出

5,566,605.52

工资福利支出

8,880,462.12

-3,313,856.60

基本工资

1,082,652.00

基本工资

2,155,320.00

-1,072,668.00

津贴补贴

2,753,457.60

津贴补贴

4,195,819.20

-1,442,361.60

奖金

 

奖金

179,610.00

-179,610.00

机关事业单位基本养老保险缴费

494,707.00

机关事业单位基本养老保险缴费

541,202.00

-46,495.00

职工基本医疗保险缴费

391,626.14

职工基本医疗保险缴费

394,561.94

-2,935.80

公务员医疗补助缴费

167,839.78

公务员医疗补助缴费

169,097.98

-1,258.20

其他社会保障缴费

50,247.00

其他社会保障缴费

50,715.00

-468.00

住房公积金

176,076.00

住房公积金

762,136.00

-586,060.00

其他工资福利支出

450,000.00

其他工资福利支出

432,000.00

18,000.00

商品和服务支出

1,740,339.00

商品和服务支出

1,498,400.00

241,939.00

办公费

1,330,850.00

办公费

1,151,000.00

179,850.00

水费

7,100.00

水费

7,200.00

-100.00

电费

31,950.00

电费

32,400.00

-450.00

邮电费

21,300.00

邮电费

21,600.00

-300.00

差旅费

177,500.00

差旅费

180,000.00

-2,500.00

培训费

7,100.00

培训费

39,000.00

-31,900.00

公务接待费

7,100.00

公务接待费

7,200.00

-100.00

工会经费

43,306.00

工会经费

 

43,306.00

福利费

54,133.00

福利费

 

54,133.00

公务用车运行维护费

60,000.00

公务用车运行维护费

60,000.00

0.00

对个人和家庭的补助

1,351,098.00

对个人和家庭的补助

 

1,351,098.00

生活补助

1,351,098.00

生活补助

 

1,351,098.00

资本性支出

300,000.00

资本性支出

300,000.00

0.00

专用设备购置

 

专用设备购置

300,000.00

-300,000.00

基础设施建设

300,000.00

基础设施建设

 

300,000.00

(一)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年年初预算基本支出895.8万元,2018年基本支出预算1067.88万元。基本支出预算比上年减少172.08万元,其中:工资福利支出与上年比较减少331.38万元,占基本支出的62.14%,减少原因为一是2019年年初预算仅安排了上半年的行政事业人员工资,使得基本工资和津贴补贴相对减少,且奖金部分不随工资统发发放,未在预算上体现,故基本工资和津贴补贴与上一年度相比有所减少;二是机关事业单位基本养老保险缴费仅安排了五个月;三是年初预算仅安排了第一季度的住房公积金,故工资福利支出总体有所减少。商品和服务支出较上年增加24.2万元,占基本支出的19.43%,增加了办公费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助较上年增加135.11万元,原因为行政事业单位人员乡镇补贴、遗属抚恤金从其他工资福利支出调整入生活补助

(二)项目支出预算增减变化情况及原因说明

村级经费、市政环卫经费、党建活动经费、人大主席团活动经费、民兵经费等从项目支出调整入基本支出。

部门三公经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位三公经费预算安排101.71万元,其中:因公出国()0万元,公务接待费25.71万元,公务用车运行维护费76.00万元。

三公经费与上年比较因公出国()0万元与上年一致,公务接待费减少33.61万元, 原因是2019年新建政府廉政食堂,故公务接待费预算资金减少;公务用车运行维护费增加46.4万元,原因是从村级经费中安排公务用车运行经费70万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(三)机关运行经费安排

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我乡2019年度预算机关运行经费具体安排如下:办公费支出安排133.08万元,水费支出安排0.71万元,电费支出安排3.20万元,差旅费支出安排17.75万元,邮电费支出安排2.13万元,培训费支出安排0.71万元,公务接待费支出安排0.71万元,工会经费4.33万元,福利费5.41万元,公务用车运行维护费6万元村级两委运转经费105.32万元,基层人大主席团活动经费2万元,基层党建补助5万元,片区纪检监察联席办公经费1万元,民兵事业经费2万元,基层纪检、监察人员经费2.5万元。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容,是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,财税体制改革加快推进,预算管理制度持续完善,财政资金使用绩效不断提升,对我国经济社会发展发挥了重要支持作用。

我乡将按照市财政部门要求,将财政专项资金全部纳入资金管理范围,在申请拨款同时报送财政专项资金绩效申报表。巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

 

监督索引号53330100555900111

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