怒江州泸水市片马镇部门2020年度部门决算

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015281853/2021-179240
发文机构
泸水市片马镇人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-11-17 15:22:16
成文时间
2021-03-23
废止时间
2021-03-22

监督索引号53330100555701000

怒江州泸水市片马镇部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江州泸水市片马镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  怒江州泸水市片马镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代会的决定、决议。

(2)负责编制实施全镇区域经济社会发展和村镇建设等规划;指导农村经济发展,推进产业结构调整和促进经济增长方式转变,引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,加快社会主义新农村建设;维护岸经济秩序,营造公平、公正的发展环境,抓好片马边境经济合作区各项基础设施建设。

(3)负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设生态环境建设和各项公益事业建设,改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设,切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

(4)完善全镇财政管理体制,加强全镇财政管理;做好对会计、经济统计和村级财务审计工作做好各项惠农资金管理编制本级财政预决算,建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(5)加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解边境农村社会矛盾;保护各类经济组织的合法权益,保障公民的权利、民主权利、财产权利和其他权利,维护边境农村社会和谐稳定。

(6)加强基层领导班子、部队伍和党员队伍建设:加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制,推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设,加强对边口岸企业党组织和工会组织建设,服务好口岸企业生产经营,维护企业工的合法权益。

7)负责对党员干部的培养、考察、教育、管理和监督工作;负责镇机关,事业单位的人事管理,机构编制等工作积极做好统一战线,民族宗教侨务妇联、共青团工会等工作,加强宣传教育,充分发挥组织的桥梁纽带作用,协助上级机关对镇级垂直管理单位进行管理。

(8)加强民兵队伍建设,积极完成党委、政府人武部交给的各项任务。贯落实国家《兵役法》,做好兵役调查,宣传发动和应征工作,完成征兵任务,做好全镇双拥工作。

(9)完成市委、市政府交办的其他工作任务。行政审批项目,以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、常态化抓好疫情防控阻击战。成立由镇党委书记为组长的疫情防控领导小组,全面加强对疫情防控的领导,认真落实省、州、市各项通告具体要求,全力以赴抓好边境疫情防控工作。

2、全力以赴打赢脱贫攻坚歼灭战。历年累计脱贫258户1004人截止目前,全镇建档立卡户262户1012人,均已脱贫

坚持目标标准,落实政策措施我镇认真贯彻国家、省、州、市出台的决策部署和政策要求,以实施就业、教育、医疗等为抓手,确保脱贫攻坚政策措施全面落实。补短板强弱项,巩固脱贫成效。2020年,我镇将重心工作转入对照20条巩固措施,补短板强弱项,先后开展了挂牌督战作战、深度贫困“百日歼灭战”、扶贫暖心行动、“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动、脱贫攻坚“大走访大排查”“百日冲刺”“决战完胜冲刺”等一系列有力措施,排查共计发现600余个问题,所有问题均已得到回应并陆续得到解决,有效补齐短板弱项,有效巩固脱贫成效抓实问题整改,促进脱贫攻坚提质增效。我镇共梳理出中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题、2019年脱贫攻坚成效考核指出问题及各级巡查、巡视、审计等发现问题114个,截止目前,已整改销号109个,已整改完成但需要长期坚持的5个。抓项目落地,加快统筹涉农资金支出。2020年共收到财政统筹整合涉农产业扶贫资金1008.14万元,共8个项目抓好易地扶贫搬迁配套设施建设工作,在“稳得住”上下功夫。我镇易地扶贫搬迁安置点共安置165户652人,自2019年11月起陆续入住。抓人居环境,提升脱贫成色。“百日提升”工作开展以来,我镇立足实际,紧紧围绕集中力量、集中整治的总体目标,印发了《片马镇人居环境整治实施方案》,细化整治内容、明确时间节点、明确整治范围、制定整治标准、跟踪督查考核,农村人居环境提升工作有序推进。突出重点,开展综合整治坚持以治“脏”为重点,集中力量全面清除陈年垃圾、生活垃圾、建筑垃圾及非正规垃圾堆放点,各村建设多处垃圾填埋点,集中处理。

3、狠抓社会综合治理,营造风清气正的社会环境。边境控、反恐维稳、社会治理力度加大,群众安全满意度不断提升持续开展“法治片马”建设“扫黑除恶”专项斗争、禁赌和禁毒“两打两控”专项治理、矛盾纠纷“民转刑”专项行动做实反邪教防渗固边强基等工作,逐步推进和完善网格化、信息化等社会治安防控体系建设,严厉打击整治扰乱社会治安和市场秩序违法行为,社会治安局面持续稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州泸水市片马镇部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.片马镇党政机关

2.财政所

3.农业农村综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.社会保障服务中心(退役军人服务站)

6.扶贫工作中心

7.应急服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市片马镇部门2020年末实有人员编制76人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人),事业编制52人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员1),事业人员42人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

说明:泸水市片马镇人民政府没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市片马镇部门2020年度收入合计2,993.19万元。其中:财政拨款收入2,993.19万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入合计增加1207.52万元,主要原因分析2020项目收入增加

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市片马镇部门2020年度支出合计3,019.06万元。其中:基本支出1,578.62万元,占总支出的52.29%;项目支出1,440.44万元,占总支出的47.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加1159.61万元,主要原因分析基本支出增加项目增多导致项目资金支出增加2019年的部分项目款由2020年支出或冲销。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江州泸水市片马镇机关正常运转的日常支出1,578.62万元。与上年对比增加340.47万元,主要原因分析人员经费中绩效工资等的增加,日常经费使用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,327.12万元,占基本支出的84.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251.5万元,占基本支出的15.93%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江州泸水市片马镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,440.44万元。与上年对比增加819.14万元,主要原因分析为项目资金的增加。项目的具体开支包含:一是片马村办公楼修缮及建设标准化球场项目支出24.5万元;二是2020年民族宗教专项资金项目支出5万元;三是最低生活保障项目支出金额为2.58万元,资金已经兑付到辖区内登记在册的低保户中;四是临时救助项目支出金额为55.35万元,资金已经发放到按流程递交困难救助申请的农户;五是特困人员救助供养项目支出金额为0.02万元,资金已经兑付到辖区内登记在册的特困人员手中;六是农村基础设施建设项目支出352.3万元,项目资金按施工进度拨付使用。七是生产发展支出907.96万元,项目资金按施工进度拨付使用;八是其他的扶贫项目资金9.322万元,已经根据项目实施方案购买相应物资发放到贫困农户。九是中央自然灾害生活补助,项目支出金额为18.4万元,资金已经发放到按流程递交受灾救助申请的农户十是片四河村文化活动场所建设项目资金,资金为冲销以往年度项目款

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市片马镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,962.06万元,占本年支出合计的98.11%。与上年对比增加1149.81万元,主要原因分析人员经费中绩效工资等的增加,日常经费使用的增加以及项目资金的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,136.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.35%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商品和服务支出

  4.公共安全(类)支出1.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出2.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于工资福利支出

  8.社会保障和就业(类)支出198.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。工资福利支出及个人和家庭补助

  9.卫生健康(类)支出93.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出32.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。工资福利支出及商品和服务支出

  12.农林水(类)支出1,409.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.59%。工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出68.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于工资福利支出

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出18.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于个人和家庭的补助

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市片马镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.63万元,支出决算为7.79万元,完成预算的1237%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.74万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.32万元,完成预算的210%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年度中间因下乡次数多,公车使用频繁加之扶贫调研工作多、相关部门调研工作多,按照部门接待函,接待任务重,公务用车运行维护费及接待费超预算执行,导致决算超预算

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.31万元,减少22.87%。其中:因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行费支出决算减少3.6万元,减少35.75%;公务接待费支出决算增加1.29万元,增加100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年度中间因下乡次数多,公车使用频繁加之扶贫调研工作多、相关部门调研工作多,按照部门接待函,接待任务重,公务用车运行维护费及接待费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.47万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费1.32万元。其中:

国内接待费支出1.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待39批次(其中:外事接待0批次),接待人次265人(其中:外事接待人次0人)。主要用于调研、开展相关活动发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市片马镇部门2020年机关运行经费支出251.50万元,与上年对比增加29.52万元,主要原因分析办公经费使用的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、车辆运行维护费等

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江州泸水市片马镇部门资产总额2024.86,其中,流动资产1890.39,固定资产134.47对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少323.36万元,其中固定资产增加2.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2024.86 

1890.39

134.47

67.75 


0 

66.72

0 

0 

0 

0 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”。

      


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额269.12万元,其中:政府采购货物支出265.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.24万元。授予中小企业合同金额269.12万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

3.支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

5.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

 

监督索引号53330100555701111


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