泸水市片马镇人民政府 2022年预算公开

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泸水市片马镇人民政府

2022年预算公开目录

第一部分泸水市片马镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市片马镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸水市片马镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代会的决定、决议。

(2)负责编制实施全镇区城经济社会发展和村镇建设等规划;指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设;维护口岸经济秩序，营造公平、公正的发展环境，抓好片马边境经济合作区各项基础设施建设。

(3)负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设生态环境建设和各项公益事业建设，改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

(4)完善全镇财政管理体制，加强全镇财政管理;做好对会计、经济统计和村级财务审计工作:做好各项惠农资金管理编制本级财政预决算，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(5)加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解边境农村社会矛盾;保护各类经济组织的合法权益，保障公民的权利、民主权利、财产权利和其他权利，维护边境农村社会和谐稳定。

(6)加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设:加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设，加强对边口岸企业党组织和工会组织建设，服务好口岸企业生产经营，维护企业职工的合法权益。

（7）负责对党员，干部的培养、考察、教育、管理和监督工作；负责镇机关，事业单位的人事管理，机构编制等工作:积极做好统一战线，民族宗教，侨务，妇联、共青团，工会等工作，加强宣传教育，充分发挥组织的桥梁纽带作用，协助上级机关对镇级垂直管理单位进行管理。

(8)加强民兵队伍建设，积极完成党委、政府、市人武部交给的各项任务。贯彻落实国家《中华人民共和国兵役法》，做好兵役调查，宣传发动和应征工作，完成征兵任务，做好全镇双拥工作。

(9)完成市委、市政府交办的其他工作任务。行政审批项目，以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个，其他事业单位7个，所属单位7个，分别是：

1.财政所所属泸水市片马镇人民政府

2.农业农村综合服务中心所属泸水市片马镇人民政府

3.文化广播电视服务中心所属泸水市片马镇人民政府

4.社会保障服务中心(退役军人服务站)所属泸水市片马镇人民政府

5.扶贫工作中心所属泸水市片马镇人民政府

6.应急服务中心所属泸水市片马镇人民政府

7.自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心所属泸水市片马镇人民政府

（三）重点工作概述

一年来，我们坚持科学发展，经济社会平稳有序。2021年全镇各项经济指标呈健康平稳发展态势。完成农村经济总收入2393.7万元，增长12%；完成固定资产投资2705.75万元，粮食年产量为925吨；城镇常住居民人均可支配收入达30731元，增长8%；农村人均纯收入达9125元，增长4.5%。2021年实际收入一般公共预算财政拨款4279.94万元，实际支出4279.94万元。

一年来，我们坚持精准施策，巩固提升稳中有进。保持主要帮扶政策总体稳定。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，强化底线思维，综合运用各类帮扶政策，巩固提升生活质量，落实好教育、医疗、住房、饮水等政策，深化与上海浦东新区高桥镇、中交集团帮扶协作，有效防范了各类返贫致贫风险。健全防止返贫监测帮扶机制。全面落实“一平台三机制”，投入600余人次常态化开展“大排查、大走访、大整改”工作12次，对农村常住人口和易地搬迁群众开展动态监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查、及时发现、及时帮扶、动态清零，三类人员49户156人得到有效帮扶（其中未消除风险39户127人）。强化易地搬迁后续扶持。持续完善端奖安置点公共服务和配套基础设施建设，因地制宜在搬迁地发展产业，确保搬迁群众搬得出、稳得住、有就业、逐步能致富，建成微菜园1个，发展雪莲果产业70亩，带动165户652人实现增收，另100亩草莓产业发展项目正在有序推进。强化扶贫资产管理和监督。完成2016年至2020年实施的81个扶贫项目摸底，投入各类资金达7262.56万元，已清查可形成资产41个4624.06万元（其中：经营性项目9个投入资金639.6万元，非经营性项目20个投入资金2215.97万元，到户类项目12个投入资金1768.49万元），目前资产类别划分已完成，资产移交正有序进行，并全面加强后续监管，确保经营性资产持续发挥效益。扎实提升城乡人居环境。紧盯人居环境提升“一档八条”，全面落实河（湖）长制，全力整治粪污渗漏、直排、乱排现象，全镇粪污入坑率达100%，常态化开展红黑榜评比，进一步激发群众参与环境整治的内生动力，积极开展“美丽庭院创建”，全面完成100户美丽庭院申报上牌工作，强力推进“厕所革命”，年内完成28座户厕提升改造，全面建立公厕管护长效机制。

一年来，我们坚持以人为本，民生福祉显著提升。坚持问需于民，惠民利民举措持续推进。全年发放城市低保金15户26人11.89万元，发放农村低保金220户830人168.52万元；发放临时救助资金132户303人30.75万元、特困供养补助资金8人8.32万元、困境儿童补助资金4.2万元、边境居民补助资金615户2200人550万元、退役军人重点优抚对象补助资金7人5.5万元，发放脱贫人口贷款23户249.12万，残疾人“两项补贴”、草原生态补贴、能繁母猪保险均得到全面落实。坚持服务为民，社会保障体系持续健全。全镇医疗保险缴费、养老保险参保缴费等工作稳居全市前列，参保缴费比例均达95%以上（脱贫户参保缴费比例均达100%），家庭医生签约率达70%以上，城乡居民健康档案建档率达97%以上，重点人群规范化管理率达100%。坚持品质传承，教体事业持续发展。扎实推进“双减”工作，常态化开展控辍保学、校园安全和校园疫情防控等工作，加强师德师风建设，表彰先进典型，营造关心、支持教育的浓厚氛围，完成农村数字电影“2131计划”放映82场，完成灯光球场提升改造、“职工之家”、片四河村党群活动室等项目建设，满足群众文体活动需求，完成景颇支系茶山人传统服饰制作技艺云南省第五批非物质文化遗产项目申报及片马村景颇村史馆文物征集修缮工作，留住片马乡土文脉，片马人民抗英斗争遗址成功申报云南省第一批不可移动革命文物，传承红色基因。

一年来，我们坚持谋字当头，项目产业焕发活力。多措并举，固定资产投资稳步增长。围绕州、市“乡村振兴”战略规划，以产业项目招商为重点，抓好招商引资及重大项目前期工作，确保投资有序推进，年内完成固定资产投资2705.72万元。多管齐下，项目建设有序推进。完成片四河现代化边境小康村项目建设、建成4个农村公益性公墓，金索朗、湾草坪、古浪坝3条村间道路硬化、镇区及片马村“一水两污”市政基础设施项目投入使用，片马镇抵边小集镇基础设施、岗房村一组道路硬化、二组道路修复工程、片马镇11—12号界桩乘车巡逻路等5个边防基础设施维护工程等项目正在推进。多谋善断，产业布局持续优化。在确保粮食安全的大前提下，持续调优产业结构，结合片马各村在“十三五”期间产业布局及“一村一品”发展思路，2021年4个产业项目（500亩特色蔬菜——魔芋种植示范基地、500亩特色水果——福娜公主黑老虎种植示范基地建设项目、片马村下片马组肉牛养殖厂建设项目、端奖安置点集中养殖小区建设项目）正有序推进，将带动全镇567户1945人持续增收。

一年来，我们厚积尺寸之功，社会治理持续增强。以最实的举措，锲而不舍抓实强边固防。我们始终胸怀“国之大者”，把强边固防工作放在压倒一切的位置，以“镇守边关、视死如归”的决心意志，坚决守护好神圣国土、维护好边境安宁，加快推进边境立体化防控体系建设，建设物理阻拦设施41公里，完成500个技防项目点位建设工作，安装前端设备717套，铺设30.4公里振动光纤,积极探索形成“物防是基础、人防是关键、技防是支撑”的边境管控新格局。以最高的标准，慎终如始抓好疫情防控。对片马镇全域实行封闭式管理的基础上进一步提高管理等级，牢牢抓实“五个管住”，依托“网格化管理”和“五级段长制”，牢牢守住“不输入、不扩散、不外传”底线，依靠800余人的“党政军警民”疫情防控队伍，在13个边境防控卡点以及10个抵边联防所轮流值守，严控人员流动，严厉打击欲非法出入境行为，有效防止疫情输入和扩散。持续推动第三剂疫苗（接种率达67％）及3—17岁群体疫苗接种工作（3—11岁完成第一剂疫苗接种，12—17岁完成两剂疫苗接种；接种率均达100％），开展应急演练10余次、累计核酸检测46789份，持续加强宣传发动，构建全民防疫工作格局，完成片马核酸检测实验室、片马方舱医院、2个医学隔离留观点（片马新区、片马口岸办）和2个临时安置点（吴中坚、14号界桩点）建设，全力做好医疗救治及应急处突准备，全镇疫情防控工作有力有效。以最优的作风，全力以赴抓细社会治理。启动第五轮禁毒和防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶斗争，启动“八五”普法工作，深入推进依法治市工作，依法管理宗教事务，形式多样开展普法宣传活动，持续开展“平安片马”建设，做实反邪教、防渗固边强基等工作，逐步推进和完善网格化、信息化等社会治安防控体系建设，严厉打击整治扰乱社会治安和市场秩序违法行为，全年促推辖区群众主动上交民用枪支42支、各类子弹585发、钢珠弹60斤，雷管7枚，全年共查处偷渡违法案件19起25人，实现缅籍人员“零偷渡入境”的目标，社会治安持续稳定。以最严的要求，千方百计抓牢安全底线。夯实全镇应急管理、安全生产工作基础，扎实推进消防、道路交通、食品药品、烟花爆竹等行业领域安全生产大检查大整治专项行动，抓实防汛抗旱、森林防火等工作，常态化开展生物生态多样性巡护工作，年内巡护人数达5000余人次，高效处置2021年“12·02”入境火，妥善处置2021年“11·16”片马口岸应急突发情况，保障了人民群众的生命安全和身体健康。

一年来，我们坚持依法行政，行政效能持续提高。坚持民主集中。严格落实“三重一大”事项集体决策制度和“一把手”末位表态制，促进决策科学化、民主化、规范化，全年围绕“三重一大”事项集体研究35次。强化依法行政，制定完善5项内控制度，建立政府法律顾问全域服务机制，重大行政决策、规范性文件、政府重大合同合法性审查率达100%，主动公开政府信息39条，有效防范化解各类风险，强化宅基地日常监督管理和巡查工作，年内处理违法占用耕地建房2宗，处罚擅自改变林地用途1起，认真办理人大代表建议22件，办复率、面商率达100%。加强作风建设。严格落实中央八项规定精神，履行“一岗双责”要求，始终保持正风肃纪高压态势，全年约谈镇村干部60余人次，风清气正的用人环境、积极向上的干事创业氛围进一步形成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1186.50万元，其中：一般公共预算1186.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1146万元相比，增加40.50万元，主要原因分析一是本年度在职人员公积金测算预算数增加；二是职工工会经费和福利费测算预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1186.50万元，其中:本年收入1186.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1186.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1146万元相比，增加40.50万元，主要原因分析一是本年度在职人员公积金测算预算数增加；二是职工工会经费和福利费测算预算数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1186.50万元。财政拨款安排支出1186.50万元，其中：基本支出1175.00万元，与上年1146万元相比增加29万元，主要原因分析一是本年度在职人员公积金测算预算数增加；二是职工工会经费和福利费测算预算数增加；项目支出11.50万元，与上年0万元相比增加11.50万元，主要原因分析在于预算增加了人大代表履职能力提升2万元，纪检监察事务2.5万元，党委办公厅（室）及相关机构事务5万元，民兵2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门未有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门未有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门未有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门未有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.90万元，其中：政府采购货物预算9.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市片马镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年减少0.05万元，增下降0.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市片马镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸水市片马镇人民政府2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.05万元，下降7.7%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

减少变化原因为本年度我部门人员有所减少，相应的测算数会有所较少。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市片马镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算未安排项目资金故无法说明重点项目的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市片马镇人民政府2022年机关运行经费安排141.51万元，与上年191.21万元相比减少49.70万元，其中包括：办公费72.12万元，水费0.26万元，电费2万元，差旅费1万元，会议费3万元，培训费3万元，劳务费3万元，邮电费4万元，公务接待费0.6万元，工会经费13.17万元，福利费13.45万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用18.9万元，其他商品和服务支出1万元。其中减少较大的是福利费和劳务费，福利费减少5万元，减少率为27.78%，劳务费减少27.96万元，减少率为90.31%。  

主要原因是：劳务费、市政环卫经费、会议费等支出较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸水市片马镇人民政府资产总额1671.46万元，其中，流动资产1365.12万元，固定资产306.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少164.38万元，其中固定资产增加171.87万元。处置房屋建筑物696平方米，账面原值12.77万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.86万元，其中出租资产144.22平方米，资产出租收入4.86万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53330100555700111