监督索引号53330100555901000

泸水市古登乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  泸水市古登乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  泸水市古登乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。负责编制实施本乡行政区域经济社会发展和村镇建设等规划。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业。完善乡财政管理体制，加强乡财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，推进农村民主政治建设。负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作。加强民兵队伍建设，积极完成党委、政府、县人武部交给的各项任务。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，我乡严格加强资金的规范管理和使用，坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进项目顺利推进；严格财务管理制度和内控制度，我乡的所有开支坚持先请示后开支的原则，坚持资金专款专用，有效控制支出，充分发挥资金使用效益；严格村“两委”工作经费的监管和督察,定期不定期的对村“两委”各项资金拨付和使用情况进行督察；做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作，做好各类涉农补贴项目面积核查登记工作，严格按照程序进行操作，确保数据真实、准确、无误，与信用社密切配合，通过“一折通”及时将各项补贴发放至农户手中。

通过不断完善财政管理制度和内控制度，严格控制会议费、接待费、车辆运行费等一般支出，确保重点支出，并通过多种渠道积极向上级有关部门争取资金，从而确保乡内重点项目的建设。加强计生管理，强化社会抚养费、罚没收入的征收力度。开办职工食堂，有效节约支出，充分表明乡党委、政府实行适时从紧的财政政策和开办职工食堂节支举措是切实有效的，为我乡改善办公条件，美化亮化办公环境，倡导广大干部群众树立过紧日子的思想，增收节支，厉行节约，反对浪费，扎实推进我乡全面建成小康社会打下了坚实基础。转变财政工作职能，切实做到财政为“三农”服务。切实把党和国家的惠民政策真正落到实处。推进易地扶贫搬迁工程，易地扶贫搬迁是脱贫攻坚“头号工程”，也是“五个一批”精准扶贫工程中最难啃的“硬骨头”，在乡党委、政府的统一规划和安排部署下，统筹用好资金，强化资金监督管理，建立资金专户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市古登乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.泸水市古登乡人民政府

2.财政所

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市古登乡人民政府2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市古登乡人民政府2018年度收入合计3709.41万元。其中：财政拨款收入3709.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1904.2万元，主要原因分析：一是追加了社会保障和就业支出财政拨款预算，城乡居民的最低生活保障金纳入财政拨款收入；二是调入、新录用人员，行政事业单位人员工资福利增加；三是国家注重民生加大惠民资金的补助力度。

二、支出决算情况说明

泸水市古登乡人民政府2018年度支出合计3674.76万元。其中：基本支出1576.80万元，占总支出的43％；项目支出2097.96万元，占总支出的57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2270.58万元,主要原因分析一是惠民资金支出增加，发放残疾人“两项补贴”、城乡居民的最低生活保障金、特困救助供养资金、城乡困难群众临时救助资金等；二是冲销以往年度项目资金；三是行政事业单位人员工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障古登乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1576.80万元。与上年对比增加311.59万元,主要原因分析一是职工工资福利及津补贴提高；二是冲销以往年度市政环卫经费；三是惠民资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％；抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助占基本支出的63％；公务用车购置、办公设备购置等资本性支出占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障古登乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2097.96万元。与上年对比增加1958.99万元,主要原因分析：追加了社会保障和就业支出财政拨款预算，新购置垃圾运输车，发放城乡居民的最低生活保障金、残疾人生活和护理补助、农村困难群众临时救助补助及自然灾害补助，抚恤金增加、新增“兑兑换”扶贫超市项目。具体项目开支及开展工作情况：冲销党员活动室建设项目款15万元，冲销农贸市场市场灾后重建项目22万元，新购置垃圾运输车12万元，支付退役军人和其他优抚对象信息采集经费0.95万元，兑付2018年残疾人两项补贴56.29万元，兑付最低生活保障和特困供养补助1957.37万元，兑付自然灾害生活补助22.07万元，支付“兑兑换”扶贫超市货物款5万元，支付涉农资金管理经费6.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市古登乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出

3674.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2275.5万元,主要原因分析：惠民资金支出增加，项目设施建设经费支出增加，职工工资福利及津补贴提高，农村困难群众救助补助支出增加，“兑兑换”扶贫超市扶贫项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出726.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.8%。主要用于发放政府及下属各站所的工资、政府和财政所的乡镇补贴、村干部及村级干部工资、政府机关正常运转日常运行开支。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于征兵、民兵训练时的开支。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化体育与传媒支出43.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于文化广播电视服务中心的乡镇补贴及日常运行公用经费。

6..社会保障和就业支出2133.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出，退休人员死亡抚恤金，工伤生育保险，残疾人生活和护理补贴，自然灾害补助及城市农村最低生活保障对象的临时救助。

7.医疗卫生与计划生育支出60.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病保险支出、公务员医疗补助。

8.城乡社区支出39.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于涉农资金项目管理支出，冲销2017年市政环卫经费。

9.农业水支出573.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.6%。主要用于发放农业综合服务中心的乡镇补贴及日常运行公用经费、村三委工作经费及村小组工作经费。

10.商业服务业等支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于古登乡农贸综合市场重建项目款。

11.住房保障支出73.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职工住房公积金补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市古登乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88.92万元，支出决算为39.64万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为29.6万元，决算为33.29万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为59.32万元，决算为6.35万元，完成预算的11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年“三公”经费年初预算数中包含了村两委工作经费，党建活动经费、人大主席团活动经费、片区纪检经费等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7.94万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算无增幅；公务用车购置及运行费支出决算增加20.55万元，增长161%；公务接待费支出决算减少12.61万元，下降67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:我乡严格控制经费支出，我乡的公务接待都在廉政食堂进行，因此公务接待费减少，年度中间因根据泸政发〔2018〕121号文件，新购一辆公务用车，相应的燃油及维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.29万元，占84%；公务接待费支出6.35万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.29万元。其中：

公务用车购置支出16.82万元，购置车辆1辆。原公务用车保有量3辆无法满足需求。

公务用车运行维护支出16.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障乡政府、各站所人员工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.35万元。其中：

国内接待费支出6.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州县相关部门到我乡指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市古登乡人民政府2018年机关运行经费支出257.39万元，与上年对比增加19.83万元,主要原因分析:一是政府机关正常运转日常运行开支增加，脱贫攻坚期间会议和培训增加，经常进村入户采集数据、宣传扶贫政策、到各扶贫项目点查看项目进展情况、解决协调项目纠纷等，故机关运行经费支出增加；二是年度中间追加脱贫攻坚工作经费及驻村扶贫工作队第一书记工作经费等，故机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于政府及下属各站所的日常运行开支、公务用车运行经费、村“三委”及村民小组工资工作经费、政府聘用临时工劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，泸水市古登乡人民政府资产总额2631.81万元，其中，流动资产2323.91万元，固定资产307.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加392.93万元，其中固定资产增加38.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33.28万元，其中：政府采购货物支出26.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53330100555901111

怒江州泸水市古登乡决算表.XLS