泸水市老窝镇人民政府2024年预算公开

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泸水市老窝镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 泸水市老窝镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市老窝镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市老窝镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令和上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。（2）负责编制实施本镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导、服务全镇社会经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。（3）负责抓好教育、科技、卫生、体育等工作，大力发展全镇社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设，改善群众生活环境；加强农村社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。（4）加强镇级财政的监督和管理，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好财务会计，经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。（5）加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾；保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权力，维护农村社会和谐稳定。（6）加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委员会的指导，健全村级党组织领导下充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。（7）负责对党员、干部的培养、考察、教育管理和监督；负责镇机关、事业单位的人事管理、机构编制等工作；积极做好统一战线、民族宗教、侨务、妇联、共青团、工会等工作，加强宣传教育，充分发挥团群组织的桥梁纽带作用。（8）加强民办队伍建设，积极完成党委、政府、市人武部交给的各项任务。贯彻落实国家《中华人民共和国兵役法》，做好兵役调查、宣传发动和应征工作，完成征兵任务。做好全镇双拥工作。（9）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

老窝镇党政机关设4个内设机构（股级），包括党政办公室；经济发展办公室；社会事务办公室和社会综合治理办公室。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）7个分别为：

1、农业农村综合服务中心

2、财政所

3、文化广播电视服务中心

4、社会保障服务中心

5、自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心

6、乡村振兴工作中心

7、应急服务中心

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是自治州成立70周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们必须始终保持奋发有为的精神状态，进一步解放思想，凝心聚力，真抓实干。统筹解决我镇经济社会发展中的各种矛盾，开拓新思路，谋划新目标，增添新举措，开创新局面。

2024年的主要预期目标：地区生产总值增长8%以上，规模以上固定资产投资增长7%以上，规模以上工业增加值增长18%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长12%以上。居民可支配收入与经济同步增长，防范化解重大风险，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

1.统筹推动乡村全面振兴。

严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚持稳面积、增单产两手发力，持续实施主要粮油作物单产提升行动，确保粮食全年累计播面稳定在6.3万亩以上，总产量稳定在4万吨以上。完善耕地占补平衡，稳慎有序推进整改和恢复补充流出耕地，坚决遏制耕地“非农化”，坚决防止永久基本农田“非粮化”。加快推进高黎贡山猪产业现代化，确保年生猪出栏稳定在3万头以上。畜禽出栏在25万头以上，肉总产量9000吨以上。一是实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，大力发展老窝火腿、优质中药材、特色畜禽、特色经作等富民产业。持续推进乡村能人、致富带头人培养，带动农民增收、农业增效、农村发展。加大对脱贫人口职业技能培训力度，转移农村劳动力就业6100人以上。积极申报和实施以工代赈项目2个，发放薪酬600万元。实施集体经济提质工程，巩固各村集体经济收益20万元以上成果。二是紧盯“三类人员”和低收入群体，精准落实“一户一策”帮扶措施。紧盯1个“企村结对”乡村振兴示范村（崇仁村）和5个巩固提升村（荣华村、中元村、老窝村、银坡村、云西村），落实“领导挂包、村企结对”工作机制，加快补齐基础设施和公共服务短板，力促巩固提升村变成示范村，奋勇争先，竞相发展。持续巩固提升“三保障”和饮水安全成果，加强扶贫项目资产长效管理。更好发挥中央定点帮扶、东西部协作等作用。三是学习运用“千万工程”经验，持续绿美点位创建，努力打造3个省级绿美乡村、6个州级绿美乡村。发展好乡村。加快推进村容村貌整治提升，规范农村建房管理。深化“厕所革命”，确保农村卫生户厕覆盖率达75%以上。治理好乡村。深化“五星支部”示范创建，开展农村突出问题专项整治，大力创建文明村寨、最美家庭、文明家庭，培育好文明乡风、良好家风、淳朴民风。

2.切实加强生态环境保护，着力建设绿美老窝。

切实加强生态环境保护，着力打造泸水“后花园”建设。认真践行习近平生态文明思想，抓细抓实森林草原防灭火各项工作，努力防范化解重特大森林草原火灾的发生；积极开展城乡绿化美化三年行动计划，进一步巩固提升绿化美化成果，持续做好绿化美化种植地块的后续管护工作；持续落实省、州、市各级林长制工作要求，充分发挥林长制统领作用，加大林长巡林工作力度，通过林长巡林发现问题、解决问题，切实推动老窝镇林草治理体系和治理能力的不断提升；依托资源优势，结合4个“特色庄园”、1个“乡愁保护地”建设，坚持绿美与发展并行，确保全方位、立体化推动泸水“后花园”建设取得新实效。

3.坚定不移维护社会和谐稳定。

防范化解重大风险。提高群体性上访风险源头管控和应急处置能力。做好保安全、保稳定各项工作，推动老窝经济平稳发展。切实抓好综治维稳，确保社会环境平安稳定。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，做好全域风险排查化解工作，继续巩固好不发生群体性事件和无赴省上京信访的成果。开展群众信访办理提速提效专项整治工作，不断提升信访问题源头治理能力，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定；健全完善矛盾纠纷多元化解工作机制，加大矛盾纠纷排查化解力度，结合“百万警进千万家”活动，确保矛盾纠纷及时有效解决，严防命案发生；持续深入开展普法强基补短板专项行动，结合“六要”开展普法工作，进一步提高普法的针对性和实效性，组织开展人民群众喜闻乐见的普法活动，加大禁毒和反邪教等相关法律法规的宣传，引导群众自觉抵制毒品，营造良好的社会氛围和法治氛围，不断增强普法的覆盖面与感染力。提升安全生产和防灾减灾救灾能力。严格落实安全生产工作责任制，提升道路交通安全工作，加大农村道路安全隐患排查整治及交通秩序管理，加大农村无牌无证、“一盔一带”、超载等整治力度，增加重要时段、重点路段临时查缉频次，坚决遏制重特大安全生产事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。强化“1262”精细化预报与响应联动工作机制，提升地质灾害防治等防灾减灾救灾能力。统筹抓好校园安全、食品药品安全等工作。

4.坚定不移做优特色产业，当好泸水后勤保障部。

蔬菜、食用菌产业。一是进一步壮大中交蔬菜基地发展，建设蔬菜、食用菌等农特产品初加工厂，扩大产业链范围，通过现代化工厂生产加工手段提高本地农副产品附加值，实现农户就业、增收和企业发展的双赢局面。二是扩大姬松茸等食用菌种植，在现有的姬松茸种植基础上，建设标准化的姬松茸种植区，建成后将减少种植和管理等投入成本，实现高产高利润，切实带动群众增收。

特色水果产业。抓实中交爱心果园运营工作，有序推进高海拔特色水果技术集成示范。在多多橘园一期的基础上，持续推进实施220亩特色柑橘、蓝莓、食用玫瑰果园基地建设，推动怒江特色橘橼种植、科技创新示范基地建设，打造怒江特色橘橼产业品牌，同时做好多多橘园、中交爱心果园经营管理，提升老窝镇特色产业竞争力、带动一二三产业融合发展。

特色畜禽养殖产业。延伸土鸡养殖产业链。以组织化、规模化为方向，积极引导广大农户，依托泸水市老窝镇宏丰土鸡养殖农民专业合作社，围绕主导产业林下土鸡养殖，提高农民生产经营组织化程度和抵御市场风险的能力。打造集保种、孵化、扩繁为一体的土鸡养殖基地，规范化养殖“黑山土鸡”20万羽以上，辐射带动发展周边地区特色产业的健康持续发展。

扩大生猪养殖规模。建设高黎贡山猪示范村，通过“村集体+公司+合作社+农户”的模式，创建达到生猪品种标准化、饲养管理标准化、防疫体系标准化、粪污资源利用标准化要求，实现生猪产业生产端高质量发展要求。

农副产品交易设施建设。启动镇综合农贸市场建设项目，在便民惠民的同时提升老窝农副产品的交易能力；建设六兰公路垭口农特产品交易平台，提升游客体验、拓宽老窝农产品宣传面。

5.坚定不移发展庄园经济

大力推进庄园建设。结合各大庄园规划，做好政府服务职能，着力推进庄园经济有序发展。一是推进老窝火腿庄园建设。加快推进火腿腌制厂、系列产品加工厂建设；二是推进重楼庄园建设。完成农业产业强镇示范建设项目验收，在880余亩重楼、60余亩育苗基地、中药材专用有机肥加工厂的基础上，同步建设特色餐饮、民宿等，打造一个高原特色农业乡村旅游、农业观光、休闲度假一体的立体式产业园，着力打造互促共进的产业生态。三是推进多多庄园建设。以种植柑橘为中心，草莓、蓝莓等特色水果为辅，建成集农事体验采摘、民宿营地、特色餐饮、农业观光、文化旅游等为一体的农旅田园综合庄园。

6.坚定不移提升科教创新能力。

办好人民满意的教育。持续开展校园安全整治行动，为学校创设安全、放心的教学环境，组织各学校校长定期分析研判，聚焦问题找办法、补短板，推动学校健康发展。常态化开设心理健康课，积极推进乡镇校园心理咨询室等阵地建设，持续关爱留守、困境儿童，督促指导监护人或委托监护人履职尽责，采取定期走访、送教上门等形式给予更多人文关爱，消除辍学风险的同时确保其将精力放在学习上，不断提高教学质量。持续抓好控辍保学和“两后生”送学工作。

7.聚焦资源优势，持续优化营商环境

持续围绕“一年有突破，二年有提升，三年创一流”的目标，牢固树立抓营商环境就是抓生产力，抓营商环境就是抓发展的思想，不断宣传老窝镇的发展机遇和投资环境，积极招商，寻求合作，持续开展每月服务市场主体工作日，帮助企业解决切实问题，持续发掘老窝火腿、重楼等特色资源，助力我镇巩固拓展脱贫攻坚成果，推动衔接乡村振兴，实现群众增收致富，确保我镇经济稳步发展。

8.注重保障和改善民生，实现人民对美好生活向往

认真做好农村劳动力转移就业，提升高质量就业。帮助群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，努力完成转移目标，实现转移就业目标人数6100人以上，保持脱贫劳动力转移稳岗就业1500人，省外转移稳岗就业800人（脱贫劳动力省外转移就业280人）。认真做好2024年城乡居民两险征收工作，确保城乡居民养老保险缴费率90%以上、医疗保险缴费率达95%以上，脱贫人口以及三类人员参保率保持100%。认真做好特困人员、残疾人员、低保、临时救助等相关工作。牢固树立为人民服务的思想，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变，切实兜住兜准兜好民生底线。确保发挥好民生保障主动性，将“事关人民群众切身利益，促进共同富裕、打造高品质生活的基础性工程”这一使命，牢牢记在心上、时时抓在手上。

9.全面加强政府自身建设，推动社会和谐稳定

发展坚持政治引领，深入锻造忠诚品格。做好今年工作，加强政府自身建设至关重要。必须牢记使命、尽责担当，持续打造人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，以政府治理现代化促进经济社会持续健康发展。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，巩固拓展主题教育成果，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

同时，进一步做好文化宣传、动检防疫、民族宗教、广播电视、防艾、科普、保密、档案、三资等工作，切实保障妇女、儿童、青少年、老年人、残疾人合法权益，大力支持群团组织改革发展。加强警民融合、国防动员、国防教育、民兵预备役、双拥等工作，着力加强退役军人服务管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制83人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19032853.71元，其中：一般公共预算19032853.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年预算15263861.77元相比增加了376899.94元，主要原因一是部分项目资金补助标准本年度有所提高，二是村级运转经费及村级人员补助改为项目预算口径申报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19032853.71元，其中:本年收入19032853.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19032853.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年预算15263861.77元相比增加了3768991.94元，主要原因一是部分项目资金补助标准本年度有所提高，二是村级运转经费及村级人员补助改为项目预算口径申报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19031853.71元。财政拨款安排支出19032853.71元，其中：基本支出17887657.71元，与上年13182337.77元对比增加了4705319.94元，主要原因一是部分项目资金补助标准本年度有所提高，二是村级运转经费及村级人员补助改为项目预算口径申报；项目支出1145196.00元，与上年2081524.00元对比减少了936328.00元，主要原因一是单位人员经费测算标准本年度有所降低，二是我单位有人员调出使得保险类经费和公积金预算数比上年有所减少，三是村级人员补助由于补贴制度改革部分补助资金未在年初预算中体现。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010107人大代表履职能力提升支出85000.00元，主要用于人大主席团活动经费；

2、2010108代表工作支出5196.00元，主要用于人大代表活动经费；

3、2010299其他政协事务支出5000.00元，主要用于其他政协事务经费；

4、2010301行政运行支出4397186.20元，行政人员工资、乡镇岗位补贴、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、基层党建补助经费、纪检监察人员经费等；

5、2010350事业运行支出7239359.00元，事业人员工资、乡镇岗位补贴、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费；

6、2011101行政运行支出25000.00元，主要用于行政人员办公费；

7、2013101行政运行支出55000.00元，行政人员工资、乡镇岗位补贴、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、基层党建补助经费、纪检监察人员经费等；

8、2030607民兵支出21000.00元，主要用于民兵事务支出；

9、2079999其他文化旅游体育与传媒支出800.00元，主要用于文化旅游体育与传媒经费；

10、2080501行政单位离退休支出9000.00元，主要用于职工养老保险、离退休公用经费及遗属补助。

11、2080502事业单位离退休支出2400.00元，主要用于事业单位离退休人员经费；

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1242302.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

13、2080801死亡抚恤支出71112.00元，主要用于死亡职工家属抚恤支出；

14、2089999其他社会保障和就业支出60314.50元，主要用于社会福利及就业补助；

15、2101101行政单位医疗支出199256.67元，主要用于职工医疗保险；

16、2101102事业单位医疗支出398601.51元，主要用于职工医疗保险；

17、2101103公务员医疗补助支出248416.91元，主要用于职工医疗保险；

18、2101199其他行政事业单位医疗支出25123.00元，主要用于职工医疗保险；

19、2120501城乡社区环境卫生支出300000.00元，主要用于环境卫生整治工作支出、城乡社区环境、设施工作经费；

20、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3574826.96元，主要是村社区工作经费、村社区干部生活补助。

21、2210201住房公积金支出1067958.24元，主要用于职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市老窝镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市老窝镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市老窝镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额98290.00元，其中：政府采购货物预算98290.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老窝镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97410.00元，较上年增加29910.00元，增长44.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

老窝镇人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

老窝镇人民政府部门2024年公务接待费预算为7410.00元，较上年减少90元，减少1.20%，国内公务接待批次为5次，共计接待94人次。减少原因：本单位厉行节俭，且人员调动年末单位人数79人，按入口预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

老窝镇人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加30000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加30000.00元，增长50.00%，因车辆维修零件及燃料上涨，加之车辆老化，导致运行维护成本增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加原因：根据泸财建〔2023〕98号泸水市财政局关于下达泸水市乡镇生活垃圾清运车落户相关费用的通知，与上年相比多了一辆垃圾清运车。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算安排项目资金为常规使用公用经费项目故无法说明重点项目的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老窝镇人民政府部门2024年机关运行经费安排4305986.2元，与上年对比4269758.40元对比增加36227.80元，主要包含：一般公用经费370212.00元（其中：差旅费84000.00元、办公费185212.00元、会议费40000.00元、培训费10000.00元、电费26000.00元、邮电费25000.00元）；公务接待费7410.00元；工会经费187938.72元 ；福利费127648.48元；公务用车运行维护费90000.00元；工资福利支出等费用3522777.00元等，主要原因单位人员经费测算标准本年度有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，老窝镇人民政府资产总额17909234.85元，其中，流动资产15060086.07元，固定资产2843590.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5558.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4006765.95元，其中流动资产减少4470542.01元，固定资产增加458217.71元，无形资产增加5558.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53330100555300111