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 怒江州泸水市老窝镇2019年度部门决算

目录

第一部分  怒江州泸水市老窝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州泸水市老窝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令和上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。（2）负责编制实施本镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导、服务全镇社会经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。（3）负责抓好教育、科技、卫生、体育等工作，大力发展全镇社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设，改善群众生活环境；加强农村社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。（4）加强镇级财政的监督和管理，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好财务会计，经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。（5）加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾；保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，维护农村社会和谐稳定。（6）加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建。（7）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扎实开展脱贫攻坚工作，进一步巩固提升脱贫成效。

2.狠抓农、林、牧、水协调发展，全力兴产业促增收。扎实开展农业生产、林业、畜牧和水保工作，促使产业稳步发展，生态建设不断加强，畜牧业生产发展势头良好，确保群众饮水安全、春耕备耕有保障。

3.扎实开展综治维稳工作，进一步营造和谐稳定环境。

4.扎实办实事惠民生，幸福指数持续提升；着力抓好社会保障工作，促进社会事务工作稳步推进;文体、教育事业健康蓬勃发展；农村土地承包经营权确权登记颁证工作有力推进；安全生产工作不断加强。

5.扎实开展人居环境提升工作，村容村貌日新月异。促使人居环境提升及路域环境综合整治工作得以有力推进。

6、确实推进民族团结进步示范工作，同心共筑中国梦。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州泸水市老窝镇2019年度决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：1、镇政府；2、农业综合服务中心；3、财政所；4、文化广播电视服务中心；5、社会保障服务中心；6扶贫中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市老窝镇2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制60人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员56人（含参公管理事业人员3人）。无其他人员。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市老窝镇2019年度收入合计2518.09万元。其中：财政拨款收入2518.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了5.83万元，主要原因是本年度在财政资金有安排征地拆迁补偿款项目。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市老窝镇2019年度支出合计2441.17万元。其中：基本支出1620.69万元，占总支出的66.39％；项目支出820.48万元，占总支出的33.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年度支出减少1519.17万元,主要原因为本年度多数扶贫相关项目资金由市级行业部门单位拨付并监督实施，未在本单位的财政拨款中体现。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障怒江州泸水市老窝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1620.69万元。与上年对比增加151.67万元,主要原因为本年度的人员有所增加且存在补发上一年度工资福利支出的资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.69％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障怒江州泸水市老窝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出820.48万元。与上年对比支出减少1670.84万元,主要原因是本年度多数扶贫相关项目资金由市级行业部门单位拨付并监督实施，未在本单位的财政拨款中体现。项目的具体开支包含：一是残疾人生活和护理补贴，项目支出金额为52.16万元，资金已经全部兑付到辖区内登记在册的残疾人个人；二是最低生活保障支出，项目支出金额为342.09万元，资金已经兑付到辖区内登记在册的低保户中；三是临时救助，项目支出金额为23.75万元，资金已经发放到按流程递交困难救助申请的农户；四是特困人员救助供养，项目支出金额为34.94万元，资金已经兑付到辖区内登记在册的特困人员手中；五是中央自然灾害生活补助，项目支出金额为15.20万元，资金已经发放到按流程递交受灾救助申请的农户；六是工程建设类项目，项目支出金额为154.29，项目已经竣工验收；七是搬迁补偿款，项目支出金额为198.05万元，资金已经按照与涉及搬迁农户签订的协议兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市老窝镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2350.96万元,占本年支出合计的96.3%。与上年对比支出减少1401.88万元,主要原因是本年度多数扶贫相关项目资金由市级行业部门单位拨付并监督实施，未在本单位的财政拨款中体现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1353.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.59%。主要用于：一是工资福利支出875.78万元，包括基本工资290.54万元、津贴补贴519.73万元、绩效工资55.61万元、其他社会保障缴费9.90万元；二是商品和服务支出69.70万元，包括办公费19.62万元、电费0.79万元、邮电费0.59万元、差旅费10.99万元、会议费2.48万元、培训费0.44万元、劳务费13.79万元、工会经费1.70万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费12.80万元、其他商品和服务支出4.37万元；三是对个人和家庭的补助179.99万元，主要是生活补助179.99万元；四是资本性支出228.50元，包括办公设备购置0.36万元、基础设施建设30.09万元、拆迁补偿198.05万元.

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于民兵事业相关支出包括办公费0.13万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出1.55万元；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于工资福利支3.90万元、商品和服务支出2.78万元；

6.社会保障和就业（类）支出524.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.32%。主要用于工资福利支65.00万元、商品和服务支出6.82万元、对个人和家庭补助支出452.94万元；

7.卫生健康（类）支出71.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于工资福利支出70.47万元、商品和服务支出1.00万元；

8.城乡社区（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于商品和服务支出30万元；

9.农林水（类）支出166.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于工资福利支40.66万元、商品和服务支出125.42万元、对个人和家庭补助支出0.45万元；

10.住房保障（类）支出146.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房公积金146.37万元；

11.灾害防治及应急管理（类）支出49.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要是用于对个人和家庭的补助支出15.20万元、资本性支出33.99万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市老窝镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.79万元，支出决算为12.8万元，完成预算的189%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.80万元，完成预算的213%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年度中因项目验收和车辆使用年限长导致公务用车运行维护费较高。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13.43万元，下降51.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.15万元，下降46.54%；公务接待费支出决算减少2.28万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是接待费用减少，二是本年度未购置新的公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.80万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府工作人员开展日常进村入户或是参加市级会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市老窝镇2019年机关运行经费支出238.08万元，与上年对比增加60.83万元,主要原因一是本年度补发上年度绩效工资，二是本年度有追加安排的公用经费用于脱贫攻坚事项。部门机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、培训费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，怒江州泸水市老窝镇资产总额4395.97万元，其中，流动资产4175.52万元，固定资产220.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2053.39万元，其中固定资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额190.01万元，其中：政府采购货物支出1.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出188.79万元。授予中小企业合同金额190.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
    3.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
    4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。
    5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330100555301111