泸水市老窝镇人民政府2022年度部门决算公开

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泸水市老窝镇人民政府部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会）的决议，领导本镇的全面工作。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重大问题。

3.领导本镇政府机关，支持其依法独立行使各项行政管理职权;领导镇人大主席团、纪委（监察室)、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章和各自的章程开展工作。

4.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作;协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作;做好人才服务和引进工作。

5.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民主法治工作,加强社会治安综合治理，维护辖区社会和谐稳定。

6.落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和以党（总）支部为核心的基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;统筹推进农村党建和“两新”组织党建工作;对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

7.履行全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，组织协调反腐败工作。

8.完成上级党组织和市委交办的其他任务。

9.依法对本镇人民政府的工作进行监督。

10.实施法律监督，开展执法检查，确保宪法、法律、法规在本行政区内的贯彻、执行。

11.根据需要依法对镇内重大事项作出决议、决定。积极宣传上级人大的决议、决定,并确保各项决议、决定在本行政区域内的贯彻落实。

12.根据镇人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

13.听取和审议本级人民政府关于经济、教育、科学、文化、卫生、民政、社会保障、民族宗教、社会治安、生态环保、自然资源管理等工作情况的报告，并提出意见和建议。

14.组织本级人民代表大会代表对镇人民政府的工作进行调查、视察和评议。

15.抓实代表工作，密切联系代表。认真做好代表议案和建议、批评、意见的交办、督办工作;指导代表小组开展活动;组织代表列席主席团会议;认真组织开展代表述职评议活动;联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表。

16.受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。9.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

17.受理本级人民代表大会代表的辞职;决定受理辞职的，通告该代表的原选区选民,并报镇人民代表大会备案;主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表。

18.受理镇人大主席团成员、镇人大主席、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

19.根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

20.决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。21.指导村民委员会等基层群众性自治组织的民主法治建设。

22.办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

23.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策;执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

24.促进本地经济发展;编制本镇经济发展规划、自然资源利用规划、年度计划，并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济，加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。

25.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;实施乡村振兴战略。全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、乡村环境等管理工作;加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政，严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

26.完成市委、市政府交办的其他工作。

27.负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委和镇党委关于纪律检查工作的决定，加强党风廉政建设和反腐败的宣传教育,维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议、决定在基层的执行情况，协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

28.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对本镇党的组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

29.贯彻落实上级党委、监委和镇党委关于监察工作的决策部署,根据市监察委员会的授权，履行监督、调查、处置相关职责，对本镇管辖的公职人员和有关人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督;对涉嫌职务违法的公职人员和有关人员依法进行调查;对履行职责中存在的问题提出监察建议;对违规违法的有关人员依法提出政务处分建议;对履职不力、失职失责的领导人员，按照管理权限进行问责或提出问责建议。

30.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检工作重要理论及实践问题进行调查研究。

31.负责本地纪检监察组织干部队伍建设工作。

32.对村务监督委员会进行业务指导;指导督促村务监督委员会加强对群众性自治组织从事管理人员的监督。

33.完成市纪委市监委和镇党委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持以上促下、产业引领，经济稳步发展

一是营商环境：我镇成立了招商引资工作领导小组，压实工作责任，明确了工作人员，利用街天宣传、广播、召开集体会议、进村入企宣传等多元的方式，持续宣传招商引资的重要意义及相关支持政策措施的解读，不断宣传老窝镇的发展机遇和投资环境，我镇本年度共新增企业8家，个体工商户35户；同时本年度我镇针对已入库的固定资产项目投资已完成1.2亿元，已超额完成任务；2022年度我镇年初预算16779462.77元，前三季度财政拨款预算收入36295161.02元，预算执行率132%。二是产业发展：这一年，我镇党委、政府坚持将老窝镇打造成“一村一品”示范村镇，深入探究本土历史文化，充分发挥底蕴产业，目前，通过“党支部+”发展模式，开展特色柑橘示范园建设，柑橘种植面积400亩，挂果面积在50亩以上，柑橘总产量达到50吨，实现销售150万元，在一期沃柑基地套种了26个品种150亩药食兼用菊花，打造“果药”复合种植模式。引进怒江昂可达农林生物科技开发有限公司和培育泸水银坡春灵种养开发基地两大企业，在崇仁、银坡种植中药材（重楼、秦艽、木香、桔梗、金丝皇菊、云当归等）2000余亩，累计产值18000000.00元，实现利润6500000.00元，“万亩中药材示范基地”已初具雏形；同时抓住中交集团二公局对口挂钩帮扶的机遇，在老窝镇崇仁村上庄探索建立“党建+特色产业+国企帮扶+公司实施+建档立卡户+科技支撑”产业发展模式，开展83亩怒江高海拔特色苹果、车厘子技术集成示范，赢得了中交集团帮扶力度倾斜，在崇仁村官庄自然村，开展了200亩标准化蔬菜种植基地建设，打造老窝镇菜篮子工程，有效促进群众稳步增收。在云西村培育土鸡养殖合作社大力发展林下土鸡养殖，年出栏土鸡10万羽，鸡蛋年销售保持在25万枚以上，带动全镇200多规模以上农户发展土鸡养殖，切实增加群众收入。壮大荣华村肉牛养殖产业，与泸水市联民养殖有限责任公司合作发展肉牛养殖和能繁母牛养殖，为养殖农户提供优质种质资源；今年全镇肉牛养殖存栏量1.5万头（独龙牛0.1万头），生猪存栏2000头以上养殖场3家，存栏50头以上养殖大户30家，散养户共计存栏13200头，全镇生猪年出栏55400头，自宰自食12900头。我镇生猪存栏常年保持在32000头以上，占农民群众经济来源的35%，已成为我镇的养殖第一产业。在中元村引进怒江高黎一号农牧科技有限公司，通过高黎贡山猪的保种、改良、生产二元母猪及生产“绿色食品”猪肉，以“基地+合作社+农户+贫困户+市场”的模式实施一二三产业融合发展。打造怒江炜俊食品有限公司，壮大老窝镇火腿饼加工厂，通过发展火腿月饼、核桃酥、菊花酥等本地特色旅游食品生产，延伸老窝镇特色优势农产品（老窝火腿、高山核桃、金丝皇菊）的产业链、增加农产品附加值，形成了较好的效益壁垒。这一年，通过提升营商环境以及壮大产业发展，我镇群众收入得到提高，经济水平得到发展，老窝总体经济发展水平取得阶段性成效。

2.坚持全员参与，人居环境全面提升

一年以来，我镇干部职工下沉各村开展人居环境整治共2000余人次，共清理陈年垃圾13处、农村生活垃圾44吨、残垣断壁3处、沟渠26公里，淤泥12吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物11吨、杂草清理197片、广告招牌清理30处、破损褪色和悬挂不规范国旗彩旗6处、路域周边乱丢乱倒280处、20吨。实现道路清扫常态化、垃圾清理日常化、卫生保持长效化、绿化美化经常化，农药管控制度化，全方面、立体化推进环境卫生整治工作取得显著成效。本年度我镇严格按照农村改厕技术规范，按时按质按量完成了户厕改造1938户，公厕共110座。

3.坚持以活动促发展，爱国卫生运动稳步提升

今年以来，我镇组织开展了健康宣传活动、环境卫生整治活动、爱国卫生月系列活动、健康促进活动以及控烟活动；组织工作人员在街天累计发放爱国卫生宣传月主题宣传单200余份，张贴宣传海报100余份，接受群众咨询20余人次。开展了以“文明健康、绿色环保”为主题的爱国卫生月系列活动，深入宣传健康文明生活“六条新风尚”，成立了控烟工作领导机构，组织召开了“控烟知识”培训，做好控烟环境布置，我镇全年共定做并张贴200个禁烟标识；通过这一系列主题活动的开展，我镇爱国卫生工作已迈入新篇章。

4.坚持多措并举，持续推动巩固脱贫成果推进乡村振兴工作

一是持之以恒抓实防返贫监测和帮扶集中排查工作：根据省、州、市关于集中排查相关会议精神，我镇成立了党政主要领导为双组长的集中排查工作领导小组，召开部署会议5场次；对易返贫人口实施常态化动态监测，及时将有返贫风险的人口纳入三类人员监测对象，老窝镇每月组织开展一次大走访大排查工作，认真落实包保制度，定期开展动态监测，今年来我镇干部职工累计320人次下沉开展排查工作。通过大走访大排查活动，纳入新识别户9户30人，消除风险户5户16人。进行脱贫人口自然变更109人，其中自然增加59人，自然减少50人。已累计走访脱贫户869户3542人，走访三类人员200户581人（其中脱贫不稳定户65户214人、边缘易致贫户61户217人、突发严重困难户74户150人）。

二是开展扶贫项目资产后续管理工作：今年以来我镇持续开展了回头看工作，以老窝镇2013-2020年扶贫项目资产清单和扶贫项目资产管理台账为基础，认真按照州、市级关于“九个回头”的要求，逐一做好自查自检工作。对2013年至2020年形成的扶贫项目资产后续管理工作“回头看”情况进行再次全面了解、掌握。目前2013至2020年扶贫项目315项，总投资共计215857764.95元，能形成并验收的项目181项，形成资产的项目资金总规模84166584.00元。其中经营性资产7个，资金规模6157660.00元；公益性资产69个，资金规模24420357.00元，到户类资产105个，资金规模53588567.00元。同时排查了2021年扶贫资产项目，2021年我镇有扶贫资产项目23个（其中产业发展类6个、基础设施类4个、人居环境提升类 6个、住房保障类6个、其他类1个），总投资31669200.00元，已验收项目17个。所有项目均不存在损毁和闲置的情况。我镇扶贫项目资产后续管理工作取得了阶段性突破。

三是及时整改完成各级各类考核评估发现的问题：为切实贯彻落实好上级部门反馈2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估发现问题整改工作，老窝镇党委、政府及时召开问题整改分析研判会议7场次，成立以镇党委书记和镇长为双组长、分管领导为副组长的领导小组、印发整改工作方案，把整改工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有力抓手，举一反三，再梳理、再排查。今年以来，我镇针对省级反馈问题方面，共认领4个方面4个问题，制定10条整改措施；中央农村工作领导小组反馈问题方面，共认领10个方面问题，制定20条整改措施；实绩考评方面共认领1个方面，10个问题。针对以上问题我镇均已建立好相应的整改台账、做好相关的佐证材料收集，目前我镇已完成各项问题的整改。

5.坚持防范风险隐患，筑牢安全稳定屏障

这一年以来，我镇党委、政府深入贯彻落实市委、市政府决策部署，把确保安全稳定工作作为全年首要的政治任务。疫情防控方面：通过网格化管理，这一年我镇医务工作者采样累计8144人次，辖区内卡点累计出动执勤人员4169人次，排查过往车辆68099辆，排查人员171763人次，全镇累计新冠病毒疫苗接种15931人；食品安全方面：本年度对镇域内1所中学、5所小学、7所幼儿园、工业园区8家企业及超市、小卖铺、餐馆等开展联合检查，共开展联合检查3次，共检查商店30次、超市8次、食堂10次、学校8次，共发放食品安全宣传材料500余份；安全生产方面：今年我镇组织开展了复工复产联合检查、岁末年初烟花爆竹联合检查、疫情防控期间安全生产检查、国庆、党的二十大等重点时间段安全生产检查等，深入镇内各大小企业、宾馆、饭店、市场等场所进行排查，特别对镇内危险化学品企业、非煤矿山企业、工业园区进行了深入的排查，镇级累计检查企业、销售点及商铺共100家，发现存在问题隐患155处，针对市安委办交办省安委会第八督察组交办问题、州安委会第二包保督导组反馈问题以及市人民检察院检察建议书所涉及3家企业42条问题隐患进行督促检查，以最大的努力将安全风险降到最低。严格按照《泸水市安全生产行政责任制规定》，与全镇6个行政村及15家重点监管企业签订了《老窝镇2022年安全生产责任书》《老窝镇2022年消防安全责任书》《老窝镇2022年道路交通安全责任书》；综治维稳方面：今年来，我镇在村镇重点路段、人员聚集处悬挂平安宣传横幅70条，发放扫黑除恶宣传单(资料)8000余张，进村走访农户300余人，利用LED展播放平安宣传标语100余次，利用微信群推送信息90余条，开展以“以平安宣传”为主题活动举行30余次；共处理来电、来访件37起，其中12345热线信访件15件，电话来访1件，本人来访7件，历史遗留问题1件，市长信箱1件，信访12件，共化解矛盾纠纷33起；对4名重点信访人员以及曾经被查出过信访门徒会的18名群众进行再走访，通过走访排查18名群众均未再信，对历史遗留的5件信访诉求涉及的群众再走访、再关注。防火工作方面：与6个村委会和95个村民小组4635户签订森林草原防火责任书，进入重点林区路口设立3个防火执勤卡点，发放宣传腰围200条，宣传环保袋500个，彩旗600面，粘贴宣传标语1000条、海报16张，发放老窝镇清明节森林防火倡议书600份，森林草原防灭火户主通知书3000份，省、州、市长戒严令280份，布标15幅,入村开展森林防火宣传会议18场次，出动森林消防车流动广播宣传30台次，在学校开展了“五个一”的宣传教育活动。扎实开展专项整治，累计处理了4起野外违规用火，行政处罚4起，共处置25个隐患点，按护林员联动管理系统APP划定的管护区域安排护林员每天轮流上山巡护300余人次；防汛工作方面：组织全镇52名地质监测员对全镇26个地质隐患点进行24小时监测预警；今年我们共发放地质防灾避险明白卡325张，地质防灾工作明白卡52张，对居住在地质隐患点包括学校在内的208户1462名群众做了相应培训和演练，同时聚焦物资储备，目前，我镇储备有大米800袋（12吨），食用油400桶，大衣380件，棉被260件，衣服518件，三件套62套。通过全镇上上下下干部群众共同努力，我镇守住了泸水的“东大门”，防汛、防火、综治维稳、安全生产、疫情防控工作都取得巨大成效。

6.坚持宣传、教育相结合，防艾工作成效显著

这一年我镇通过多形式的宣传以及组织开展教育活动，有效提高了全镇艾滋病预防知识的知晓率。全年共开展了10次丰富多彩的宣传、咨询、服务活动，在农贸市场、工业园区等为群众发放艾滋病预防知识等宣传资料2750多份，与镇卫生院、镇综治办、镇司法所等多部门联合宣传，开展了1场防艾知识培训会，我们六个村分别都成立艾滋病快速检测点，这一年，我镇村级共检测 9034人次，（扩大筛查检测8454人次，村级快速检测点检测5353人次）初筛结果均为阴性。全年，我镇共检测13607人次，其中三病检测125人次（孕妇孕期检测61人次，婚前医学检测64人次）；孕妇配偶HIV检测28人次，其他就诊检测2986人次，结果均为阴性。通过不断地宣传以及教育，我镇防艾工作成效显著。

7.坚持全面完善基础设施，持续发挥项目建设稳增长保民生

今年我镇共实施基础设施项目3个，其中已开工建设项目3个，已竣工验收中元村金竹林基础设施建设项目，项目总投资1000000.00元。老窝镇土司衙门保护发展项目，项目总投资1000000.00元，目前该项目已开工建设，计划于12月30日之前完成竣工决算、验收工作。中元村金竹林道路硬化建设项目，项目总投1200000.00元，目前该项目已开工建设，计划于12月30日之前完成竣工决算、验收工作。同时积极配合市级相关部门开展“云泸高速”项目前期以及光伏建设项目相关工作，目前已完成老窝境内互通连接桥及老窝服务区选址工作、老窝镇弃土场选址工作，前期施工进场路涉及地块实物调查并全力做好光伏项目土地要素保障，目前项目涉及所有地块已全部移交施工方，项目正在开展建设。通过这一年的努力，我镇民生保障不断提高完善，充分发挥了项目建设稳增长保民生的重要作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展与乡村振兴办公室（提升城乡人居环境建设办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室)、扶贫开发办公室。综合设置7个事业单位，均为镇人民政府所属公益--类事业单位（股级)，分别是：

1.农业农村综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心（退役军人服务站)

4.自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心

5.扶贫工作中心

6.应急服务中心（专职消防站）

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入泸水市老窝镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即泸水市老窝镇人民政府。所属单位7个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在泸水市老窝镇人民政府作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市老窝镇人民政府部门2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制58人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员52人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：公开决算表中GK09 -国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，我镇2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出故为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市老窝镇人民政府部门2022年度收入合计42,560,311.99元。其中：财政拨款收入42,550,511.99元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入9800元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少12,541,885.58元，下降22.76%。其中：财政拨款收入减少12,551,685.58元，下降22.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加9,800元，增长100%。主要原因是脱贫攻坚结束，对应安排的项目及工作经费减少。

二、支出决算情况说明

老窝镇人民政府部门2022年度支出合计42,637,261.99元。其中：基本支出18,380,261.31元，占总支出的43.11％；项目支出24,257,000.68元，占总支出的56.89％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12,464,935.58元，下降22.62%。其中：基本支出增长1,368,045.86元，增长8.04%；项目支出减少13,832,981.44元，下降36.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是脱贫攻坚结束，对应安排的项目及工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸水市老窝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,380,261.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,522,494.88元，占基本支出的89.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,857,766.43元，占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸水市老窝镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,257,000.68元。其中：基本建设类项目支出24,257,000.68元。项目的具体开支包含：一是生态护林员工资性支出1514638.00元，资金已按照相关管理办法足额发放至护林员手中；二是财政公共服务能力提升项目支出136044.46元，资金已经按照项目实施计划以及实际的完成进度进行拨款；三是2022年度各类政策性奖补资金3492805.00元，资金已经兑付到辖区内符合兑付条件农户手中；四是临时救助项目支出金额为1300000.00元，资金已经发放到按流程递交困难救助申请的农户；五是农村基础设施建设项目支出3086695.32元，项目资金按施工进度拨付使用。六是扶持农村生产发展林业或农业项目资金支出12300000.00元，项目资金按施工进度拨付使用；七是其他的项目资金49800.00元，已经根据项目实施方案购买安置点红白理事会桌椅、购买驻村人员办公设备和补助公墓建设。八是自然灾害生活补助，项目支出金额为200067.90元，资金已经发放到按流程递交受灾救助申请的农户。九是2022年度人居环境综合提升整治等项目补助资金支出2176950.00元,已经按照项目实施相关验收情况支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市老窝镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,917,461.99元,占本年支出合计的98.31%。与上年相比减少13,134,735.58元，下降23.86%,主要原因是脱贫攻坚结束，对应的扶贫项目资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,198,892.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.1%。一是工资福利支出10932445.11元，包括基本工资3068835.00元、津贴补贴2416199.00元、奖金1405618.00元、绩效工资3993260.00元、其他社会保障缴费48533.11元；二是商品和服务支出1037876.56元，包括办公费248999.00元、电费28331.61元、差旅费62212.00元、会议费58100.00元、培训费6000.00元、劳务费17188.14元、委托业务费170000.00元、工会经费180789.36元、福利费22500.00元、其他交通费用231225.00元、公务用车运行维护费9781.45元、其他商品和服务支出2750.00元；三是对个人和家庭的补助92526.00元，包括生活补助81526.00元和其他对个人和家庭的补助11000.00元；四是资本性支出136044.46元，用于财政所公共服务能力提升项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出7,887.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵事业相关支出办公经费7887.4元；

4.公共安全（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于村级党建文化墙打造；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 6.科学技术（类）支出7,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层科协宣传材料印制费用支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

8.社会保障和就业（类）支出2,650,560.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于工资福利支1238704.87元、商品和服务支出6000.00元、对个人和家庭补助支出1405855.60元；

9.卫生健康（类）支出1,058,164.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。 主要用于工资福利支出773081.34元、商品和服务支出285083.60元；

10.节能环保（类）支出1,152,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于商品和服务支出1152166.00元；

11.城乡社区（类）支出426,950元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于商品和服务支出376950.00元、资本性支出50000.00元；

12.农林水（类）支出22,646,364.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.03%。 主要用于商品和服务支出915990.87元、对个人和家庭补助支出5413677.86元、资本性支出14016695.32元、对企业补助2300000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,524,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职人员住房公积金缴纳1044077.00元、对个人和家庭补助支出480000.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出144,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。 主要用于商品和服务支出69800.00元、对个人和家庭的补助75000.00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67800.00元，支出决算为9,781.45元，完成年初预算的14.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,781.45元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市老窝镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67800.00元，支出决算为9781.45元，完成年初预算的14.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9781.45元，完成年初预算的16.3%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度更加厉行节约严格控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少80,187.81元，下降89.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少80,187.81元，下降89.13%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度更加厉行节约严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府日常项目验收、工作检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市老窝镇人民政府部门2022年机关运行经费支出1,578,466.43元，减少975,146.58元，下降38.19%,主要原因分析主要原因脱贫攻坚结束部分对应补助的工作经费减少部门机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、培训费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸水市老窝镇人民政府部门资产总额26022368.53元，其中，流动资产19530628.08元，固定资产6491740.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5001224.16元，其中固定资产增加3854715.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,131,050.43元，其中：政府采购货物支出86,654元；政府采购工程支出4,044,396.43元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,582,518.5元，占政府采购支出总额的38.31%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53330100555301111