称杆乡人民政府2017年度部门决算

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索引号
015281896/2018-62360
发文机构
泸水市称杆乡人民政府
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预决算公开
主题分类
文      号
发文日期
2018-08-09


监督索引号53330100555801000
称杆乡人民政府2017年度部门决算

第一部分  称杆乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  称杆乡人民政府概况

一、主要职能
(一)主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2、负责编制实施全乡行政区域经济社会发展和村镇建设等规划;指导农村经济发展,推进产业结构调整和促进经济增长方式转变,引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。
3、负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设,改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设,切实做好就业培训、社会保障、教济救助、民政优抚等工作。
4、完善全乡财政管理体制,加强全乡财政管理;做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年是脱贫攻坚任务繁重的一年, 但我乡职工仍然在完成好工作的同时积极进村入户,做好相关数据录入工作。并开始了恩感思落易地搬迁点、美丽宜居、最美公路、产业发展等一系列的有益于农户切身利益的工作。与此同时,我乡的基础设施进一步加强,农业基础设施进一步健全,交通设施日益完善,方便了群众出行,我乡也积极动员农户外出务工,鼓励农村劳动力转移就业规模化发展,做大劳务产业促增收。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入称杆乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:
1.称杆乡党政办公室;
2.称杆乡财政所;
3.称杆乡农业综合服务中心及文化广播电视服务中心;
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
称杆乡人民政府2017年末实有人员编制81人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),事业编制54人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员3人)。
离退休人员26人。其中:离休0人,退休25人。
实有车辆编制6辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
称杆乡人民政府2017年度收入合计2224.06万元。其中:财政拨款收入2222.36万元,占总收入的99.92%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.70万元,占总收入的0.08%。与上年对比增加65.63%,主要原因分析今年我乡关于脱贫项目的资金增加;行政事业单位人员工资福利增加;国家注重民生加大惠民资金的补助力度。
二、支出决算情况说明
称杆乡人民政府2017年度支出合计1542.13万元。其中:基本支出1400.57万元,占总支出的90.82%;项目支出141.56万元,占总支出的9.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0万元,占总支出的0%。与上年对比增加22.52%,主要原因分析我乡发放了残疾人补贴资金、职工工资增加、脱贫攻坚项目增多等,致使本年支出增加。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障称杆乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1400.57万元。与上年对比增加13.03%,主要原因分析职工工资增加、脱贫攻坚任务加重,公务用车运行维护费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.50%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障称杆乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出141.56万元。与上年对比增加625.01%,主要原因分析我乡发放了残疾人补贴等资金,致使项目支出增加。残疾人生活和护理补贴共发放97.94万元,2017年残疾人补贴已发放完毕。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
称杆乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1542.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加298.21万元,主要原因分析我乡发放了残疾人补贴资金、职工工资增加、脱贫攻坚项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出929.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.30%。主要用于政府机关、财政所、乡纪委、乡组织委员会的人员工资及日常运行经费;
2.文化体育与传媒(类)支出3.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于乡文化站的日常运行经费;
3.社会保障和就业支出209.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于残疾人生活和护理补贴及农村五保供养、农村生活救助、自然灾害补助;
4. 城乡社区支出154.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于乡环境卫生整治经费;
5. 农林水支出171.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于乡农业综合服务中心的人员工资和日常运行经费以及对村委会和村党支部的补助支出;
6. 住房保障支出73.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于全乡干部职工的公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
称杆乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.70万元,支出决算为86.18万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为70.89万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为15.29万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于脱贫攻坚任务增加,需要经常进村入户采集数据、宣传扶贫政策、到各扶贫项目点查看项目进展情况、解决协调项目纠纷等都增加了我乡公务用车运行维护费的支出。我乡于2017年新购入了两辆垃圾车也致使了我乡三公经费支出数增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加44.83万元,增长108.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加47.05万元,增长197.36%;公务接待费支出决算减少2.22万元,下降12.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于脱贫攻坚任务增加,需要经常进村入户采集数据、宣传扶贫政策、到各扶贫项目点查看项目进展情况、解决协调项目纠纷等都增加了我乡公务用车运行维护费的支出。我乡于2017年新购入了两辆垃圾车也致使了我乡三公经费支出数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出70.89万元,占82.26%;公务接待费支出15.29万元,占17.74%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出70.89万元。其中:
公务用车购置支出31.60万元,购置车辆2辆。我乡于2017年3月份购入了两辆垃圾车用于称杆乡街道的垃圾清运。
公务用车运行维护支出39.29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障乡政府、各站所人员工作及街道清理所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15.29万元。其中:
国内接待费支出15.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待235批次(其中:外事接待0批次),接待人次1602人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门前来检查、督导工作235次1602人发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
称杆乡人民政府2017年机关运行经费支出357.13万元,与上年对比增加69.77万元,主要原因分析政府机关正常运转日常运行开支减少,工作开展数量较上年增多。部门机关运行经费主要用于政府及下属各站所的日常运行开支、公务用车运行经费、村“三委”及村民小组工资工作经费、政府聘用临时工劳务费等。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,称杆乡人民政府资产总额4283.89万元,其中,流动资产3969.76万元,固定资产314.13万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加858.46万元,其中固定资产增加42.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 4283.89 3969.76 314.13 93.68 105.76 0 114.69 0 0 0 0
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额为42.56万元,其中包括一般公共预算31.60万元,非财政性资金10.96万元。
(五)绩效自评信息情况
省本级为单独公开,各州市可根据实际情况自行决定公开方式。
(六)其他重要事项情况说明
我乡“三公经费”在决算报表中为52.23万元,其中公务用车购置及运行维护费为36.94万元,但实际应为70.89万元。其中有一笔支付垃圾车、垃圾桶、运费共支出了33.95万元,由于当时经济分类为办公费及其他交通工具购置,导致不能体现在“三公经费”中。
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
三公经费指的是:1.政府部门人员因公出国(境)经费2.公务车购置及运行费3.公务招待费产生的消费。
国有资产指的是:属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53330100555801111

怒江州泸水市称杆乡20180809023810665.xls