泸水市大兴地镇人民政府2021年部门预算编制说明

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015281888/2021-162647
发文机构
泸水市大兴地镇人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-16 17:11:17

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泸水市大兴地镇人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 泸水市大兴地镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 泸水市大兴地镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


泸水市大兴地镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

本部门是国家的基层政权组织,是乡镇级国家权力的执行机关和行政机关,其基本职能如下:

1、党委工作职责

1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议领导本镇的全面工作。2)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重大问题。3)领导本镇政府机关,支持其依法独立行使各项行政管理职权;领导镇人大主席团、纪委(监察室)、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织,支持和保障其依照法律、法规、规章和各自的章程开展工作。4)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作;协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作;做好人才服务和引进工作。5)负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民主法治工作,加强社会治安综合治理,维护辖区社会和谐稳定。(6)落实基层党建工作责任制,加强镇党委自身建设和以党(总)支部为核心的基层党组织建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;统筹推进农村党建和“两新”组织党建工作;对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性的发展党员工作。(7)履行全面从严治党主体责任,抓好党风廉政建设,落实党风廉政建设责任制,组织协调反腐败工作。8)完成上级党组织和市委交办的其他任务

2、政府工作职能

1)宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2)促进本地经济发展;编制本镇经济发展规划、自然资源利用规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作社经济组织发展,提高进入市场的组织化程度。(3)提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管理用好国家转移到农村的各项资金;加强检查设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;实施乡村振兴战略。(4)全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、乡村环境等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群众性事件,及时化解农村各种利益纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。5)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

我镇纳入2021年部门预算编报共有机构数8个,其中政府机关1个,事业机构7个,与上年相同,是根据泸水市机构编制委员会下发的泸办字[2020]7号文确定党政机关主要职责、内设机构和人员编制设置。农业农村综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心扶贫工作中心、应急服务中心、财政所为泸水市大兴地镇人民政府所属公益一类事业单位。

)重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、迈进第二个百年奋斗目标的起步之年,更是中国共产党成立100周年做好今年的工作影响深远、意义重大。镇党委将在市委、市政府的坚强领导下,着力强化“三种思维”,奋力抓好各项工作落实。一是强化法治思维。讲规矩、懂规矩、用规矩、守规矩,让制度入脑入心,用制度管人管事,靠制度律言律行,养成遇事找法、办事依法、成事靠法的思维方式,法律与效率并重,循规办事,依法行政。二是强化创新思维。着力打破思维定,克服思想惰性,避免以老眼光看待新事物、用老办法解决新问题,以开明的态度、开放的胸襟、开阔的视野,突破瓶颈制约,激发活力,推动发展。三是强化底线思维。始终坚守民生、稳定、安全”三条“底线”,以人为本,求真务实,注重经济发展与民生改善、维护稳定、安全保障相互支撑。

2021年工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历届全会及中央经济工作会议精神及州委、市委全会精神,贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作,确保“十四五”开好局、起好步,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

2021年主要预期目标建议为:全镇生产总值增长10%以上,固定资产投资增长10%以上,社会消费品零售总额增长10%以上,常住居民人均可支配收入增8%以上 。要完成以上目标任务,今年要着力推进“十大工程”

1、巩固脱贫成果。

2、实施乡村振兴战略。

3、持续聚力抓实疫情防控。

4、持续推进产业结构优化调整,加快培育壮大本地优势特色农业。

5、加大政策助农增收力度,不断拓宽增收渠道。

6、持续改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村。

7、不断强化组织领导,提升乡村治理的能力。

8、共享发展成果,高质量改善提升民生福祉。

9、聚焦绿色发展,持续改善生态环境。

10、巩固民族团结进步示范创建成果,营造社会平安稳定环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制91人,其中:行政编制 26人,事业编制65人。在职实有83人,其中: 财政全供养 83人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中: 离休0人,退休 16人。

车辆编制3辆,实有车辆4辆,其中垃圾清运车辆2辆森林防火云Q-XF106车辆1辆,云Q-UB580越野公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1654.37万元,其中:一般公共预算财政拨款1654.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比预算收入增加了67.60万元,主要原因:一是今年在职政府财政供养人员有所增加。2021年村(社区)进行换届,村(社区)干部人员有所增加等。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1654.37万元,其中:本年收入1654.37万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1654.37万元(本级财力1654.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算收入增加了67.60万元,主要原因:一是今年在职政府财政供养人员有所增加。2021年村(社区)进行换届,村(社区)干部人员有所增加等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1654.37万元。财政拨款安排支出 1654.37万元,其中,基本支出1654.37万元,项目支出0万元。与上年对比预算支出增加了67.60万元,主要原因:一是今年在职政府财政供养人员有所增加。2021年村(社区)进行换届,村(社区)干部人员有所增加等。

财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出,

(一)财政拨款安排支出按功能科分类情况

1、201一般公共服务支出1234.52万元,主要用于职工行政人员(村、社区)工资、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费等。

2、203国防支出2.00万元,主要用于民兵事务支出。

3208社会保障和就业支出111.88万元,主要用于职工养老保险。

4210卫生健康支出77.36万元,主要用于职工医疗保险。

5212城乡社区支出30.00万元,主要用于市政环卫经费。

6213农林水支出90.44万元,主要用于村级(社区)工作经费。

7221住房保障支出108.17万元,主要用于职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中:基本支出1654.37万元,项目支出0万元。主要用于:

1、工资福利支出3011121.63万元,其中基本工资30101295.72万元、津贴补贴30102499.37万元、奖金(3010324.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费30108111.88万元、职工基本医疗保险缴费3011053.84万元、公务员医疗补助缴费3011120.98万元、其他社会保障缴费301127.03万元、住房公积金30113108.17万元

2、商品和服务支出302254.82万元,其中包括办公费30201115.82万元、电费302064万元、差旅费3021112万元、租赁费(302142.60万元、会议费(30215)10万元、培训费302164万元、公务接待费302170.83万元、劳务费3022630万元、工会经费3022819.24万元、福利费3022924.05万元、公务用车运行维护费302316万元、其他交通费用(3023926.28万元。

3、对个人和家庭的补助支出303277.92万元,生活补助30305277.92万元。

五、对下专项转移支付情况

)经济社会事业发展事项

我单位2021年列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

我单位2021年与中央配套事项,无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位2021年按既定政策标准测算补助事项,无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年根据根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金14.19万元,其中:政府采购货物预算8.17万元,政府采购服务预算6.02万元,政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    大兴地镇人民政府 2021一般公共预算财政拨款三公经费合计6.83万元,较上年增加0.02万元,增长0.3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大兴地镇人民政府2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

大兴地镇人民政府2021年公务接待费预算0.83万元,较上年增加0.02万元,增长2.5%,国内公务接待批次为6次,共计接待202人次。

原因预算资金以人头算,年末人数比上年增加2人。

(三)公务用车购置及运行维护费

大兴地镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费6万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费6万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

年末公务用车保有量为4辆比上年减少1辆,减少原因是在2020年报废了云Q1705公务用车1 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大兴地镇人民政府2021年重点项目预算绩效目标情况 无。

、其他公开信息

一)专业名词解释

机关运行经费:指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用、其他商品和服务。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排254.82万元,比上年增加29.17万元,增长率为12.93%,其中包括办公费115.82万元、电费4万元、差旅费12万元、租赁费2.60万元、会议费10万元、培训费4万元、公务接待费0.83万元、劳务费30万元、工会经费19.24万元、福利费24.05万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用26.28万元。其中增长较大的是工会费和福利费,工会费增长13.69万元,增长率为246.67%,福利费增长17.11万元,增长率为246.54%。

主要增长原因一是今年在职政府财政供养人员有所增加。2021年村(社区)进行换届,村(社区)干部人员有所增加等。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至202012月31日的国有资产占有使用情况。

附件:

 

泸水市大兴地镇人民政府2021年预算重点领域项目公开文本

本单位无重点领域财政项目

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

监督索引号53330100555600111


包含附件

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