泸水市称杆乡人民政府2019年度部门预算

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索引号
015281896/2019-62361
发文机构
泸水市称杆乡人民政府
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预决算公开
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文      号
发文日期
2019-04-02

 

监督索引号53330100555800000

称杆乡人民政府2019年部门预算编制说明

 

 

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我乡隶属泸水市,我乡人民政府的主要职能分为四个部分:( 1)政治上:对管辖区内进行政治统治的职能。( 2)、经济上:规范和稳定我乡市场秩序,确保自由竞争;对我乡经济进行宏观调控,确保国民经济平衡发展;提供公共物品,弥补我乡市场的不足;管理国有资产等职能。(3)、文化方面:意识形态;发展科学技术和教育;发展文学艺术和体育卫生;加强社会主义道德建设;清除那些不仅没有社会价值而且有害的文化产品等职能。(4)社会方面:维持管辖区域社会程序,保证人身安全和私人财产安全;确保我乡社会公平分配;对我乡自然环境进行保护;对我乡贫困群众及特殊群众提供社会保障等职能。

(二)机构设置情况

我乡2019年度机构数为4 个,其中行政机构数1 个(乡政府),事业机构数3个(农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、财政所)。

(三)重点工作概述

2019年为了打赢脱贫攻坚战,尽快实现全面小康社会,我乡的政府工作重点将紧紧围绕以下六个方面进行:

(一)坚决打赢脱贫摘帽决胜战。

(二)坚决做好“三农”工作。

(三)坚决抓好特色生态产业发展。

(四)坚决加强基础设施建设。

(五)坚决推进民生事业发展。

(六)坚决加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制81人,其中:行政编制 27人,事业编制54人。在职实有78人,其中: 财政全供养 78人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 26人,其中: 离休 0人,退休 26人。

车辆编制4辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 926.68万元,其中:一般公共预算财政拨款926.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入926.68万元,其中:本年收入926.68万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款926.68万元(本级财力926.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出926.68万元。财政拨款安排支出 926.68万元,其中,基本支出926.68万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2010107人大代表履职能力提升2万元;2010301行政运行351.99万元;2010601行政运行21.39万元;2011101行政运行2.50万元;2013101行政运行5万元;2030607民兵2万元;2070109群众文化23.63万元;2080101行政运行27.94万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.53万元;2082702财政对工伤保险基金的补助1.74万元;2082703财政对生育保险基金的补助1.16万元;2101101行政单位医疗17.27万元;2101102事业单位医疗23.26万元;2101103公务员医疗补助17.37万元;2101199其他行政事业单位医疗支出2.59万元;2120501城乡社区环境卫生30.00万元;2130104事业运行209.29万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助118.82万元;2210201住房公积金18.20万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组工资福利支出701.23万元(其中:基本支出701.23万元,项目支出0万元),包括:基本工资108.85万元;津贴补贴283.42万元;社会保障缴费113.92万元;住房公积金18.20万元;乡镇补贴44.40万元;其他工资福利支出132.44万元。商品和服务支出218.30万元(其中:基本支出218.29万元,项目支出0万元),包括:办公费143.73万元;印刷费2.50万元;水费0.74万元;电费3.33万元;邮电费2.22万元;差旅费18.50万元;培训费0.74万元;公务接待费0.74万元;劳务费30.00万元;工会经费4.35万元;福利费5.45万元;公务用车运行维护费6.00万元。对个人和家庭的补助支出7.15万元(其中:基本支出7.12万元,项目支出0万元)

五、省对下转项转移付情况

   (本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,没有此类资金

(二)与中央配套事项

没有此类资金

三)按既定政策标准测算补助事项

没有此类资金

六、政府采购预算情况

我单位2019年度政府采购事项未纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年基本支出预算为926.68万元,与上年相比减少157.42万元,减少的主要原因是奖金部分不随工资统发未在预算上体现,工资福利支出总体有所减少。部分社会保障缴费如养老保险及住房公积金等因安排月份等原因有所减少。

(二)部门“三公”经费2018年度预算安排为67400.00元(包括公务接待费7400.00元、公务用车购置及运行中的公务用车运行费60000.00),2019年度部门“三公”经费预算安排为67400.00元(包括公务接待费7400.00元、公务用车购置及运行中的公务用车运行费60000.00),本年度与上年度相比总金额相同明细支出项也无增减变化。

(三)项目支出预算变动:2018、2019年我单位均无项目支出预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费为218.30万元,包括:办公费143.73万元;印刷费2.50万元;水费0.74万元;电费3.33万元;邮电费2.22万元;差旅费18.50万元;培训费0.74万元;公务接待费0.74万元;劳务费30.00万元;工会经费4.35万元;福利费5.45万元;公务用车运行维护费6.00万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容,是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,财税体制改革加快推进,预算管理制度持续完善,财政资金使用绩效不断提升,对我国经济社会发展发挥了重要支持作用。

我乡将按照市财政部门要求,将财政专项资金全部纳入资金管理范围,在申请拨款同时报送财政专项资金绩效申报表。巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

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