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怒江州泸水市片马镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职责

    (1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代会的决定、决议。

    (2)负责编制实施全镇区域经济社会发展和村镇建设等规划;指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设;维护口岸经济秩序，营造公平、公正的发展环境，抓好片马边境经济合作区各项基础设施建设。

    (3)负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设生态环境建设和各项公益事业建设，改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

    (4)完善全镇财政管理体制，加强全镇对财政管理;做好对会计、经济统计和村级财务审计工作；做好各项惠农资金管理编制本级财政预决算，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

    (5)加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解边境农村社会矛盾;保护各类经济组织的合法权益，保障公民的权利、民主权利、财产权利和其他权利，维护边境农村社会和谐稳定。

    (6)加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设，加强对边境口岸企业党组织和工会组织建设，服务好口岸企业生产经营，维护企业取得合法权益。

    (7)负责对党员，干部的培养、考察、教育、管理和监督工作；负责镇机关，事业单位的人事管理，机构编制等工作；积极做好统一战线，民族宗教，侨务，妇联、共青团，工会等工作，加强宣传教育，充分发挥组织的桥梁纽带作用，协助上级机关对镇级垂直管理单位进行管理。

    (8)加强民兵队伍建设，积极完成党委、政府、市人武部交给的各项任务；贯落落实国家《兵役法》，做好兵役调查，宣传发动和应征工作，完成征兵任务，做好全镇双拥工作。

    (9)完成市委、市政府交办的其他工作任务；行政审批项目，以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

            二、基本情况

    （一）机构设置情况

    我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心、综合行政执法队。所属单位0个。

    （二）决算单位构成情况

     纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

     1.泸水市片马镇人民政府。

     纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

    我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

    年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属7人。

    车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

    三、重点工作概述

    今年是中华人民共和国成立75周年，是怒江傈僳族自治州成立70周年，也是“十四五”时期的冲刺年，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的加速年。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，全面落实中央一号文件精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，更好统筹高质量发展和安全，确保党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求一贯到底，落地见效。大力发展“三大经济”，念好“山水经”、打好“生态牌”、做好“边文章”，切实增强经济活力、防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，按照州委“1223”乡村振兴工作机制和市委“1234”产业发展思路，全力推动片马经济社会发展上新台阶。

      为实现上述目标，我们重点抓好以下几个方面工作：

    （一）坚定不移巩固脱贫成果，全力以赴推进乡村振兴

    紧盯“两项收入”助增收。持续实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，大力发展乡村特色产业，加强创业就业帮扶、建立利益联结机制等措施，促进农民收入可持续增长。完成转移农村劳动力就业1140人以上。积极申报和推广实施以工代赈项目1个，发放薪酬37.2万元。实施集体经济提质工程，巩固村集体经济收益20万元以上成果。

    聚焦“两个重点”守底线。紧盯“三类人员”和低收入人群，精准落实“一户一策”帮扶措施。紧盯巩固成果任务重、返贫风险大、增收难度大的重点群体，加快补齐基础设施和公共服务短板，持续巩固提升“三保障”和饮水安全成果，加强扶贫项目资产长效管理。更好发挥中央定点帮扶、东西部协作等作用，有效防范各类返贫致贫风险。

    狠抓“三项工作”促振兴。建设好乡村。学习运用“千万工程”经验，持续推进绿美点位、美丽庭院等创建工作，实施好农村生活污水治理项目，农村生活污水治理率达80%以上。发展好乡村。巩固提升4个现代化边境幸福村建设成果，加快推进村容村貌整治提升，规范农村建房管理。完成3座户厕改造，确保农村卫生户厕覆盖率达97.7%以上。治理好乡村。开展农村突出问题专项整治，深入开展农村精神文明建设、农村移风易俗专项治理和普法强基补短板专项行动。大力创建文明村寨、最美家庭、文明家庭，培育好文明乡风、良好家风、淳朴民风。

    （二）坚定不移保障改善民生，全力以赴增进民生福祉

    坚持就业优先发展。践行以人民为中心的发展思想，着力解决好群众急难愁盼问题。加大对零就业家庭、下岗失业人员、退役军人、残疾人等就业帮扶力度，规范用好公益性岗位托底安置政策。全力做好农村劳动力就业转移工作，开展职业技能培训60场次，加大对泸水市外出务工补贴政策宣传力度，引导农村劳动力到省外就业。

    提升社会保障水平。加大两险政策宣传力度，提高参保率，有序推进2024年两险征缴工作。落实城乡居民基本医疗保险、大病保险等政策，确保医疗救助实行“先诊疗后付费”一站式结算。加强社会救助兜底保障和急难临时救助，做好留守儿童、失独家庭、残疾人、老年人等特殊群体的关爱服务，军人军属、退役军人和其他优抚对象服务保障，提升社会服务水平。加快补齐乡村公益性公墓短板，满足公益性公墓安葬需求。

    推进文体事业发展。规范农家书屋建设，持续开展各类文体活动，举办好2024年景颇族尝新米节目瑙纵歌、全民健身等系列活动，协助筹备好州市2024年边境贸易旅游交易会，继续推进国门书舍建设，按时、按质、按量完成好农村数字公益电影放映任务，不断丰富广大人民群众的业余文化生活。

    （三）坚定不移补齐基础短板，全力以赴破解发展难题

    做稳做强农业产业。聚焦全产业链融合发展，守住耕地保护和粮食安全底线，严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，开展好大小春作物种植任务，加快产业结构调整，持续推进优质中药材（重楼、白芨）、特色水果（黑老虎、片马苹果、片马草莓、凤凰李）等特色产业提质增效和发展。

    做活做精文旅品牌。依托片马抗英·驼峰航线纪念馆、片马抗英胜利纪念碑、高黎贡山风光、“景颇族茶山人支系”民族特色、神秘的听命湖等旅游资源，将边境田园风光、红色旅游资源、少数民族特色民宿、自然景观等串珠成链、连线成片，打造集吃、住、行、游于一体的高品质精品旅游路线，提供更多文旅融合精品和独具魅力的文化旅游体验，做到以文塑旅、以旅彰文。

    做快做好对外开放。大力发展口岸经济，积极推进片马口岸升级工作，加快仓储物流、联检查验设施、智慧口岸等基础设施建设。发展进出口产品加工、跨境贸易、国际物流等产业，推动查验货场、保税仓库、联检楼等项目标准化建设，进一步优化营商环境，服务和保障好外贸企业发展需求，全面落实怒江州友好代表团出访缅甸、泰国、孟加拉国成果，持续加强与缅方友好村寨贸易合作、就医就学、生态保护等领域交流。

    做实做优设施短板。加快谋划推进交通、水利、农业等方面的重大项目，协助推动六片高速前期工作，完成子巴锅丫口至岗房通道公路改扩建、镇区公共基础设施、2024年学习运用“千万工程”示范村建设，国门综合服务中心建设、古浪村以工代赈基础设施建设等项目，优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，增强基础设施支撑保障能力。

    （四）坚定不移抓实生态保护，全力以赴筑牢安全屏障

    坚决筑牢生态安全屏障。抓实高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作，持续开展高黎贡山“生物生态安全保护宣传月”活动，增强公众保护意识。配合做好高黎贡山国家公园创建工作，开展自然保护区建设及珍稀濒危野生动植物保护工程，加强高黎贡山生物生态安全巡护工作，强化与境外5个友好村寨的交流会晤，持续开展森林防火及高黎贡山生物生态安全跨境保护合作，联防联控守牢安全屏障。

    持续抓实生态环境保护。打好蓝天、碧水、净土及一批标志性战役，实施大气污染防治、重点流域水污染防治、重金属废渣堆存点土壤污染防治，持续提升生态环境质量，扎实推进中央、省环境保护督察反馈问题整改，积极申报省级绿美乡镇。

    全力推进绿美片马建设。持续实施怒江大峡谷环境提升和城乡绿化美化三年行动，扎实开展好义务植树及绿树认养活动，植树1万株以上，持续巩固提升绿美村庄、美丽庭院创建成果，常态化落实好河（湖）长制工作，积极开展国家卫生乡镇创建工作，提升市政管理水平，改善群众的生活环境。

    （五）坚定不移防范化解风险，全力以赴维护边疆稳定

    提升基层社会治理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入践行“四下基层”，持续打好禁毒防艾人民战争和扫黑除恶专项斗争，开展“八五”普法工作，畅通信访渠道，强化矛盾纠纷防范化解，依法加强宗教事务管理，维护好民族团结、宗教和顺、边疆繁荣的良好局面。

    推进民族团结进步事业。持续巩固拓展民族团结进步示范创建成果，大力推广普及国家通用语言文字。持续推进民族团结进步示范单位创建，巩固好4个现代化边境幸福村建设成果，依托傈僳族“阔时节”、景颇族“尝新米节目瑙纵歌”等民族特色节日，举办好各类节庆活动，促进各民族深入交往交流交融。

    持续提升强边固防能力。强化党政军警民合力强边固防工作机制，推进边境立体化防控体系建设与应用，结合兴边富民稳边固边，加快推进片马镇稳边固边中心城镇建设，持续推进“三防”融合，深入开展安全生产专项整治，加强自然灾害防御，提升防灾减灾救灾能力，坚决遏制重特大事故发生，为片马高质量发展提供安全稳定的环境。

第二部分  2024年度部门决算表

    （详见附件）

    本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    怒江州泸水市片马镇2024年度收入合计28452681.58元。其中：财政拨款收入28429755.58元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22926.00元，占总收入的0.08%。

    与上年相比，收入合计减少5759672.40元，下降16.84%。其中：财政拨款收入减少5736053.60元，下降16.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少23618.80元，下降50.74%。主要原因是依照国家厉行节约建议，减少资金使用。

    二、支出决算情况说明

    怒江州泸水市片马镇2024年度支出合计28472330.58元。其中：基本支出15313923.73元，占总支出的53.79％；项目支出13158406.85元，占总支出的46.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

    与上年相比，支出合计减少5740023.40元，下降16.78%。其中：基本支出减少2968774.19元，下降16.24%；项目支出减少2771249.21元，下降17.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是依照国家厉行节约建议，减少资金使用。

    （一）基本支出情况

    2024年度用于保障怒江州泸水市片马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15313923.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12914252.41元，占基本支出的84.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2399671.32元，占基本支出的15.67％。

    （二）项目支出情况

    2024年度用于保障怒江州泸水市片马镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13158406.85元。其中：基本建设类项目支出595660.00元。

    泸财行〔2024〕16号2024年联防员保障经费2354208.68元，主要用于支付联防员工资及五险；

    泸财行〔2024〕16号专职联防员奖金经费16000元，主要用于支付优秀联防员奖金；

    泸财预〔2024〕4号片马镇2023年度联防员工资人身意外险保障经费205386.08元，主要用于支付2023年12月联防员工资及2024年1月联防员工资；

    泸财预〔2024〕6号安排2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费206777.28元，主要用于联防所电费、维修费、边境铁丝网修缮费； 泸财预〔2024〕6号泸水市财政局安排2023年边境立体化防控物防设施运维市级配套资金32826.72元，主要用于联防所电费； 泸财行〔2024〕37号2024年专职联防员伙食补助经费91960元，主要用于支付联防员生活补助； 泸财预〔2024〕67号涉缅工作经费425790.98元，主要用于支付购买边境防控物资等费用； 泸财预〔2024〕6号追加2023年边防基础设施维护经费150000元，主要用于支付界桩物理阻拦设施塌方修复； 泸财行〔2024〕13号2024年边防基础设施维护经费110400元，主要用于支付边防基础设施建设基建部分； 泸财行〔2024〕75号2024年边海防基础设施维护经费80000元，主要用于支付界桩巡逻路保通项目；

    泸财预〔2024〕6号2023年边防基础设施维护经费445660元，主要用于支付道路保通；

    泸财社〔2024〕1号2024年城乡临时救助补助资金18000元，主要用于支付困难群众救助；

    泸财预〔2024〕43号2024年边境居民补助资金6070000元，主要用于支付边境居民补助；

    泸财整合〔2024〕26号泸水市片马镇优质牧草种植项目资金65635元，主要用于支付优质牧草种植项目； 泸财整合〔2024〕61号2024年支持脱贫户防止返贫监测对象牛羊养殖奖补资金247880元，主要用于支付支持脱贫户防止返贫监测对象牛羊养殖奖补； 泸财整合〔2023〕62号2023年省级财政衔接推进乡村振兴泸水市片马镇苹果种植项目资金480907.11元，主要用于支付苹果项目苗木采购款和基础设施尾款； 泸财整合〔2024〕23号2024年泸水市片马镇农村人居环境整治提升奖补项目资金120000元，主要用于支付环境整治工具购买、陈旧垃圾清运费、垃圾处理站设备维修费等； 泸财整合〔2024〕48号泸水市2024年易地扶贫搬迁进城入镇安置区公共服务岗位开发项目经费67200元，主要用于支付易地搬迁点安置区公共服务岗位工资； 泸财预〔2024〕32号古浪村企村结对帮扶资金150000元，主要用于支付沪滇协作建设项目； 泸财整合〔2024〕76号2024年泸水市农村人居环境整治提升奖补项目资金60000元，主要用于支付四个村人居环境提升费用； 泸财预〔2024〕32号片马镇国门综合服务中心建设项目资金1000000元，主要用于支付岗房村学习运用“千万工程”建设项目； 泸财整合〔2024〕22号泸水市2024年易地扶贫搬迁进城入镇安置区公共服务岗位开发项目资金67200元，主要用于支付易地搬迁点安置区公共服务岗位工资； 泸财农〔2024〕8号片马镇片马村片四河村打造示范党群服务中心建设资金600000元，主要用于支付片马村片四河村打造示范党群服务中心建设项目； 泸财社〔2024〕13号生态集中安葬试点专项补助资金50000元，主要用于支付片马村生态公墓建设广告服务费、劳务费、材料费； 泸财预〔2024〕5号单位自有资金19649元，主要用于支付农业综合中心电脑采购； 泸财预〔2024〕5号2023年政策性兜底资产收益分配资金21386元，主要用于支付政策性兜底资产收益分配； 泸财预〔2024〕5号2024社保奖励资金1540元，主要用于支付社保中心人员差旅费。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    怒江州泸水市片马镇2024年度一般公共预算财政拨款支出28378755.58元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少5780599.10元，下降16.92%,完成年初预算的196.05%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

    1.一般公共服务（类）支出12604323.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.41%,完成年初预算的141.28%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基础设施建设、大型修缮支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加项目类支出。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    3.国防（类）支出806085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的3838.50%。主要用于商品和服务支出办公费及维修（护）费；造成预决算差异的主要原因是年中增加国防类项目支出。

    4.公共安全（类）支出18950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的0%。主要用于商品和服务支出办公费；造成预决算差异的主要原因是年中此类项目资金增加。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出155858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的19482.25%。主要用于商品和服务支出办公费；造成预决算差异的主要原因是年中增加此类工作项目资金挂接。

    8.社会保障和就业（类）支出7311876.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.77%,完成年初预算的726.23%。主要用于工资福利支出及个人和家庭补助；；造成预决算差异的主要原因是年中增加临时救助、边民补助等项目支出。

    9.卫生健康（类）支出732981.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的0%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是年中此类项目资金增加。

    10.节能环保（类）支出92300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的14.21%。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加此类项目的经费。

    11.城乡社区（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的50.00%。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是本年度市政环卫经费未全数支出。

    12.农林水（类）支出5350008.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.85%,完成年初预算的192.37%。主要用于商品和服务支出及对个人和家庭的补助、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新；造成预决算差异的主要原因是年中此类项目资金增加。

    13.交通运输（类）支出92403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的0%。主要用于商品和服务支出劳务费；造成预决算差异的主要原因是年中此类项目资金增加。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

    18.自然资源海洋气象等（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的0%。主要用于耕地流出排查工作经费；造成预决算差异的主要原因是年中增加此类工作经费。

   19.住房保障（类）支出913970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的115.10%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加此类项目资金。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的0%。主要用于应急物资购买、主要交通抢修；造成预决算差异的主要原因是年中增加此类工作经费。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

             四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）总体情况

    2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95890.00元，决算为121700.00元，完成年初预算的126.92%；支出决算较上年增加61703.34元，增长102.84%。

    因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.60%，完成年初预算的133.33%；公务接待费支出年初预算为5890.00元，决算为1700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.40%，完成年初预算的28.86%。

    因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加60003.34元，增长100.01%；公务接待费支出决算较上年增加1700.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1700.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95890.00元，支出决算为121700.00元，完成年初预算的126.92%，支出决算较上年增加61703.34元，增长102.84%。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的133.33%；公务接待费支出年初预算为5890.00元，决算为1700.00元，完成年初预算的28.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加涉缅工作经费，其中3万元用于公务用车运维加油费，故导致决算数大于预算数。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加60003.34元，增长100.01%；公务接待费支出决算增加1700.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1700元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加涉缅工作经费，其中3万元用于公务用车运维加油费，故导致决算数大于预算数。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

    1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

   2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

   3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次17.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于西藏外办、省外办调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

    （三）需要说明的事项

    不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    怒江州泸水市片马镇2024年机关运行经费支出1182935.72元，比上年减少559471.39元，下降32.11%,主要原因是实行厉行节约政策，严把支出关，在完成工作的同时做好支出控制。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

    二、国有资产占用情况

    截至2024年末，怒江州泸水市片马镇资产总额14646472.64元，其中，流动资产9371403.21元，固定资产4556586.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产718483.3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3214565.15元，其中固定资产减少474383.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋144.22平方米，账面原值269599.48元，实现资产使用收入0元，由于本年度还未收取房屋出租租金。

    （国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

    2024年度，部门政府采购支出总额249059.00元，其中：政府采购货物支出153339.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95720.00元。授予中小企业合同金额197079.00元，其中：授予小微企业合同金额197079.00元。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

    支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物。

    项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330100555701111