泸水市片马镇人民政府2021年预算公开目录

浏览:0  来源:泸水市片马镇人民政府

索引号
015281853/2021-162734
发文机构
泸水市片马镇人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-17 16:59:06

监督索引号53330100555700000

泸水市片马镇人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 泸水市片马镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 泸水市片马镇2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

泸水市片马镇2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)宣传和贯执行党的路线、方针、政策和国家的法律法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代会的决定、决议。

(2)负责编制实施全镇区城经济社会发展和村镇建设等规划;指导农村经济发展,推进产业结构调整和促进经济增长方式转变,引导农村富余劳动力转移,促进农民増收,加快社会主义新农村建设;维护岸经济秩序,营造公平、公正的发展环境,抓好片马边境经济合作区各项基础设施建设。

(3)负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设生态环境建设和各项公益事业建设,改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设,切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

(4)完善全镇财政管理体制,加强全镇对政管理;做好对会计、经济统计和村级财务审计工作:做好各项惠农资金管理编朝本级财政预决算,建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(5)如强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解边境农村社会矛盾;保护各类经济组织的合法权益,保障公民的权利、民主权利、财产权利和其他权利,维护边境农村社会和谐稳定。

(6)加强基层领导班子、千部队伍和党员队伍建设:加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制,推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设,加强对边口岸企业党组织和工会组织建设,服务好口岸企业生产经营,维护企业取工的合法权益。

7)负责对党员员,干部的培养、考察、教育、管理和监督工作;负责镇机关,事业单位的人事管理,机构编制等工作:积极做好统一战线,民族宗教,侨务,妇联、共青团,工会等工作,加强宣传教育,充分发挥组织的桥梁纽带作用,协助上级机关对镇级垂直管理单位进行管理。

(8)加强民兵队伍建设,积板完成党委、政府.市人式部交给的各项任务。贯落实国家《兵役法》,做好兵役调查,宣传发动和应征工作,完成征兵任务,做好全镇双拥工作。

(9)完成市委、市政府交办的其他工作任务。行政审批项目,以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

片马镇2021年度机构数为8个,其中行政机构数1个(政府),参公机构数1个,事业机构数6个(农业农村综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心,扶贫工作中心、自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心、应急服务中心)。

)重点工作概述

1、常态化抓好疫情防控阻击战。成立由镇党委书记为组长的疫情防控领导小组,全面加强对疫情防控的领导,认真落实省、州、市各项通告具体要求,全力以赴抓好边境疫情防控工作。

2、全力以赴打赢脱贫攻坚歼灭战。历年累计脱贫2581004截止目前,全镇建档立卡户2621012人,均已脱贫

坚持目标标准,落实政策措施我镇认真贯彻国家、省、州、市出台的决策部署和政策要求,以实施就业、教育、医疗为抓手,确保脱贫攻坚政策措施全面落实。补短板强弱项,巩固脱贫成效。2020年,我镇将重心工作转入对照20条巩固措施,补短板强弱项,先后开展了挂牌督战作战、深度贫困“百日歼灭战”、扶贫暖心行动、“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动、脱贫攻坚“大走访大排查”“百日冲刺”“决战完胜冲刺”等一系列有力措施,排查发现问题共计排查600余个问题,所有问题均已得到回应并陆续得到解决,有效补齐短板弱项,有效巩固脱贫成效抓实问题整改,促进脱贫攻坚提质增效。我镇共梳理出中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题、2019年脱贫攻坚成效考核指出问题及各级巡查、巡视、审计、等发现问题114个,截止目前,已整改销号109个,已整改完成但需要长期坚持的5个。抓项目落地,加快统筹涉农资金支出。2020年共收到财政统筹整合涉农产业扶贫资金1008.14万元,共8个项目抓好易地扶贫搬迁配套设施建设工作,在“稳得住”上下功夫。我镇易地扶贫搬迁安置点共安置165652人,自201911月起陆续入住。抓人居环境,提升脱贫成色。“百日提升”工作开展以来,我镇立足实际,紧紧围绕集中力量、集中整治的总体目标,印发了《片马镇人居环境整治实施方案》,细化整治内容、明确时间节点、明确整治范围、制定整治标准、跟踪督查考核,农村人居环境提升工作有序推进。突出重点,开展综合整治坚持以治“脏”为重点,集中力量全面清除陈年垃圾、生活垃圾、建筑垃圾及非正规垃圾堆放点,各村建设多处垃圾填埋点,集中处理。

3、狠抓社会综合治理,营造风清气正的社会环境。边境控、反恐维稳、社会治理力度加大,群众安全满意度不断提升持续开展“法治片马”建设“扫黑除恶”专项斗争、禁赌和禁毒“两打两控”专项治理、矛盾纠纷“民转刑”专项行动做实反邪教防渗固边强基等工作,逐步推进和完善网格化、信息化等社会治安防控体系建设,严厉打击整治扰乱社会治安和市场秩序违法行为,社会治安局面持续稳定。

二、预算单位基本情况

截止2020年12月统计,部门基本情况如下:泸水市片马镇人民政府2020年末实有人员编制76人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人),事业编制52人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员1人),事业人员42人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

泸水市片马镇人民政府2019年末实有人员编制73人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制1人),事业编制48人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员41人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1146.10万元,其中:一般公共预算财政拨款1146.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年1054.95万元相比增加91.15万元,主要是原因为:一是本年度在职人员公积金测算预算数增加;二是职工工会经费和福利费测算预算数增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1146.10万元,其中:本年收入1146.10万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1146.10万元(本级财力1146.10万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1054.95万元相比增加91.15万元,主要是原因为:一是本年度在职人员公积金测算预算数增加;二是职工工会经费和福利费测算预算数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1146.10万元。财政拨款安排支出 1146.10万元,其中基本支出1146.10万元与上年1054.95万元相比增加91.15万元,主要是原因为:一是本年度在职人员公积金测算预算数增加;二是职工工会经费和福利费测算预算数增加。项目支出0万元与上年对比无变化。

(一)财政专户管理资金支出情况

     本单位无财政专户管理支出

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能分类科目



单位:

2010107

    人大代表履职能力提升

2.00

2010301

    行政运行

471.61

2010350

    事业运行

361.27

2011101

    行政运行

2.50

2013101

    行政运行

5.00

2030607

    民兵

2.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.79

2101101

    行政单位医疗

14.32

2101102

    事业单位医疗

25.05

2101103

    公务员医疗补助

15.33

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.02

2120501

    城乡社区环境卫生

30.00

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

52.78

2210201

    住房公积金

80.44

 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目编码

经济科目名称

金额(万元)

30112

其他社会保障缴费

5.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.79

30110

职工基本医疗保险缴费

39.36

 

30111

公务员医疗补助缴费

15.34

30228

工会经费

14.40

30101

基本工资

205.90

30102

津贴补贴

382.76

30103

奖金

17.16

30217

公务接待费

0.65

30305

生活补助

127.03

30229

福利费

18.00

30113

住房公积金

80.44

30239

其他交通费用

21.48

30231

公务用车运行维护费

6.00

30206

电费

4.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

1.00

30205

0.26

30226

劳务费

30.96

30201

办公费

91.46

合计支出金额1146.10元(其中:基本支出1146.10元,项目支出0元)。

五、省对下项转移支付情况

一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门未有列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我部门未有与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门未有按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

我部门未有经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金11.72万元,政府采购货物预算11.72万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

片马镇2021一般公共预算财政拨款三公经费合计6.65万元,较上年增加0.03万元,增加0.30%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

片马2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化。

(二)公务接待费

片马2021年公务接待费预算0.65万元,较上年增加0.03万元,增加0.30%,国内公务接待批次为5次,共计接待59人次增加0.03万元接待费用预算安排主要原因是本年度我部门人员有所增加相应的测算数会有所增加

(三)公务用车购置及运行维护费

片马镇2021年公务用车购置及运行维护费6万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费6万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算未安排项目资金故无法说明重点项目的绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

片马镇2021年机关运行经费安排191.21万元,与上165.95万元相比增加25.26万元主要是原因为:一是本年度在职人员公积金测算预算数增加;二是职工工会经费和福利费测算预算数增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

 

附件:本单位无重点领域财政项目

 

监督索引号53330100555700111


包含附件

  • 2021年片马镇预算编制说明(2)(1)20210517044959453.doc [下载]
  • 片马2021年泸水公开表20210517041942375.xlsx [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页

    泸水市人民政府版权所有 主办单位:泸水市人民政府办公室

    服务电话:0886-12345 滇ICP备2021000287号-1 政府网站标识码:5333210054

    滇公网安备:53332102000130号 网站地图