怒江州泸水市称杆乡2024年度部门决算

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怒江州泸水市称杆乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。促进本地经济发展；编制本乡经济发展规划、自然资源利用规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；实施乡村振兴战略。全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、乡村环境等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。完成市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.泸水市称杆乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）凝心固魂筑根基，政治建设稳步推进

始终坚持以党的政治建设为统领，把深入学习贯彻党的二十届三中全会精神作为重大政治任务，推深做实党纪学习教育，不折不扣执行上级工作安排，推动全乡党员干部在“知敬畏、存戒惧、守底线”上更加自觉严格。年内，组织开展党的二十届三中全会精神学习培训48次，开展专题辅导、警示教育22场次，为年老体弱党员送学32人次，推送学习资料60余次，进组入户开展宣讲24场次，覆盖群众7000余人次，党的改革举措和发展理念更加深入人心。

（二）博采众长谋发展，产业发展硕果累累

坚持因地制宜念好“山水经”、打好“生态牌”、做好“边文章”，深入分析称杆资源禀赋，积极主动抢抓政策机遇，在大抓产业大抓项目大抓服务中加快推进称杆资源优势向发展优势转化。年内，共种植热研四号、巨菌草、皇竹草等饲草饲料1.3万余亩，全乡牛、猪、羊存栏量约5.7万头（只）；完成咖啡种植、冷水鱼养殖项目前期工作；全年累计接待游客约8万人次。

（三）聚焦关键促增收，有力有效促进振兴

深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的方针，严格落实系列三年行动工作要求，扎实做好转移就业，纵深推进乡村建设，全面落实“1223”工作机制，坚决守牢不发生规模性返贫底线。年内，新识别纳入三类监测对象53户166人，风险消除20户89人；完成转移就业6944人，发放交通补贴119.3万元、劳务补贴173.27万元；恩感思落棒球车间扩容新增工位75个；各村（社区）集体经济收入守住了20万元底线。

（四）标本兼治守底线，社会大局和谐安定

深入践行总体国家安全观，扎实推进抓党建促强边固防，牢固树立底线思维、极限思维和风险意识，时刻保持“时时放心不下”的责任感和如履薄冰的紧迫感，牢牢守住边境安全、粮食安全、安全生产、生物生态安全、社会稳定底线要求，切实维护社会和谐稳定大局。年内，党政军警民共开展巡逻2031次，累计巡逻5340公里，排查物理阻拦设施13.5公里，卡点查缉人员1888人次、车辆624辆次；完成耕地流出问题图斑整改4个，粮食播种面积4.1万余亩，产量8952.17吨，同比增长4.95%；组织开展应急避险转移演练24场次；开展安全生产检查34次，发现并整改问题45个；优化设置乡、村两级林河（湖）长19名、选聘护林员1600人，两级林河（湖）长共巡林巡河618次，查处擅自改变林地用途案件2起，立案查处违法违规野外用火案件6起6人，拆除临河违建砂石加工点1处、制止无证采砂2起。

（五）普惠共享优服务，民生福祉殷实安康

始终坚持以人民为中心的发展思想，树立践行为民造福的政绩观，把让群众满意作为一切工作的出发点和落脚点，站稳人民立场，持续在教育、医疗、养老、救助上发力，切实把惠民生的事办实，把暖民心的事办细，把顺民意的事办好。年内，为15名特殊儿童提供送教上门服务，“雨露计划”惠及学生105名、发放资金48.6万元，3141名学生享受“两免一补”；配齐12个村（社区）卫生室乡村医生，完成医保缴纳1.2571万人；发放低保、临时救助等民政资金1423.58万元，发放边民补助1285.85万元，老乡干部补贴4.1万元，耕地地力保护补贴273.61万元，草原生态补助29.84万元。

（六）理论武装强阵地，文化建设不断强化

始终深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务，坚持正确政治方向，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，充分发挥好宣传思想文化工作统一思想、凝聚共识、坚定信心的重要作用。年内，专题分析研判意识形态工作3次；开展全覆盖农家书屋清理专项行动24次，清理下架不规范图书等1327册；组织开展阅读活动51场次；撰写典型经验10篇，撰写转载发布信息被上级媒体采用及报道34条；推荐申报“云南好人”1人；开展“双语+双线+双向”普法宣传活动33场次，发放宣传资料3000余册，覆盖群众8000余人；组织签订婚育新风建设政策法规知情书1496份。

（七）党建引领强作风，基层堡垒更加夯实

始终深入学习领会习近平总书记关于党的建设、党的自我革命的重要思想，从严从实抓好新时代党的建设各项工作，持续推进风腐同查同治，不断夯实党在边疆民族地区的执政根基。年内，班子成员组织召开党风廉政建设会议20次、开展个别（集体）谈话400余人次；补选村（社区）干部6人、组织完成11个村“两委”班子成员履职研判分析；安排8名干部参加上级组织的集中培训5期；完成新招录公务员、聘用事业单位人员考察2人；向市纪委移送问题线索2件，受理问题线索15件，立案9件，结案9件，提级办理1件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市称杆乡2024年度收入合计52635798.12元。其中：财政拨款收入52368918.12元，占总收入的99.49%；其他收入266880.00元，占总收入的0.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少17018194.63元，下降24.43%。其中：财政拨款收入减少14134784.71元，下降21.25%；其他收入减少2883409.92元，下降91.53%，主要原因是2024年我单位财政拨款项目较上年减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市称杆乡2024年度支出合计53551310.71元。其中：基本支出19732408.58元，占总支出的36.85％；项目支出33818902.13元，占总支出的63.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15302097.75元，下降22.22%。其中：基本支出增加4633342.60元，增长30.69%；项目支出减少19935440.35元，下降37.09%，主要原因是2024年我单位财政拨款项目较上年减少，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障怒江州泸水市称杆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19732408.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18804479.09元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费927929.49元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障怒江州泸水市称杆乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33818902.13元。其中：基本建设类项目支出402400.00元。

泸水市称杆乡双奎地村2024年以工代赈项目经费4000000.00元，主要用于增设护栏3000米、错车道34个，人马驿道和机耕路土石方开挖3790立方米，C30混凝土路面9000米，建设排水沟1400米及其他配套设施。

2024年上海帮扶泸水市称杆乡自把村亚口王地组人居环境提升建设项目资金1000000.00元，主要用于改造人畜饮用水提升11600米(含沉砂池1个)、打造58个小三格化粪池，莱园改造40个，均属基础设施建设项目。

泸水市2024年支持脱贫户、防止返贫监测对象牛羊养殖奖补资金2818400.00元，主要用于奖补脱贫户能繁母牛4546头，奖补脱贫户犊牛1256头，奖补脱贫户能繁母羊2628只，奖补防止返贫监测户能繁母牛516头，奖补防止返贫监测户犊牛196头，奖补防止返贫监测户能繁母羊715只。切实帮助脱贫户、防止返贫监测对象稳定牛羊基础产能，缓解生产经营压力，降低价格大幅下降导致的返贫风险，着力推动支持脱贫户开展种草养畜，发展畜牧业，增加经济收入，形成经济增长长效机制。

2024年边防基础设施维护项目360000.00元，主要用于称杆乡排把村境内,工程内容为排把村腊肯火普组至老营房人马驿道维护、拓宽共计10千米，扩宽宽度平均1.5m,均以人工开挖施工方式进行施工，即该项目为清包工。

2023年泸水市称杆乡边防基础设施维护项目400000.00元，主要用于称杆乡排把村境内，工程内容为路面硬化2000平方米、修建挡墙25立方米，以人机配合方式进行施工。

2023年泸水市称杆乡恩感思落安置区以工代赈示范工程项目资金4177685.20元，主要用于新建4米宽滨河景观步道658米;梯田田埂梳理及配套15640平米;园区内2.4米宽生态景观步道264米;园区内1.5-2米宽木栈道约976米;滨江大草坪区土地整理5671平米;缤纷花海区土地整理2397平米;滨江荷塘土地整理3429平米。

2023年恩感思落安置区以工代赈示范工程一期地块配套基础设施建设项目402400.00元，主要用于滑索330米每道(双道)，小溜索330米、空中飞艇285米(双道)。

2023年怒江美丽公路泸水段征地拆迁和绿道项目建设土地流转资金454994.92元，主要用于怒江美丽公路泸水段征地拆迁补偿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市称杆乡2024年度一般公共预算财政拨款支出51900427.20元,占本年支出合计的96.92%。与上年相比减少10673128.34元，下降17.06%,完成年初预算的240.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13133773.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.31%,完成年初预算的114.88%。主要用于在职在编人员工资福利支出、政府机关日常运转支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2.无外交（类）支出。

3.国防（类）支出784653.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的3736.44%。主要用于民兵事业发展及边防基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是边防基础设施项目资金增加。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的239.25%。主要用于2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放采购家具；造成预决算差异的主要原因是加强文化馆（站）免费开放设施条件，2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金增加。

8.社会保障和就业（类）支出14680410.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.29%,完成年初预算的1091.51%。主要用于支付干部职工养老保险、失业保险、工伤保险，临时工工资，边民补助，自把村公益性公墓建设，遗属补助；造成预决算差异的主要原因是五险基数调增，导致实际支出增加；人员变动，导致临时救助和遗属补贴增加。

9.卫生健康（类）支出929678.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的113.74%。主要用于支付干部职工医疗保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是人员增加且五险基数调增，导致实际支出增加。

10.节能环保（类）支出228800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于自然生态保护人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是项目类支出不包含在年初预算内，且为中途下达的上级补助资金，导致决算数增加。

11.城乡社区（类）支出392320.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的130.77%。主要用于称杆乡垃圾清运、复垦工程、市政环卫支出；造成预决算差异的主要原因是我乡环境卫生治理力度加大，导致支出增加。

12.农林水（类）支出20111708.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.75%,完成年初预算的302.99%。主要用于村委会和村党支部的工作经费、村（社区）干部补助、产业项目补助、基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是产业项目补助资金增加。

13.交通运输（类）支出258628.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于2024年农村公路养护人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是项目类支出不包含在年初预算内，且为中途下达的上级补助资金，导致决算数增加。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于2024年耕地流出排查整改及自然资源常规监测工作支出；造成预决算差异的主要原因是项目类支出不包含在年初预算内，中途追加了耕地流出排查整改及自然资源常规监测工作经费，导致决算数增加。

19.住房保障（类）支出1148539.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的116.20%。主要用于干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加且公积金基数调增，导致实际支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于2024年应急救灾物资储备；造成预决算差异的主要原因是不包含在年初预算内，中途追加了应急救灾资金，导致决算数增加。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97125.00元，决算为65984.00元，完成年初预算的67.94%；支出决算较上年增加59406.00元，增长903.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为65984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.32%；公务接待费支出年初预算为7125.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加59406.00元，增长903.10%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97125.00元，支出决算为65984.00元，完成年初预算的67.94%，支出决算较上年增加59406.00元，增长903.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为65984.00元，完成年初预算的73.32%；公务接待费支出年初预算为7125.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度倡议单位厉行节约，接待均在廉政食堂进行自费用餐，无公务接待费产生，年内车辆运行维护费支出65984.00元，无其他支出需要，因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加59406.00元，增长903.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付了公务用车保险费用、加油费、维修费，故公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于深入12个村（社区）开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市称杆乡2024年机关运行经费支出921329.49元，比上年增加250102.75元，增长37.26%,主要原因是人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于机关及12个村（社区）日常办公中产生的办公费用，单位干部职工工资福利，公务用车运行维护。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，怒江州泸水市称杆乡资产总额101821947.41元，其中，流动资产100463765.47元，固定资产1358181.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10089468.70元，其中固定资产增加500600.38元。处置房屋建筑物1平方米，账面原值801474.18元；处置车辆1辆，账面原值206900.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额159423.94元，其中：政府采购货物支出84970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74453.94元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100555801111