2024年度部门决算公开20251017115214514

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泸水市老窝镇人民政府部门2024年度

部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）镇党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，领导本镇的全面工作。

2.讨论和决定全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重大问题。

3.领导本镇政府机关，支持其依法独立行使各项行政管理职权；领导镇人大主席团、纪委（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章和各自的章程开展工作。

4.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好人才服务和引进工作。

5.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民主法治工作，加强社会治安综合治理，维护辖区社会和谐稳定。

6.落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和以党（总）支部为核心的基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；统筹推进农村党建和“两新”组织党建工作；对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

7.履行全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，组织协调反腐败工作。

8.完成上级党组织和市委交办的其他任务。

（二）、镇人大主席团主要职责

1.依法对本镇人民政府的工作进行监督。

2.实施法律监督，开展执法检查，确保宪法、法律、法规在本行政区内的贯彻、执行。

3.根据需要依法对镇内重大事项作出决议、决定。积极宣传上级人大的决议、决定，并确保各项决议、决定在本行政区域内的贯彻落实。

4.根据镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

5.听取和审议本级人民政府关于经济、教育、科学、文化、卫生、民政、社会保障、民族宗教、社会治安、生态环保、自然资源管理等工作情况的报告，并提出意见和建议。

6.组织本级人民代表大会代表对镇人民政府的工作进行调查、视察和评议

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.泸水市老窝镇人民政府。

纳入泸水市老窝镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是自治州成立70周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们必须始终保持奋发有为的精神状态，进一步解放思想，凝心聚力，真抓实干。统筹解决我镇经济社会发展中的各种矛盾，开拓新思路，谋划新目标，增添新举措，开创新局面。

2024年的主要预期目标：地区生产总值增长8%以上，规模以上固定资产投资增长7%以上，规模以上工业增加值增长18%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长12%以上。居民可支配收入与经济同步增长，防范化解重大风险，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

1.统筹推动乡村全面振兴。

严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚持稳面积、增单产两手发力，持续实施主要粮油作物单产提升行动，确保粮食全年累计播面稳定在6.3万亩以上，总产量稳定在4万吨以上。完善耕地占补平衡，稳慎有序推进整改和恢复补充流出耕地，坚决遏制耕地“非农化”，坚决防止永久基本农田“非粮化”。加快推进高黎贡山猪产业现代化，确保年生猪出栏稳定在3万头以上。畜禽出栏在25万头以上，肉总产量9000吨以上。一是实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，大力发展老窝火腿、优质中药材、特色畜禽、特色经作等富民产业。持续推进乡村能人、致富带头人培养，带动农民增收、农业增效、农村发展。加大对脱贫人口职业技能培训力度，转移农村劳动力就业6100人以上。积极申报和实施以工代赈项目2个，发放薪酬600万元。实施集体经济提质工程，巩固各村集体经济收益20万元以上成果。二是紧盯“三类人员”和低收入群体，精准落实“一户一策”帮扶措施。紧盯1个“企村结对”乡村振兴示范村（崇仁村）和5个巩固提升村（荣华村、中元村、老窝村、银坡村、云西村），落实“领导挂包、村企结对”工作机制，加快补齐基础设施和公共服务短板，力促巩固提升村变成示范村，奋勇争先，竞相发展。持续巩固提升“三保障”和饮水安全成果，加强扶贫项目资产长效管理。更好发挥中央定点帮扶、东西部协作等作用。三是学习运用“千万工程”经验，持续绿美点位创建，努力打造3个省级绿美乡村、6个州级绿美乡村。发展好乡村。加快推进村容村貌整治提升，规范农村建房管理。深化“厕所革命”，确保农村卫生户厕覆盖率达75%以上。治理好乡村。深化“五星支部”示范创建，开展农村突出问题专项整治，大力创建文明村寨、最美家庭、文明家庭，培育好文明乡风、良好家风、淳朴民风。

2.切实加强生态环境保护，着力建设绿美老窝。

切实加强生态环境保护，着力打造泸水“后花园”建设。认真践行习近平生态文明思想，抓细抓实森林草原防灭火各项工作，努力防范化解重特大森林草原火灾的发生；积极开展城乡绿化美化三年行动计划，进一步巩固提升绿化美化成果，持续做好绿化美化种植地块的后续管护工作；持续落实省、州、市各级林长制工作要求，充分发挥林长制统领作用，加大林长巡林工作力度，通过林长巡林发现问题、解决问题，切实推动老窝镇林草治理体系和治理能力的不断提升；依托资源优势，结合4个“特色庄园”、1个“乡愁保护地”建设，坚持绿美与发展并行，确保全方位、立体化推动泸水“后花园”建设取得新实效。

3.坚定不移维护社会和谐稳定。

防范化解重大风险。提高群体性上访风险源头管控和应急处置能力。做好保安全、保稳定各项工作，推动老窝经济平稳发展。切实抓好综治维稳，确保社会环境平安稳定。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，做好全域风险排查化解工作，继续巩固好不发生群体性事件和无赴省上京信访的成果。开展群众信访办理提速提效专项整治工作，不断提升信访问题源头治理能力，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定；健全完善矛盾纠纷多元化解工作机制，加大矛盾纠纷排查化解力度，结合“百万警进千万家”活动，确保矛盾纠纷及时有效解决，严防命案发生；持续深入开展普法强基补短板专项行动，结合“六要”开展普法工作，进一步提高普法的针对性和实效性，组织开展人民群众喜闻乐见的普法活动，加大禁毒和反邪教等相关法律法规的宣传，引导群众自觉抵制毒品，营造良好的社会氛围和法治氛围，不断增强普法的覆盖面与感染力。提升安全生产和防灾减灾救灾能力。严格落实安全生产工作责任制，提升道路交通安全工作，加大农村道路安全隐患排查整治及交通秩序管理，加大农村无牌无证、“一盔一带”、超载等整治力度，增加重要时段、重点路段临时查缉频次，坚决遏制重特大安全生产事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。强化“1262”精细化预报与响应联动工作机制，提升地质灾害防治等防灾减灾救灾能力。统筹抓好校园安全、食品药品安全等工作。

4.坚定不移做优特色产业，当好泸水后勤保障部。

蔬菜、食用菌产业。一是进一步壮大中交蔬菜基地发展，建设蔬菜、食用菌等农特产品初加工厂，扩大产业链范围，通过现代化工厂生产加工手段提高本地农副产品附加值，实现农户就业、增收和企业发展的双赢局面。二是扩大姬松茸等食用菌种植，在现有的姬松茸种植基础上，建设标准化的姬松茸种植区，建成后将减少种植和管理等投入成本，实现高产高利润，切实带动群众增收。

特色水果产业。抓实中交爱心果园运营工作，有序推进高海拔特色水果技术集成示范。在多多橘园一期的基础上，持续推进实施220亩特色柑橘、蓝莓、食用玫瑰果园基地建设，推动怒江特色橘橼种植、科技创新示范基地建设，打造怒江特色橘橼产业品牌，同时做好多多橘园、中交爱心果园经营管理，提升老窝镇特色产业竞争力、带动一二三产业融合发展。

特色畜禽养殖产业。延伸土鸡养殖产业链。以组织化、规模化为方向，积极引导广大农户，依托泸水市老窝镇宏丰土鸡养殖农民专业合作社，围绕主导产业林下土鸡养殖，提高农民生产经营组织化程度和抵御市场风险的能力。打造集保种、孵化、扩繁为一体的土鸡养殖基地，规范化养殖“黑山土鸡”20万羽以上，辐射带动发展周边地区特色产业的健康持续发展。

扩大生猪养殖规模。建设高黎贡山猪示范村，通过“村集体+公司+合作社+农户”的模式，创建达到生猪品种标准化、饲养管理标准化、防疫体系标准化、粪污资源利用标准化要求，实现生猪产业生产端高质量发展要求。

农副产品交易设施建设。启动镇综合农贸市场建设项目，在便民惠民的同时提升老窝农副产品的交易能力；建设六兰公路垭口农特产品交易平台，提升游客体验、拓宽老窝农产品宣传面。

5.坚定不移发展庄园经济

大力推进庄园建设。结合各大庄园规划，做好政府服务职能，着力推进庄园经济有序发展。一是推进老窝火腿庄园建设。加快推进火腿腌制厂、系列产品加工厂建设；二是推进重楼庄园建设。完成农业产业强镇示范建设项目验收，在880余亩重楼、60余亩育苗基地、中药材专用有机肥加工厂的基础上，同步建设特色餐饮、民宿等，打造一个高原特色农业乡村旅游、农业观光、休闲度假一体的立体式产业园，着力打造互促共进的产业生态。三是推进多多庄园建设。以种植柑橘为中心，草莓、蓝莓等特色水果为辅，建成集农事体验采摘、民宿营地、特色餐饮、农业观光、文化旅游等为一体的农旅田园综合庄园。

6.坚定不移提升科教创新能力。

办好人民满意的教育。持续开展校园安全整治行动，为学校创设安全、放心的教学环境，组织各学校校长定期分析研判，聚焦问题找办法、补短板，推动学校健康发展。常态化开设心理健康课，积极推进乡镇校园心理咨询室等阵地建设，持续关爱留守、困境儿童，督促指导监护人或委托监护人履职尽责，采取定期走访、送教上门等形式给予更多人文关爱，消除辍学风险的同时确保其将精力放在学习上，不断提高教学质量。持续抓好控辍保学和“两后生”送学工作。

7.聚焦资源优势，持续优化营商环境

持续围绕“一年有突破，二年有提升，三年创一流”的目标，牢固树立抓营商环境就是抓生产力，抓营商环境就是抓发展的思想，不断宣传老窝镇的发展机遇和投资环境，积极招商，寻求合作，持续开展每月服务市场主体工作日，帮助企业解决切实问题，持续发掘老窝火腿、重楼等特色资源，助力我镇巩固拓展脱贫攻坚成果，推动衔接乡村振兴，实现群众增收致富，确保我镇经济稳步发展。

8.注重保障和改善民生，实现人民对美好生活向往

认真做好农村劳动力转移就业，提升高质量就业。帮助群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，努力完成转移目标，实现转移就业目标人数6100人以上，保持脱贫劳动力转移稳岗就业1500人，省外转移稳岗就业800人（脱贫劳动力省外转移就业280人）。认真做好2024年城乡居民两险征收工作，确保城乡居民养老保险缴费率90%以上、医疗保险缴费率达95%以上，脱贫人口以及三类人员参保率保持100%。认真做好特困人员、残疾人员、低保、临时救助等相关工作。牢固树立为人民服务的思想，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变，切实兜住兜准兜好民生底线。确保发挥好民生保障主动性，将“事关人民群众切身利益，促进共同富裕、打造高品质生活的基础性工程”这一使命，牢牢记在心上、时时抓在手上。

9.全面加强政府自身建设，推动社会和谐稳定

发展坚持政治引领，深入锻造忠诚品格。做好今年工作，加强政府自身建设至关重要。必须牢记使命、尽责担当，持续打造人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，以政府治理现代化促进经济社会持续健康发展。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，巩固拓展主题教育成果，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

同时，进一步做好文化宣传、动检防疫、民族宗教、广播电视、防艾、科普、保密、档案、三资等工作，切实保障妇女、儿童、青少年、老年人、残疾人合法权益，大力支持群团组织改革发展。加强警民融合、国防动员、国防教育、民兵预备役、双拥等工作，着力加强退役军人服务管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：泸水市老窝镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市老窝镇人民政府2024年度收入合计81272492.59元。其中：财政拨款收入81204011.09元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入68481.50元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加48118765.87元，增长145.14%。其中：财政拨款收入增加50187208.31元，增长161.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2068442.44元，下降96.80%。主要原因是本年度非财政拨款收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

泸水市老窝镇人民政府2024年度支出合计81272492.59元。其中：基本支出17590775.44元，占总支出的21.64％；项目支出63681717.15元，占总支出的78.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加48118765.87元，增长145.14%。其中：基本支出增加3095832.67元，增长21.36%；项目支出增加45022933.20元，增长241.30%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年我单位实施老窝镇学习运用“千万工程”建设项目、泸水市老窝镇中元村2024年以工代赈项目、老窝镇老窝村农贸市场建设项目资金、泸水市老窝镇云西村黑山土鸡养殖示范基地建设项目、老窝镇老窝村农贸市场建设项目、泸水市老窝镇火腿腌制加工厂建设项目等大型项目，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市老窝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17590775.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16678637.50元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费912137.94元，占基本支出的5.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市老窝镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63681717.15元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.泸水市2024年支持脱贫户、防止返贫监测对象、牛羊养殖奖补项目经费913980.00元，主要用于发放脱贫户、防止返贫监测对象、牛羊养殖奖补；

2.老窝镇老窝村老街子自然村农村公益事业财政奖补项目资金1559300.00元，主要用于对村级公益事业建设的补助；

3.老窝镇学习运用“千万工程”建设项目11000000.00元，主要用于“千万工程”农村基础设施建设；

4.老窝村中交疏浚携手奋进圆梦未来资助经费、中交助梦产业振兴行动捐助云南诚庆劳务有限公司经费、老窝老窝村和美乡村打造及产业基础提升建设项目1851110.00元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

5.泸水市老窝镇云西村黑山土鸡养殖示范基地建设项目7200000.00元，主要用于黑山土鸡养殖示范基地建设生产发展；

6.老窝镇2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于天保工程管护经费、2024年林业草原生态保护恢复资金319800.00元，主要用于发放森管员补助。

7.老窝镇人民政府2024年农村公路日常养护项目经费395081.20元，主要用于发放护路员工资。

8.老窝镇崇仁村蔬菜、食用菌农特产品初加工车间建设项目资金600000.00元，主要用于农特产品加工建设项目巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；

9.老窝镇老窝村多多庄园配套设施建设项目971910.00元，主要用于硬化村级道路、改善农村生活环境，补齐配套基础设施短板。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市老窝镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出79957011.09元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比增加49043215.57元，增加158.65%,完成年初预算的320.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11479358.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。完成年初预算的102.81%。主要用于财政所公共服务能力提升项目支出。造成预决算超支的主要原因是68481.50元为政策性兜底，该资金为年中追加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出19546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。完成年初预算的93.08%。主要用于民兵事业相关支出办公经费。造成预决算超支的主要原因是厉行节约用于征兵“五率”考评相关支出。

4.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。年初无此项预算。主要用于基层科协宣传材料印制费用支出。造成预决算超支的主要原因是老窝镇科普宣传材料制作费用支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出48108.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。完成年初预算的6013.58%，主要用于镇文化活动开展支出。造成预决算超支的主要原因上年度公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转至本年。

6.社会保障和就业（类）支出2169187.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。完成年初预算的156.61%。主要用于镇退休干部工资及农村五保供养、农村生活救助、自然灾害补助。造成预决算差异的主要原因是年中追加了基层治理专干资金。

7.卫生健康（类）支出942204.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。完成年初预算的108.13%。 主要用于工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动幅度较大。

8.节能环保（类）支出159000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。年初无此项预算，主要用于发放护林员、天保森管员工资。造成预决算差异的主要原因是相关资金为年中追加。

9..城乡社区（类）支出151655.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。完成年初预算的50.55%。主要用于镇环境卫生整治经费。造成预决算差异的主要原因是该资金为年中追加。

10.农林水（类）支出63246804.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。完成年初预算的176.92%。主要用于镇农业综合服务中心的人员工资和日常运行经费、扶贫项目以及对村委会和村党支部的补助支出、中元村2024年泸水市农村人居环境整治提升奖补项目资金、泸水市老窝镇云西村黑山土鸡养殖示范基地建设项目、老窝镇学习运用“千万工程”建设项目、老窝镇老窝村农贸市场建设项目资金、老窝镇2024年脱贫户、防止返贫监测对象牛、羊养殖奖补。造成预决算差异的主要原因是年初仅预算了三保及刚性支出，以上资金为年中追加资金。

11.交通运输（类）支出394967.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%；年初无此项预算。主要用于交通运输、农村公路养护工程、日常养护及水毁应急抢修保通费用、发放老窝镇2024年护路员补助。造成预决算差异的主要原因是以上资金为年中追加资金。

12.住房保障（类）支出1192179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。完成年初预算的111.63%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度职工变动较大。

13.灾害防治及应急管理（类）支出144000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾及恢复重建、老窝镇应急救援机械租金、老窝镇抢险救灾、应急处置等挖机租赁费用、老窝镇地质灾害风险双控巡查员补助、老窝镇倒损民房修复款。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是相关资金为年中追加。

14.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于购买平安法治日报。

15.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

16.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

17.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

18.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

19.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

20.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

26.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97410.00元，决算为79495.12元，完成年初预算的81.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为79495.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的88.33%；公务接待费支出年初预算为7410.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市老窝镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97410.00元，支出决算为79495.12元，完成年初预算的81.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为79495.12元，完成年初预算的88.33%；公务接待费支出年初预算为7800.00元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度更加厉行节约严格控制支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25584.06元，增长47.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加25584.06元，增长47.46%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度支出公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府日常项目验收、工作检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市老窝镇人民政府2024年机关运行经费支出906737.94元，比上年增加251376.60元，增长38.36%,主要原因脱贫攻坚结束部分对应补助的工作经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、培训费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市老窝镇人民政府资产总额23575031.79元，其中，流动资产20830819.01元，固定资产2739234.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4978.39元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5665796.94元，其中固定资产减少52631.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3838037.28元，其中：政府采购货物支出161296.00元；政府采购工程支出3645420.00元；政府采购服务支出31321.28元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53330100555301111