泸水市称杆乡人民政府2023年度部门决算

监督索引号53330100555801000

泸水市称杆乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我乡隶属泸水市，我乡人民政府的主要职能分为四个部分：(1)政治上：对管辖区内进行管理监督的职能。(2)经济上：规范和稳定我乡市场秩序，确保自由竞争；对我乡经济进行宏观调控，确保国民经济平衡发展；提供公共物品，弥补我乡市场的不足；管理国有资产等职能。(3)文化方面：意识形态；发展科学技术和教育；发展文学艺术和体育卫生；加强社会主义道德建设。(4)社会方面：维持管辖区域社会程序，保证人身安全和私人财产安全；确保我乡社会公平分配；对我乡自然环境进行保护；对我乡贫困群众及特殊群众提供社会保障等职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

称杆乡始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以经济社会稳定发展为中心，认真学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，紧扣“稳增长、保民生、促发展”和“项目兴乡、产业富乡、维稳安乡”战略部署，深入践行“三法三化”，围绕“发展一方经济、确保一方稳定、服务一方群众、构建一方和谐”的总体目标和“农业增产、农民增收、社会稳定”的总体要求，实现经济社会平稳发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我乡共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展与乡村振兴办公室（提升城乡人居环境建设办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室）。所属单位7个，分别为：农业农村综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心、乡村振兴工作中心、应急服务中心（专职消防站）、财政所。

（二）决算单位构成

纳入怒江州泸水市称杆乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.怒江州泸水市称杆乡人民政府；

纳入怒江州泸水市称杆乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为7个所属单位不单独核算、不单独编报，合并在怒江州泸水市称杆乡人民政府作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市称杆乡人民政府2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市称杆乡人民政府2023年度收入合计69653992.75元，其中：财政拨款收入66503702.83元，占总收入的95.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3150289.92元，占总收入的4.52%。与上年相比，收入合计增加13079416.23元，增长23.12%，其中：财政拨款收入增加10434484.31元，增长18.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加00.00元，增长0%；其他收入增加2644931.92元，增加523.38%；主要原因是：因2023年我单位财政拨款项目和其他收入项目较上年增加，故本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市称杆乡人民2023年度支出合计68853408.46元。其中：基本支出15099065.98元，占总支出的21.93%；项目支出53754342.48元，占总支出的78.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12519860.24元，增长22.22%，其中：基本支出减少29518413.52元，下降66.16%；项目支出增加42038273.76元，增长358.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是：2023年我单位坚持厉行节约的原则，故支出较上年减少；项目支出增加的主要原因是：因2023年我单位财政拨款项目较上年增加，故本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障怒江州泸水市称杆乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15099065.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14257839.24元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841226.74元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障怒江州泸水市称杆乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53754342.48元，其中基本建设类项目支出9097600.00元。具体项目开支及开展工作情况主要为：一是一般公共服务支出4108054.76元，主要是称杆乡2022年第一批基层人大履职能力提升专项经费、称杆乡2023年村干部生活补助专项资金、称杆乡2023年度残疾人就业保障资金、称杆乡2021年强边固防示范村奖励专项资金、称杆乡2022年度联防所运维专项经费、称杆乡2022年市级单位派出驻村（驻点）工作队员工作专项资金、村级党建公益性岗位补助专项资金、2021年称杆乡提升乡镇财政公共服务能力专项经费、基层纪检监察人员经费、泸水市称杆乡严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目专项资金、称杆乡2023年党员培训经费专项资金等项目。

二是社会保障和就业支出13296343.32元，主要是泸水市称杆乡自把村亚口王地公益性公墓建设专项资金、称杆乡2023年遗属补助专项资金、2023年城乡临时救助补助资金、2023年称杆乡边民补助资金等项目。

三是城乡社区支出6525688.89元，主要是称杆乡垃圾清运及复垦工程经费、市政环卫经费。

四是农林水支出28222322.81元，主要是2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、称杆乡2023年上一轮退耕还林森林质量提升补助专项资金、称杆乡2022年中央财政林草专项转移支付直达专项资金、2023年中央财政林业改革发展资金用于国家级公益林管护人员专项资金、2023年省级森林防火专项经费、泸水市称杆乡2023年农村人居环境整治提升资金、称杆乡2022年第三批上海帮扶专项资金、称杆乡2022年以工代赈示范工程恩感思落安置区基础设施及产业配套专项资金、称杆乡勒墨村2022年以工代赈建设项目专项资金、恩感思落安置区以工代赈示范工程一期地块配套基础设施建设项目经费、泸水市称杆乡恩感思落安置区2023年以工代赈示范工程项目资金、称杆乡2022年饲草饲料种植推广项目专项资金、称杆乡2021年二航院党建结对共建社区泸水市称杆乡恩感思落社区购置党群活动中心党建服务设施专项资金、泸水市易地扶贫搬迁红色物业服务项目资金、泸水市推进“积分制”“清单式”等管理方式建设项目专项资金、称杆乡2022年农村人居环境整治提升粪污治理项目资金、称杆乡2023年村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴专项资金、称杆乡2023年村干部生活补助专项资金、称杆2022年中央农村综合改革转移支付专项资金、称杆乡2022年现代化边境小康村建设专项资金等项目。

五是交通运输支出239469.60元，主要用于2023年普通省道及农村公路养护补助资金。

六是国防支出21000.00元，主要用于民兵事业经费项目。

七是公共安全支出190.70元，主要用于称杆乡2022年综合治理平安云南建设专项资金。

八是科学技术支出10000.00元，主要用于称杆乡2022年科协科普服务能力提升专项资金。

九是文化旅游体育与传媒支出24230.00元，主要用于2023年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放省州级配套资金和称杆乡2023年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央补助资金。

十是卫生健康支出112840.00元，主要用于称杆乡2022年边境疫情防控中央补助专项资金和称杆乡2022年疫情防控专项资金。

十一是节能环保支出176000.00元，主要用于2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于天保工程管护专项资金。

十二是自然资源海洋气象等支出33950.00元，用于泸水市称杆等2个乡(镇)双奎地等4个村土地整治提质改造项目水稻种植管护经费。

十三是灾害防治及应急管理支出9900.00元，用于称杆乡2023年地质灾害监测员的补助资金。

十四是其他支出974352.40元，用于称杆乡2022年救灾救援补助专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市称杆乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出62573555.54元,占本年支出合计的90.88%。与上年相比增加6859984.62元，增长12.31%,主要原因是本年度涉农资金拨款收入增加，因此收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13333120.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.31%。主要用于政府机关、乡财政所、乡纪委、乡组织委员会的人员工资及日常运行经费；

2.外交支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防支出21000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于民兵事业；

4.公共安全支出190.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于称杆乡2022年综合治理平安云南建设；

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于称杆乡2022年科协科普服务能力提升；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于乡2023年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放；

8.社会保障和就业（类）支出14639549.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.39%。主要用于泸水市称杆乡自把村亚口王地公益性公墓建设、遗属补助、城乡临时救助、边民补助。

9.卫生健康（类）支出987174.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，主要用于支付职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出176000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于自然生态保护支出。

11.城乡社区（类）支出3569894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于称杆乡垃圾清运及复垦工程和市政环卫。

12.农林水（类）支出28512322.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.57%。主要用于乡农业综合服务中心的人员工资和日常运行经费、扶贫项目以及对村委会和村党支部的补助支出。

13.交通运输（类）支出239469.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于2023年普通省道及农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出33950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于泸水市称杆等2个乡镇双奎地等4个村土地整治提质改造项目水稻种植管护。

19.住房保障（类）支出1020254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于全乡干部职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出9900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于称杆乡2022年救灾救援补助。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67200.00元，决算为6578.00元，完成年初预算的9.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为6578.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.96%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市称杆乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67200.00元，支出决算为6578.00元，完成年初预算的9.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为6578.00元，完成年初预算的10.96%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度倡议单位厉行节约，接待均在廉政食堂进行自费用餐，无公务接待费产生，年内车辆运行维护费支出6578元，无其他支出需要，因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少58055.41元，下降89.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少58055.41元，下降89.82%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度倡议单位厉行节约，接待均在廉政食堂进行自费用餐，无公务接待费产生，年内车辆运行维护费支出6578元，无其他支出需要，因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡政府及各办公室、中心、站所人员日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市称杆乡人民政府2023年机关运行经费支出671226.74元，比上年减少2607657.64元，下降79.53%，主要原因是：脱贫攻坚任务结束，拨入单位机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关及村委会，日常办公中产生的相关办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，怒江州泸水市称杆乡人民政府资产总额111911416.11元，其中，流动资产109313834.55元，固定资产857581.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1740000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年106530392.41元相比，本年资产总额增加5381023.70元，其中固定资产增加158583.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值200000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，怒江州泸水市称杆乡人民政府采购支出总额228046.00元，其中：政府采购货物支出228046.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（三）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（四）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100555801111