称杆乡人民政府2018年度部门决算公开

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015281896/2019-137221
发文机构
泸水市称杆乡人民政府
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预决算公开
主题分类
其他
文      号
发文日期
2019-09-04

监督索引号53330100555801000

称杆乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  称杆乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

1.国有资产

2.政府采购

3.财政拨款收入

第一部分  称杆乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    5.完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是脱贫攻坚任务繁重的一年, 但我乡职工仍在完成好工作的同时积极进村入户,做好相关数据录入工作。并开始了美丽乡村、以工代赈、村集体经济、农村危房改造、产业发展等一系列的有益于农户切身利益的工作。与此同时,我乡的基础设施进一步加强,农业基础设施进一步健全,交通设施日益完善,方便了群众出行,我乡也积极动员农户外出务工,鼓励农村劳动力转移就业规模化发展,做大劳务产业促增收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入称杆乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.称杆乡政府

2.称杆乡财政所

3.称杆乡文化中心

4.称杆乡农业综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

称杆乡人民政府2018年末实有人员编制81人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),事业编制54人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员50人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

称杆乡人民政府2018年度收入合计4004.61万元。其中:财政拨款收入4004.61万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加80.06%,主要原因为我乡的惠农一折通资金、社保资金都通过一体化管理,且在职人员工资增资,导致我乡本年收入增加。

二、支出决算情况说明

称杆乡人民政府2018年度支出合计5055.05万元。其中:基本支出1575.93万元,占总支出的31.18%;项目支出3479.12万元,占总支出的68.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加227.80%,主要原因为我乡发放了残疾人补贴资金、职工工资增加、脱贫攻坚项目增多、低保等民生资金通过一体化发放,致使本年支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障称杆乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1575.93万元。与上年对比增加12.52%,主要原因为职工工资增加、脱贫攻坚项目的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.53%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障称杆乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3479.12万元。与上年对比增加2357.70%,主要原因为国家注重民生加大惠民资金的补助力度,低保等民生资金通过一体化发放。具体项目开支为我乡最低生活保障、特困人员救助供养、以及我乡今年对去年的涉农资金的借支款进行了下账处理,导致我乡项目支出增加,我乡2018年的专项业务工作都在相关规定时限内认真高效的完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

称杆乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出5055.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加227.80%,主要原因为我乡发放了残疾人补贴资金、职工工资增加、脱贫攻坚项目增多、低保等民生资金通过一体化发放,致使本年支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出744.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于我乡日常运行经费及村干部、我单位职工的人员工资、乡镇补贴等;

2.文化体育与传媒支出34.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%;主要用于乡文化站的日常运行经费;

3.国防(类)支出2.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于称杆乡2018年征兵工作经费;

4.社会保障和就业支出2328.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.06%;主要用于残疾人生活和护理补贴及农村五保供养、临时救助、自然灾害补助、最低生活保障、特困人员救助供养以及财政对社会保险基金的补助;

5.医疗卫生与计划生育支出65.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%;主要用于支付职工医疗保险。

6.城乡社区支出742万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%;主要用于称杆乡环境卫生整治经费、涉农资金支出;

7.农林水支出585.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%;主要用于称杆乡农业综合服务中心的人员工资和日常运行经费以及对村委会和村党支部的补助支出;

8.住房保障支出75.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%;主要用于称杆乡全乡干部职工的公积金支出;

9.其他支出477万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%;主要用于称杆乡活动室建设资金及涉农资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

称杆乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.74万元,支出决算为40.67万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为32.14万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.53万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于脱贫攻坚任务增加,需要经常进村入户采集数据、宣传扶贫政策、到各扶贫项目点查看项目进展情况、解决协调项目纠纷等都增加了我乡公务用车运行维护费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.56万元,下降22.13%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.79万元,下降12.97%;公务接待费支出决算减少6.77万元,下降44.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡开展厉行节约工作,乡内的公务接待都在廉政食堂进行,从而减少了“三公”经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出32.14万元,占79.03%;公务接待费支出8.53万元,占20.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.14万元。其中:

公务用车购置支出16.81万元,购置车辆1辆。我乡于2018年10月份购入了一辆猎豹车用于称杆乡政府日常工作车辆运行。

公务用车运行维护支出15.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障乡政府、各站所人员工作及街道清理所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.53万元。其中:

国内接待费支出8.53万元(其中:外事接待费支出8.53万元),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待65批次),接待人次708人(其中:外事接待人次708人)。主要用于上级部门前来检查、督导工作65次708人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

称杆乡人民政府2018年机关运行经费支出197.41万元,与上年对比减少159.72万元,主要原因分析为我乡开展厉行节约工作,我乡的公务接待都在廉政食堂进行,也减少了我乡的公务接待费。部门机关运行经费主要用于政府及下属各站所的日常运行开支、公务用车运行经费、村“三委”及村民小组工资工作经费、政府聘用临时工劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,称杆乡人民政府资产总额3284.29万元,其中,流动资产2956.09万元,固定资产328.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少999.60万元,其中固定资产增加14.07万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值8.98万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表












单位:万元






项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产




小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产














栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3284.29

2956.09

328.20

93.68

111.74

0

122.78

0

0

0

0










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产











三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3.49万元,其中:政府采购货物支出3.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.国有资产:国有资产,顾名思义,就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

2.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53330100555801111


包含附件

  • 泸水市称杆乡人民政府2018年度部门决算表.XLS20190905041746659.xls [点击下载]